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Questões de Processo ou Ciclo de Compras

ID
195802
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Acerca das técnicas para minimização de custos e uso de material
no âmbito do órgão central do sistema de serviços gerais da
presidência da República, julgue os próximos itens.

Em caso de extravio, o material deverá ser objeto de sindicância, ainda que seja de pequeno valor econômico.

Alternativas
Comentários

  • Quando não for(em) identificado(s) o(s) responsável(eis) pelo desaparecimento ou dano do material, após esgotar a possibilidade de solução através de consignatário e/ou PRAD, será aberta, pela administração Superior, sindicância para apurar a responsabilidade pelo fato, visando assegurar o respectivo ressarcimento.

    O material de pequeno valor econômico, em caso de extravio, dano ou qualquer irregularidade, não deverá ser objeto de sindicância.

    Copyright © 2008, UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso - Campus de Tangará da Serra. 

  • INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 205, DE 08 DE ABRIL DE 1988

    10.6.        Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de extravio, etc., o material de pequeno valor econômico, nos termos do subitem 3.1.1. da I.N./DASP nº 142/ 83.
  • O comentário do colega é totalmente equivocado, se o material foi extraviado, como posso trocar por outro?
    Extraviar é o mesmo que fazer desaparecer, perder, sumir...

  • Concordo com a Thais

    E, Pessoal, é sempre importante citar a fonte

    O comentário pode ser o que cada um pensa; e, se for assim, vira bagunça! Mais atrapalha que ajuda

    Bora estudar
  • Não entendi, o gabarito correto seria C ou E? Pelos comentários seria E mas aqui no site está como C.

  • Gabarito:ERRADO

    Se for de pequeno valor, o material não será objeto de sindicância.
  • É só imaginar, digamos que houve o extravio de uma caixa de canetas que custa R$ 50,00. Se tivermos que abrir uma sindicância para apurar estariamos ferindo um princípio basilar da Adm. de Mat., qual seja, a eficiência. Pois, o processo de sindicância se tornaria muito mais oneroso a administração do que a simple reposição do item extraviado. O que é melhor perder 50,00 ou mobilizar um monte de gente e perder 1000,00?

  • Não é deverá ser objeto de sidicância, caso um objeto de pequeno valor seja extraviado. Motivo: se mobilizar uma equipe para averiguar, o gasto será muito maior do que o material extraviado. Então não adianta. Guabarito Errado.

  • Instrução Normativa Nº 205, DE 08/04/88
    10.6. Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de extravio, etc., o material de valor econômico, nos termos do subitem 3.1.1. da I.N./DASP nº 142/ 83.

    Segundo a I.N./DASP nº 142/ 83:

    3.1.1 DA MESMA FORMA, NÃO DEVERÁ SER OBJETO DE INVENTÁRIO, SINDICÂNCIA E/OU INQUÉRITO, NOS CASOS DE EXTRAVIOS ETC., O MATERIAL DE PEQUENO VALOR ECONÔMICO (EXCETUADO AQUELE QUE, POR SUA NATUREZA, COMO ARMAS, EXPLOSIVOS ETC., EXIJA A TOMADA DESSAS PROVIDÊNCIAS), CUJO CONTROLE, SE ADOTADOS TAIS PROCEDIMENTOS, SE REVELAR DE CUSTO SUPERIOR AO DO RISCO NA PERDA DO BEM. (Vide Itens 6.5.1 e 10.6 da IN/SEDAP/ 205/88.)

     

  • ERRADO.

    Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de extravio, o material de pequeno valor econômico.

  • Material de pequeno valor não é objeto de sindicância.

  • Haja sindicância para tanto "extravio" de canetas. 

  • Segue a linha do controle de estoques:" QUANDO O CUSTO DO CONTROLE FOR MAIOR QUE O RISCO DA PERDA, NÃO SE CONTROLA"

  • Imagina abrir sindicância para cada caneta que some em uma organização...

  • É só imaginar uma caneta BIC.

    Se perder ou for roubada, vale à pena abrir sindicância? NÃO.

ID
195805
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Acerca das técnicas para minimização de custos e uso de material
no âmbito do órgão central do sistema de serviços gerais da
presidência da República, julgue os próximos itens.

Quando se tratar de material de procedência estrangeira, eventual indenização será feita com base no custo histórico.

Alternativas
Comentários

  • BASEADO NA DEPRECIAÇÃO, DO MATERIAL NA DATA DO OCORRIDO

  • Quando se tratar de material de procedência estrangeira, a indenização será feita com base no valor de reposição (considerando-se a conversão ao câmbio vigente na data da indenização).


  • Fiquei na duvida desta questão e errei alguem saberia me explicar melhor?

    Agradeço muitissimo.
  • Segundo a   IN 205/88
    DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO
    10.4. Quando se tratar de material de procedência estrangeira, a indenização será feita com base no valor da reposição (considerando-se a conversão ao câmbio vigente na data da indenização).
     
    ENTÃO, QUANDO DA OCORRENCIA DE DANO A UM MATERIAL DE PROCEDENCIA FORA DO PAIS A INDENIZAÇÃO É BASEADA NO VALOR DA REPOSIÇÃO, E A INDENIZAÇÃO É CONVERTIDA NÃO NO VALOR DO PREÇO DE COMPRA,MAS NO VALOR NA DATA DA INDENIZAÇÃO, O QUANTO  MATERIAL ESTÁ VALENDO NA DATA DA INDENIZAÇÃO (CONSIDERANDO O CÂMBIO)

  • ERRADO.

    Será feita com base no valor de reposição (considerando-se a conversão ao câmbio vigente na data da indenização).

  • Imagina pagar pelo custo histórico? vai ser PIB do país para comprá-lo . ahsuahsua

ID
272119
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
STM
Ano
2011
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com relação a licitações e administração patrimonial e de materiais,
julgue os itens a seguir.

A descrição do material para o pedido de compra elaborada pelo método referencial identifica indiretamente o item, por meio do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

Alternativas
Comentários

  • Segundo a Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988

    "A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos: ...

    Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca."

    Gabarito - certo

  • Método Referencial: atribui uma descrição ou uma nomenclatura mais simplificada a cada item, apoiada basicamente na própria referência do fabricante. Método Descritivo: a identificação é feita pela descrição detalhada do material, onde procura-se apresentar todas as particularidades ou características físicas que o individualizam, independentemente da referência do fabricante.



  • RACIONALIZAÇÃO

    2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras.

    2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:

    2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;

    2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

  • GABARITO: CERTO

    Maldita questão que demanda o conhecimento da Instrução Normativa SEDAP 205. Ela costuma ser ministrada apenas nos cursos para concursos do Executivo Federal, mas a parte interessante é que aquele diploma regulatório costuma apresentar alguns conceitos comuns a toda disciplina. E você está sempre aprendendo :P

    Veja o que ele diz sobre o método referencial:

    2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras.

    2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:

    2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;

    2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

    [...]

    Sem segredo. Para quem tiver tempo, recomendo dar uma olhadinha nesta Instrução Normativa.

  • RACIONALIZAÇÃO

    2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras.

    2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:

    2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;

    2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

  • Método Referencial ---> Identificação indireta ---> nome aliado ao simbolo ou nº ---> 100 preferencia de marca. 

  • nunca nem vi

  • Entendi nada mas ainda assim marquei Certo pois pra mim a redação estava okay, sem erros aparentes

  • Cheguei a conclusão que essa disciplina de recursos materiais é um mundo de infinitas teorias e autores.

  • oq pensei foi: a redação está muito certa pra ela ser errada.

    Gabarito: CERTO

  • CERTO

     

    A descrição do material para o pedido de compras deverá ser elaborada de acordo com os métodos:

      --> DESCRITIVO -> identifica o item por meio da enumeração de suas característivas: físicas, mecânicas de acabamento e desempenho.

     

     --> REFERENCIAL -> identifica o item INDIRETAMENTE, através do seu nome, aliado ao símbolo ou número de referência estabelecido
                                      pelo fabricante, não tepresentando, necessariamente uma marca.

  • Segundo a Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988

    2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:

    2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;

    2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

ID
274666
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CNPQ
Ano
2011
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Acerca de administração de materiais e de licitações, julgue os itens
a seguir.

O controle do recebimento do objeto contratado é realizado durante o recebimento provisório, produzindo o efeito de liberar o vendedor do ônus da prova de qualquer defeito ou impropriedade que venha a ser verificada na coisa comprada.

Alternativas
Comentários
  • De acordo com a lei 8666/93:

    “Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
    I – em se tratando de obras e serviços:
    a)      provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
    b)      b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
    II – em se tratando de compras ou locação de equipamentos:
    a)      provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
    b)      definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
    § 1º. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
    § 2º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

  • Esse "produzindo o efeito de liberar o vendedor do ônus da prova" embananou o tico e teco, mas q  não é nada mais que:  isentar a responsabilidade do vendedor a posteriori.

  • GABARITO: ERRADO

    Nã na ni na não! Não é nada disso!
    O recebimento provisório nada mais é do que aquela "conferência superficial". Ninguém está dizendo que o material está certinho, estamos apenas recebendo, para depois verificar.

    O recebimento provisório envolve apenas procedimentos de conferência dos materiais, já o recebimento definitivo, momento posterior à conferência, é quando se emite o aceite em documento fiscal e se declara que o material está de acordo com o especificado no contrato firmado entre o comprador e o fornecedor, ou devolve o material ao fornecedor, por estar em desacordo com as especificações, para que este regularize os materiais.

    Como estamos na fase de conferência ainda, o fornecedor não foi exonerado de suas obrigações ainda. Isso só ocorrerá com o recebimento definitivo.

    Além disso, deve-se destacar que vícios ocultos na coisa comprada podem ser reclamados posteriormente (são conhecidos em Direito como vícios redibitórios, mas essa é só uma curiosidade).

  • O recebimento provisório não libera...

  • Gabarito: Errado

     

     

     

    Comentários: 

     

     

    Recebimento não implica em aceitação. De acordo com a Lei 8.666/93:

     

     

                  “§2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e

     

                  segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,

     

                  dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.”

  • Art 73 -  § 2º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

  • GABARITO: ERRADO

    Lembrem-se da LEI 8.666.

    Lei 8666./93

    Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

    § 2   O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

    Abraços.

ID
312259
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TJ-ES
Ano
2011
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de recursos
materiais.

As etapas do ciclo de compras incluem o acompanhamento do pedido de compra e o controle do recebimento do material comprado.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito: CORRETO!

    O ciclo de compras incluem:

    # Identificação do fornecedor;
    # Compra;
    # Acompanhamento do pedido;
    # Recebimento;
    # Transporte (interno);
    # Acondicionamento;
    # Armazenagem;
    # Distribuição.

    Professor: Wendell Leo
  • ETAPAS DO CICLO DE COMPRAS:

    RECEBIMENTO DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS
    MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES
    EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRAS
    PESQUISA DE PREÇOS
    SELEÇÃO DE FORNECEDORES
    ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO (FOLLOW UP)
    RECEBIMENTO DO MATERIAL
    APROVAÇÃO DA FATURA PARA PAGAMENTO

    BIZÚ: ''ReMa E PenSA RApido'' (Abreviaturas em negrito - de cada etapa)

  • O ciclo de compras é composto de 5 etapas principais:

    1 - Análise das OCs reebidas.

    2 - Pesquisa e seleção de fornecedores.

    3 - Negociação com o fornecedor selecionado.

    4 - Acompanhamento do pedido (folow-up).

    5 - Controle do recebimento do material comprado.

    Fonte: Administração de materiais- uma abordagem introdutória- Idalberto Chiavenato - Elsevier, 2005







     



  • A questão foi tão fácil que fiquei até com medo de responder! :P

  • CORRETA!

     

    Etapas do processo de compras: 

    1- Solicitação de compras (análise das ordens de compras);

    2- Seleção de fornecedores (em decorrência de pesquisa);

    3- Cotação (registro) de preços;

    4- Negociação com o fornecedor; 

    5- Pedido de compra;

    6- Acompanhamento de compras (Follow up);

    7- Recepção e aceitação das mercadorias ( controle e recebimento do material comprado);

    8- Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento.

     

    Essa sequência poderá sofrer pequenas variações conforme as necessidades da organização.

     

  • Dentre as atividades do processo ou ciclo de compras, temos o acompanhamento do

    pedido e do recebimento do material, em conjunto com a equipe do almoxarifado.

    Gabarito: correta

  • Não existe consenso entre os doutrinadores sobre as etapas do ciclo de compras

    1º : Recebimento das requisições de compras -> manutenção de cadastro de fornecedores -> pesquisa de preços -> seleção dos fornecedores -> emissão de pedidos de compras -> acompanhamento do pedido/controle do recebimento -> recebimento do material -> aprovação da fatura para pagamento -> volta para o 1º

ID
331885
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MPS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com relação à administração de recursos materiais, julgue os itens
subsecutivos.

O ponto de reposição ou ponto de pedido refere-se ao momento em que o responsável pela gestão de materiais percebe a falta de determinado item e busca a sua reposição com o fornecedor.

Alternativas
Comentários

  • Errado.

    2.4.2 Tempo de reposição: ponto de pedido
    Uma das informações básicas de que se necessita para calcular o estoque mínimo
    é o tempo de reposição, isto é, o tempo gasto desde a verificação de que o
    estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no almoxarifado da
    empresa    . Esse tempo pode ser dividido em três partes:
    a) emissão do pedido: tempo que leva desde a emissão do pedido de compra
    até ele chegar ao fornecedor;
    b) preparação do pedido: tempo que leva desde o fornecedor fabricar os
    produtos, separar os produtos, emitir faturamento até deixá-los em condições
    de serem transportados;
    c) transporte: tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento
    pela empresa dos materiais encomendados.

     

    Dias, 2005;

  • ERRADO

     

    Na verdade não é notar a falta do item. Veja a definição abaixo:

     

                         PONTO DE PEDIDO ---> HORA DE PEDIR, POIS O QUE SE TEM NÃO VAI DURAR MUITO

     

    É o momento de  emitir um pedido de compras, pois o estoque alcançou a quantidade mínima.
    Se o pedido não for feito neste momento, o material poderá faltar, e com isso o processo produtivo pode ser interrompido.

  • PONTO DE PEDIDO (ou ''ponto de ressuprimento'' ou ''ponto de encomenda'') - é a quantidade X de peças que representa o momento de repor estoque. É o momento de comprar antes que o estoque atinja o mínimo.

     

  • Gab: ERRADO

    A revisão contínua ou técnica dos Máximos e Mínimos, estabelece que, atingida uma determinada quantidade em estoque, seja iniciado o processo de aquisição. Essa quantidade ideal é denominada ponto de pedido. Ou seja, sempre que o estoque atingir um determinado nível, ou ponto de pedido, inicia-se uma compra. É muito arriscado.

    Esse cálculo é feito por meio da fórmula: PP = ES + TR x CM

    Ponto de pedido: PP= ES (Estoque de seg.) + TR (tempo de reposição) x CM (Consumo mensal).

    FENILI.

    Erros, mandem mensagem :)

  • não tá certa mais errada nao esta.

  • Ponto de pedido é pré-determinado!

  • Ponto de pedido é uma quantidade e não um momento!

    Fonte: minhas anotações.

ID
336121
Banca
IPAD
Órgão
COREN-PE
Ano
2010
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No contexto da Administração Pública, não se deve observar no processo de compras:

Alternativas
Comentários

  • Conforme o Art. 15, § 7o da lei nº 8.666:

    "§ 7º . Nas compras deverão ser observadas, ainda:

    I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca";

  • Exceto quando tecnicamente justificável.

  • GABARITO: LETRA B

    Seção V

    Das Compras

    Art. 15. § 7 Nas compras deverão ser observadas, ainda:

    I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

    FONTE: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

ID
354979
Banca
FADESP
Órgão
Prefeitura de Juruti - PA
Ano
2010
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A denominação dada ao momento em que a quantidade de produtos, ao ser atingida pelo consumo operacional, determina o momento de emissão de um novo pedido de compra é

Alternativas
Comentários


  • C

    ponto de ressuprimento.

  • LETRA C

    Ponto de ressuprimento ou ponto de pedido ou ponto de encomenda. É o momento de repor o estoque antes que o estoque atinja o mínimo.

ID
541822
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Transpetro
Ano
2011
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

As situações de compra envolvem riscos que variam de intensidade. Quanto mais rotineira e de baixo valor é a compra, menor é o risco envolvido.

Representa uma compra nova a(o)

Alternativas
ID
587794
Banca
FCC
Órgão
TRT - 24ª REGIÃO (MS)
Ano
2011
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Na aquisição de materiais de informação, a existência e utilização de formulários adequados é importante para garantir

Alternativas
Comentários

  • Gabarito A) IMPORTANTE PARA GARANTIR: A EFICIÊNCIA NA BUSCA E IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS SELECIONADOS. RECIFE: UFPE.. 1996.

  • Formulário é o instrumento de base que recebe uma informação, seja ela constante e/ou variável, para seu armazenamento, recuperação, leitura e interpretação por qualquer meio ou forma, considerando uma série de regras preestabelecidas tanto para sua estrutura, forma, conteúdo ou apresentação, sejam elas rígidas ou flexíveis. Assim sendo, a utilização de formulários adequados é extremamente importante para garantir a eficiência na busca e identificação dos materiais selecionados.



    Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABisEAG/estudo-formularios-manuais

ID
657355
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANS
Ano
2005
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A coordenação das atividades de aquisição e distribuição de
materiais é chamada de administração de materiais. Com relação
a esse assunto, julgue o item que se segue.

A boa negociação de compras é fundamental para a busca de melhores resultados da organização e leva a uma disputa em que uma parte vence e a outra é derrotada.

Alternativas
Comentários
  • gente a questão tava toda correta, mas na hora que ela menciona duas extremidades "vence e derrotada" ela perde o contexto.

    é uma ótima pegadinha do cespe
    resposta : errada

  • Errado;

    Boa negociação é do tipo  "GANHA - GANHA", tanto o cliente quanto o fornecedor devem sair "GANHANDO", satisfeitos com a negociação.

  • ERRADA

     

    TODOS DEVEM SAIR GANHANDO!!!!

  • A boa negociação deve ser do tipo GANHA- GANHA. Todos devem sair ganhando.

  • win x win

ID
728500
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com relação a recebimento e armazenagem, julgue os próximos
itens.

A conferência por acusação, também conhecida como contagem cega, não possibilita a verificação, preconizada na conferência quantitativa, da correspondência entre a quantidade de objetos declarada pelo fornecedor na nota fiscal e a efetivamente recebida.

Alternativas
Comentários
  • A conferência por acusação também conhecida
    como " contagem cega " é aquela
    no qual o conferente aponta a quantidade recebida,
    desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor.
    A confrontação do recebido versus faturado é efetuada
    a posteriori por meio do Regularizador que analisa as
    distorções e providencia a recontagem.
  • O enunciado da questão está correto:

    Conferência quantitativa é a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal corresponde efetivamente à recebida.

    Conferência por acusação também conhecida como " contagem cega " é aquela no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor.




  • A conferência do recebimento de materiais deve ser realizada segundo alguns critérios:

    1) Conferência Visual (cega,acusação) :exame para constatação de defeitos ,observação das embalagens quanto evidências de quebras,umidade.amassados,dentre outros

    2) Conferência Quantitativa: confere o volume total da entrega ou por amostragem de carga

    3) Conferência Qualitativa: visa garantir o recebimento adequado do material contratado por meio do exame de suas características dimensionais e específicas 
  • GABARITO: CERTO

    A contagem cega é um método bastante peculiar de conferência de materiais. Vale uma explicação um pouco mais longa. Mas, sintetizando a ideia: o funcionário que vai efetuar o recebimento dos materiais desconhece a quantidade faturada pelo fornecedor, devendo apenas contar o que vê, e comunicar a outro funcionário, o “Regularizador”, quantas unidades de material ele recebeu. O “Regularizador” é o funcionário que conhece a quantidade faturada, e conforme o que o primeiro funcionário lhe informe, poderá proceder à regularização do lote ou determinar a recontagem.

    Exemplo: o caminhão encosta no galpão, e o encarregado apenas verifica apenas quantos sacos chegaram. Mas com uma pegadinha: Na hora que o caminhão está sendo descarregado, nosso querido colega que recebe os sacos não faz ideia de quantos sacos estão chegando. Ele vai anotar quantos sacos foram descarregados e vai dizer para outro funcionário, o “Regularizador” quantos sacos ele contou. Este último funcionário é quem sabe quantos sacos estão nas notas.

    Este método evita o vício na contagem, afinal, é bem provável que você, ao receber 299 sacos, por estar lendo 300, ache que pulou 1 e dê o pedido por bom, apesar de, na verdade, estar faltando um saco. Contudo, o encarregado que irá contar os sacos não vai poder conferir quantitativamente o material, afinal, não faz ideia de quantos sacos deveria receber.

  • Correto. Essa técnica envolve uma primeira checagem por um profissional que confere o material sem saber o quanto foi peido pela instituição.Após isso, esse profissional informa a outro membro da organização, o regularizador, para que ele dê entrada do material ou providencie uma recontagem se o valor não bater com o pedido. O objetivo é evitar que o conferente "arredonde" o número para receber o produto.

    Fonte: Adm de materiais, Rodrigo Rennó, pág 157

  • Complementando...

    De acordo com FENILI, na CONTAGEM CEGA/ACUSAÇÃO o conferente apenas aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor. Uma vez que se desconhece a quantidade registrada na nota fiscal, a conferência quantitativa não é completa. Assim, CORRETA.

  • Gabarito: Certo

     

    A Conferência por Acusação também conhecida como "contagem cega" é aquela no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor. A confrontação do recebido versus faturado é efetuada a posteriori por meio do Regularizador que analisa as distorções e providencia a recontagem.

  • Como assim "não possibilita a verificação"?  Errei por causa disso, mesmo sabendo o que era contagem cega.

  • A contagem cega é feita sem se saber o quantitativo solicitado.

  • Conferência quantitativa:  deve-se optar por um modelo de conferência por acusação, no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor, conhecido como o princípio da “contagem cega”. A confrontação do recebido versus faturado é efetuada posteriormente.

  • Comentários: Na conferência por acusação (contagem cega): o conferente conta mas não sabe a quantidade que está na nota fiscal. Logo, não consegue fazer a verificação entre a quantidade de itens declarada pelo fornecedor na nota fiscal e a efetivamente recebida.

    Gabarito: Certa

  • Uma técnica muito utilizada é a da contagem cega ou conferência por acusação. Nesse método, a pessoa que confere o material não sabe o quanto foi pedido. Após a medição, essa pessoa informa a outro profissional, chamado de regularizador para a checagem final, que providenciará uma recontagem se o valor não bater com o pedido. O objetivo é evitar que o conferente “arredonde” o número para receber o produto, inserindo uma dupla contagem.

    Fonte: QC.

ID
752320
Banca
Marinha
Órgão
Quadro Complementar
Ano
2011
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Referente à aquisição de materiais, coloque V (verdadeiro) ou F (falso), assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta.

( ) Recursos materiais são os itens ou componentes que uma empresa utiliza na elaboração do produto final.

( ) Os produtos em processo são aqueles que estão em processo de elaboração.

( ) Na relação COMAKERSHIP, o relacionamento se desenvolve por meio de uma atuação do fornecedor sobre o cliente.

( ) Os recursos materiais adquiridos regularmente pela empresa podem ser classificados em auxiliares, matérias-primas, produtos em processo de produtos acabados.

( ) Nas novas abordagens do relacionamento cliente-fornecedor o último deve ser considerado quase um adversário.

Alternativas
ID
803287
Banca
Exército
Órgão
EsFCEx
Ano
2011
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Tecnicamente o estoque que ocorre quando um ou mais estágios na operação não podem fornecer todos os itens que produzem simultaneamente denomina-se:

Alternativas
Comentários

  • Estoque de ciclo 
    O estoque de ciclo ocorre principalmente nas empresas que operam com vários produtos, ou porque as operações possuem múltiplos estágios. Considere que uma empresa fabrique os produtos A, B, C e D. Ela não pode fabricar os quatro simultaneamente, mas comercializa os quatro simultaneamente. Portanto, deve programar sua produção de maneira a produzir os quatro tipos de produtos numa quantidade tal que supra completamente a demanda. Ela fabrica 100 unidades de cada produto em 1 hora, mas não pode fabricar todos eles ao mesmo tempo, é necessário fabricar um de cada vez. Entretanto, ela vende 25 unidades de cada produto por hora. 

    O estoque de ciclo existe porque a operação não pode fornecer simultaneamente todos os itens que produz. 

  • ESTOQUE DE CICLO-  empresas que operam com vários produtos, ou porque as operações possuem múltiplos estágio, portanto devem se programar de maneira que atenda a demanda desses vários tipos de produto. 

  • a) (gabarito): O estoque de ciclo acontece quando um mesmo recurso de produção gera vários produtos diferentes e que serão oferecidos aos clientes ao mesmo tempo. Logo, quantidades maiores devem ser produzidas em cada ciclo para que os diferentes produtos possam ser ofertados ao mesmo tempo, mesmo que não sejam produzidos ao mesmo tempo (por exemplo, uma panificadora produzindo cinco tipos diferentes de pão, em um mesmo forno) as produções ocorrem em batelada, um tipo por vez.

    b) O estoque isolador ou de segurança existe para isolar (ou minimizar) as incertezas de recebimento e fornecimento. Existe para compensar possíveis altas na demanda acima do esperado ou atraso de entregas de fornecedores.

    c) O estoque de canais ocorre quando não é possível ou viável que um produto seja transportado imediatamente do seu ponto de fornecimento ao seu ponto de demanda. Estoques são gerados em pontos ao longo da rede de distribuição.

    d) O estoque estratégico é criado para atender um consumo futuro, tendo a expectativa que ele possa ser maior, ou ainda assumir a função de uma resposta contingencial.

    d) Estoque de antecipação gerado por estímulo ao mercado, normalmente em datas comemorativas. O produto deve ser mantido em estoque no mercado quando em um determinado período a demanda cresce de forma abrupta.

    Fonte: https://www.editora2b.com.br/blog/administrador-e-se-a-prova-fosse-hoje-confira-a-resposta-11

ID
832942
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANATEL
Ano
2012
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Acerca da administração de materiais, julgue os itens a seguir.

O efetivo recebimento e aceitação do produto no almoxarifado depende da verificação do produto frente ao pedido de compra ou conhecimento de carga, da conferência de sua integridade física, da verificação de quantidades e da inspeção da mercadoria.

Alternativas
Comentários
  • Questão certa

    O recebimento de materiais é dividido em etapas:
    RECEBIMENTO PROVISÓRIO :
      Entrada de materiais: recepção dos veículos transportadores; verificação de dados básicos da entrega (informações da nota fiscal, existência de autorização da entrega pela empresa etc.); encaminhamento para a área de descarga. Nesta etapa, o “recebedor” assina no documento fiscal que acompanha o material, apenas para fins de comprovação da data de entrega.

    ETAPAS INTERMEDIÁRIAS:
    •  Conferência Quantitativa: verificação se a quantidade declarada pelofornecedor na nota fiscal corresponde àquela efetivamente entregue.
    •  Conferência Qualitativa: verificação seas especificações técnicas do objeto entregue estão de acordo com assolicitadas pelo setor de compras(dimensões, marcas, modelos etc.).
    REGULARIZAÇÃO:  Regularização: é o resultado lógico decorrente das fases anteriores. Pode ser originada uma das seguintes situações:
    •  entrada do material no estoque e liberação do pagamento aofornecedor. Neste caso, houve aceitação do material, ou orecebimento definitivo;
    •  evolução parcial ou total do material ao fornecedor. Neste caso,a aceitação foi parcial ou,simplesmente, o material não foi aceito;
    •  reclamação junto ao fornecedor,por falta de material.
    Na esfera pública, a Lei de Licitações e Contratos, em seu artigo 73, apresenta da seguinte forma os conceitos de recebimento provisório e definitivo:
    Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
    II - em se tratando de compras (...):
    a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
    b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
    No entanto, nem o recebimento provisório e nem o definitivo liberam o vendedor do ônus da prova de qualquer defeito ou impropriedade que venha a ser verificada na coisa comprada. É um entendimento que deriva do normatizado pelo §2º do mesmo artigo da Lei nº 8.666/93, apesar de não haver menção expressa a itens de material comprados:
    § 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

    Fonte: Professor Renato Fenili
  • Olá,

    Recebimento e Aceitação não são a mesma coisa.
    Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor.
    E já a aceitação é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas.

    Claro, não haverá aceitação sem recebimento, então quando a questão diz "O efetivo recebimento e aceitação" na verdade busca a definição de aceitação, qual seja, a verificação quantitativa e qualitativa do material.

    Abraços!

    Fonte: IN 205 de 1998
  • O almoxarifado é o órgão que guarda e estoca os materiais da empresa, predominantemente matérias-primas. O almoxarifado recebe os materiais adquiridos dos fornecedores externos por meio do órgão de compras. O órgão de compras libera os materiais comprados para entrada no almoxarifado somente após a aprovação pelo órgão de Controle de Qualidade (CQ).

    FONTE: CHIAVENATO, Idalberto, Administração de materiais, pág 116

  • CERTO

    Segundo Renato Ribeiro Fenili, o recebimento do item de material é a etapa intermediária entre a compra e o pagamento ao fornecedor. Somente após o recebimento (etapa que, nos órgãos públicos, refere-se à etapa de liquidação da despesa), é que o pagamento é autorizado.

    Desta forma, a atividade de recebimento mantém estreito relacionamento com as áreas contábeis e de compras da organização, além de contar, por vezes, com a necessidade do suporte provido pelo setor de transportes.

    O recebimento é usualmente dividido nas seguintes etapas:

    Recebimento Provisório:

    Entrada de materiais - recepção dos veículos transportadores; verificação de dados básicos da entrega (informações da nota fiscal, existência de autorização da entrega pela empresa, etc.); encaminhamento para a área de descarga. Nesta etapa, o “recebedor” assina no documento fiscal que acompanha o material, apenas para fins de comprovação da data de entrega.

    Etapas intermediárias:

    Conferência Quantitativa: verificação se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde àquela efetivamente entregue.

    Conferência Qualitativa: verificação se as especificações técnicas do objeto entregue estão de acordo com as solicitadas pelo setor de compras (dimensões, marcas, modelos etc.).

    Regularização:

    É o resultado lógico decorrente das fases anteriores. Pode ser originada uma das seguintes situações:

    - Entrada do material no estoque (Almoxarifado) e liberação do pagamento ao fornecedor: neste caso, houve aceitação do material, ou o recebimento definitivo;

    - Devolução parcial ou total do material ao fornecedor: neste caso, a aceitação foi parcial ou, simplesmente, o material não foi aceito;

    - Reclamação junto ao fornecedor, por falta de material.

  • NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA!!! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN! CONCURSEIROS, ACORDEM!!!

ID
881752
Banca
ESAF
Órgão
DNIT
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com relação ao recebimento de materiais, pode-se afirmar:

Alternativas
Comentários
  • "Dentre as atribuições dos gestores da armazenagem e movimentação física de matérias, Gonçalves1 cita as seguintes:           Recebimento dos materiais; Esta é a Recepção dos Materiais           Identificação dos materiais;           Transporte e movimentação física dos materiais para as áreas de armazenagem. Este passo corresponde ao da entrada física da questão.           Armazenamento dos materiais;          Controle da localização física dos materiais; E aqui temos a entrada no sistema de estoque.          Fornecimento dos Materiais   Mudaram as palavras, a essência da questão é a mesma. Os demais itens afrontam os cuidados básicos que devemos ter ao receber materiais na   organização, em especial, utilizar a nota fiscal para realizar a conferência e deixar para conferir a mercadoria depois de tê-la recebido (erro primário).   Conferência se realiza subindo na caçamba do caminhão e verificando. É um procedimento de natureza manual, então, não vale trapacear."

    Fonte. Felipe Petrachini. Estratégia Concursos.

    Resposta letra D.

    Bons estudos!
  • b) o recebimento de material é iniciado pela conferência da mercadoria com a nota fiscal.

    O recebimento compreende quatro fases :

    1.1a fase : Entrada de materiais;
    2.2a fase : Conferência quantitativa;
    3.3a fase : Conferência qualitativa;
    4.4a fase : Regularização

    c) no recebimento, a mercadoria deve ser conferida após o descarregamento do veículo transportador.
     
    "A empresa transportadora deve aguardar sua vez para o atendimento do recebedor  devendo este:  1. Retirar a Nota de Empenho e conferir com a Nota Fiscal enviada pelo fornecedor. Receber o  material apenas se o valor da Nota Fiscal for igual ou menor do que o valor total da Nota de  Empenho. Atentar-se com relação ao tipo de empenho: Ordinário ou Global. Quando  ordinário, a entrega é feita na sua totalidade, se global, a entrega pode ser parcial.  2. O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o recebedor indicar o local  adequado para o material."

    É conferida antes do descarregamento
    e) a conferência do pedido de compra pode ser feita após o recebimento de mercadoria.

    antes do recebimento
     

  • O recebimento de materiais começa com a recepção dos veículos transportadores. A nota fiscal nesse momento é utilizada mas apenas para verificação de dados básicos da entrega. A conferência da mercadoria através da nota fiscal ocorre no almoxarifado. Ao menos é o que diz o autor João José Viana.

    ---------------------

    ENTRADA DE MATERIAIS

    A primeira fase, correspondente á entrada de materiais, representa o início do processo de Recebimento, tendo como propósito efetuar a recepção dos veículos transportadores, proceder à triagem da documentação suporte do recebimento, encaminhá-los para descarga e efetuar o cadastramento dos dados pertinentes para o sistema.

    - Na portaria da empresa: A recepção efetuada na portaria da empresa sofre critérios de conferência primária de documentação que objetiva identificar, constatar e providenciar, conforme cada caso: a.Se a compra, objeto da Nota Fiscal em análise, está autorizada na empresa;(...)

    - CADASTRAMENTO DE DADOS DE RECEPÇÃO: Compreende o comando de entrada dos dados necessários ao recebimento do material, sua validação e eventuais acertos de erros de consistência. Compreende também a atualização do sistema (...)

    - No almoxarifado: A recepção do material, para efeito de descarga e acesso ao Almoxarifado, voltada para conferência de volumes, confrontando-se Nota Fiscal do fornecedor aos respectivos registros e controles de compra, posicionamento do veículo no local exato da descarga, providências de equipamentos e material de descarga necessários. 

    - LIBERAÇÃO DO TRANSPORTADOR (...)

    - DESCARGA: Normalmente, no layout do Almoxarifado há espaço destinado ao Recebimento, o qual contempla área para descarga, se possível, com docas. Para realização da descarga do veículo transportador, depende da natureza do material envolvido (...)

    Fonte: Administração de Materiais - João José Viana

  • Gab. D
    A atividade de recebimento abrange a recepção, a entrada física e a entrada no sistema de estoque.

  • A análise do Fluxo de Recebimento de Materiais permite dividir a função em quatro fases :
    1a fase – entrada de materiais ;

    2a fase – conferência quantitativa;

    3a fase – conferência qualitativa;

    4a fase – regularização;

  • Alguém pode explicar o porquê da letra B está errada?

ID
886291
Banca
FGV
Órgão
FBN
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A função recebimento deve estar integrada com as áreas de contabilidade, de compras e de transportes.
As alternativas a seguir relacionam fases de recebimento de material, à exceção de uma. Assinale-a.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito C

    A projeção de Estoque não é realizada no recebimento de material.

  • A analise do Fluxo de Recebimento de Materiais permite dividir a função em quatro fases:
     
    1ª fase: entrada de materiais;
    2ª fase: conferência quantitativa;
    3ª fase: conferência qualitativa;
    4ª fase: regularização.

    Bons estudos!!!
     

  • c) errada.
    O recebimento verifica o cumprimento do acordo firmado entre a área de compras e o fornecedor. Por esse motivo é um motivo de grande importância para gestão dos estoques. Para isso é necessário que seja obedecida a rotina de recebimento de materiais estabelecida pela empresa. O recebimento inclui todas as atividades envolvidas no fato de aceitar materiais para serem estocados.
  • Antes de comprar é preciso saber o que comprar e quantidade que se vai comprar. Nesse momento que se faz a projeção do estoque, antes da compra.
  • entrada de materiais
    conferencia quantitativa
    conferencia qualitativa
    regularizaçao

  • Fases do recebimento:

    1. Entrada de materiais (exame visual, documentação e descarga);

    2. Conferência quantitativa (peso, tamanho, volume e quantidade);

    3. Conferência qualitativa (especificações técnicas e testes);

    4. Regularização.

    Fonte: Apostila Rafael Ravazolo (Casa do Concurseiro)


    Projeção é uma técnica de previsão de consumo de natureza essencialmente quantitativa ("O futuro será a mera repetição do passado.") 

    Fonte: Administração de recursos materiais para concursos - autora: Carolina Teixeira.


    Bons estudos!

  • A projeção, é uma das fases da gestão de estoque , sendo realizada por pessoas que trabalham avaliando os níveis de estoque , já o recebimento tb faz parte da gestão de estoque , porém é realizada pelos responsáveis do recebimento de material.

     

  • 1° entrada de materiais;

    2º conferencia quantitativa;

    3º conferência qualitativa;

    4° regularização.

    c) errada.

    O recebimento verifica o cumprimento do acordo firmado entre a área de compras e o fornecedor. Por esse motivo é um motivo de grande importância para gestão dos estoques. Para isso é necessário que seja obedecida a rotina de recebimento de materiais estabelecida pela empresa. O recebimento inclui todas as atividades envolvidas no fato de aceitar materiais para serem estocados.

ID
886477
Banca
FGV
Órgão
FBN
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Recebimento é o momento em que a equipe do almoxarifado recebe do fornecedor os materiais adquiridos pelo órgão / entidade.

Assinale a alternativa que indica os dois tipos de recebimento.

Alternativas
Comentários
  • Lei 8666/93:

    Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

    I - em se tratando de obras e serviços:

    a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

    b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;



    II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

    a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

    b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

    Bons estudos!!!

  • Aprofundando nos estudos
    RECEBIMENTO  PROVISÓRIO/DEFINITIVO COMO ATO SIMPLES OU COMPLEXO
    A dualidade do recebimento de obras e serviços de engenharia está correlacionada diretamente à maior ou menor materialidade  da avença,  ou seja, obras e serviços de valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitas à verificação de funcionamento e produtividade, correspondem a atos de recebimento simples, englobando tão somente a etapa relativa ao recebimento definitivo.
    De outro giro, a obra ou o serviço com preço acima do indigitado valor, ou mesmo abaixo, mas composta de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitas à verificação de funcionamento e produtividade, consubstanciam um recebimento caracterizado como um ato complexo, isto é, recebimento complexo, abarcando tanto as fases de recebimento provisório como a do definitivo.
    Consoante o escólio do memorável professor Hely Lopes Meirelles, ato simples é o que resulta da manifestação de vontade de um único órgão, unipessoal ou colegiado, manifestação essa que no caso do recebimento simples, conforme teor da alínea ”b” do inciso I do artigo 73 da Lei de Licitações, é realizada por servidor ou comissão designada pela autoridade competente. Já o ato complexo – resultante da conjugação da manifestação de vontade de mais de um órgão –, quando compreendido na realidade de um recebimento complexo, espelha a vontade do fiscal do contrato conjugada com a do servidor ou comissão designada pela autoridade competente.

  • Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

    I - em se tratando de obras e serviços:

    a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

    b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

    II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

    a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

    b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

    lei 8666

  • Complementando


    -O que é o recebimento?

    O recebimento é o ato pelo qual a equipe do almoxarifado ou uma comissão designada, quando for o caso, recebe do fornecedor os materiais adquiridos pelo órgão/entidade, efetuando as conferências necessárias para dar o aceite dos produtos.
    Esses materiais devem ser entregues pelo fornecedor em local previamente determinado no contrato e conforme agendamento realizado junto ao almoxarifado.

    É no recebimento que a responsabilidade pela guarda e conservação do material é transferida do fornecedor ao órgão/entidade recebedor.
    O recebimento pode ser subdividido em duas etapas: provisório e definitivo.

    1. Recebimento Provisório: o material adquirido é entregue ao órgão/entidade no local definido, não implicando necessariamente em aceitação. Nesse momento serão realizados procedimentos de conferência para aceitar ou não a carga.
    2. Recebimento Definitivo: ato por meio do qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido está de acordo com as especificações do contrato.

  • Já é a segunda questão dessa banca que caiu igualzinho numa prova da Petrobrás.

  • No contexto privado podemos afirmar que é provisório quando a mercadoria é recebida para conferência posterior( pedido, quantidade, qualidade, características, marcas, etc ), é definitiva quando a conferência resulta no aceite total ou parcial da mercadoria, lembrando que empréstimo é um tipo de recebimento para devolução posterior, consignação recebimento para cobrança posterior a entrega e por registro não é um tipo de recebimento.

  • O recebimento é feito em duas etapas: 


    O recebimento provisório envolve apenas procedimentos de conferência dos materiais, já o recebimento definitivo, momento posterior à conferência, é quando se emite o aceite em documento fiscal e se declara que o material está de acordo com o especificado no contrato firmado entre o comprador e o fornecedor, ou devolve o material ao fornecedor, por estar em desacordo com as especificações, para que este regularize os materiais.


    Prof. Felipe Cepkauskas Petrachini-Estratégia Concursos

  •  Dois  tipos  de  recebimento: Provisório e Definitivo

     

    GABARITO LETRA C

  • Recebimento provisório ou definitivo.

    b.

ID
966763
Banca
CESGRANRIO
Órgão
EPE
Ano
2012
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O Diretor de Finanças e Administração de um órgão público autorizou a aquisição de microcomputadores e impressoras para atender à demanda formulada pelos servidores do setor.

Nessa situação, a compra a ser realizada pela Administração Pública deverá

Alternativas
Comentários

  • LETRA E

     Lein° 8.666

    Art. 15, § 7º, II) As compras, sempre que possível, deverão: (Regulamento) § 7º Nas compras deverão ser observadas,ainda: [...] II - a  definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível,mediante adequadas técnicas quantitativas dedestimação;


ID
969718
Banca
FUNCAB
Órgão
IPEM-RO
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O recebimento é a etapa intermediária entre a compra e o pagamento e é usualmente dividido em quatro fases. Assinale a alternativa que compreende a atividade de conferência qualitativa:

Alternativas
Comentários
  • Basicamente a análise do Fluxo de Recebimento de Materiais permite dividir a função em quatro fases :

    1a fase - entrada de materiais ;

    2a fase - conferência quantitativa;

    3a fase - conferência qualitativa;

    4a fase - regularização;


    O Recebimento de materiais, além de passar por confrência quantitativa, passa por critérios de conferência qualitativa, atividade também conhecida como Inspenção Técnica.

    CONFERÊNCIA QUALITATIVA

    Visa garantir a adequação do material ao fim que se destina. A análise de qualidade efetuada pela inspeção técnica, por meio da confrontação das condições contratadas na Autorização de Fornecimento com as consignadas na Nota Fiscal pelo Fornecedor, visa garantir o recebimento adequado do material contratado pelo exame dos seguintes itens:

    Características dimensionais;

    Características específicas;

    Restrições de especificação;


  • Retirado do arquivo: 

    http://www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/dirplad/departamento-de-materiais-e-patrimonio-1/manual-do-almoxarifado-1

    1.1.3 Conferência Qualitativa 
    Esta atividade tem por objetivo garantir a adequação do material ao fim que se destina. A análise de qualidade efetuada pela inspeção técnica visa garantir o recebimento adequado do material. São utilizados no processo de inspeção: a especificação de compra do material e alternativas aprovadas; desenhos e catálogos técnicos; dentre outros. 
    A depender da quantidade, a inspeção pode ser total ou por amostragem, utilizando-se de conceitos estatísticos. A análise visual tem por finalidade verificar o acabamento do material,possíveis defeitos, danos à pintura, etc. A análise dimensional tem por objetivo verificar as dimensões dos materiais, tais como largura, comprimento, altura, espessura, diâmetro. Os ensaios específicos para materiais mecânicos e elétricos comprovam a qualidade, a resistência mecânica, o balanceamento e o desempenho de materiais ou equipamentos.

    Trabalho e Perseverança!!!

  • Exame de avarias foi sacanagem

  • Marquei exame de avarias. =(

  • CONFERÊNCIA QUALITATIVA

    Não obstante a qualidade sempre ter sido considerada como fator de importância, nem sempre achou-se importante ter qualidade. Atualmente, qualidade é questão de sobrevivência, pois em face do nível de exigência do mercado consumidor, as empresa passaram a melhorar os níveis de qualidade de seus produtos a de se ajustar a nova realidade conjuntural, visto que o desempenho dos produtos dependerá fundamentalmente da qualidade dos materiais comprados.

    Como já vimos, o recebimento de materiais, além de sofrer critérios de conferência quantitativa, também sofre os critérios de conferência qualitativa, atividade também conhecida como Inspeção Técnica, da mais alta importância no contexto de recebimento de materiais, uma vez que visa garantir a adequação do material ao fim a que se destina. (...)

    Fonte: Administração de Materiais - João José Viana

  • Marquei também exame de avarias.

    Mas o exame de avarias está na ENTRADA DE MATERIAIS, NO ALMOXARIFADO, e não na conferência qualitativa.

     

    Livro do José Viana

  • Gabarito: E

ID
1049941
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
FUB
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com relação a recebimento e armazenagem de material, julgue os itens a seguir.

No ato do recebimento, são realizadas obrigatoriamente duas conferências: uma dos materiais e outra da documentação.

Alternativas
Comentários

  • Nessa vou citar como fonte o comentário do Professor Wendell Léo Castellano:

    "Se for na matéria geral, CORRETO. No ato do recebimento se confere os materiais e a documentação (nota fiscal, ordem de compra, etc...). 

    Se for no órgãos públicos: ERRADO, segundo a Instrução Normativa 205, o recebimento confere a documentação, e a aceitação confere os materiais. E agora Sr. Cespe??? Bem, como não citou órgãos públicos, fico com a minha primeira definição. CORRETO"


    Na instrução normativa 205

    3.2 Segundo a Instrução Normativa, é como o professor falou, o Recebimento se faz considerando algum documento hábil para recebimento, em tais casos rotineiros: 

    a) Nota fiscal, fatura e Nota Fiscal/Fatura 

    b) Termo de cessão/doação ou Declaração exarada no processo relativo à permuta

    c) Guia de remessa de Material ou Nota de Transferência; ou

    d) Guia de produção.


    3.3.1 Quando da Aceitação, ficará dependendo para isso 

    a) a conferência; e, quando for o caso

    b) exame qualitativo

    =)

  • Marquei como errada, com esse pensamento: Recebimento do material seria dado como aceite.

  • • Q326941  [img src="http://www.questoesdeconcursos.com.br/images/icon-printer.png" alt="Imprimir"> Prova: CESPE - 2013 - MI - Assistente Técnico Administrativo

    No que se refere a compras, julgue os próximos itens.


    É atividade típica do setor de compras a conferência das requisições de compras recebidas.

    essa questao foi anulada pela cespe com a seguinte justificativa

    • CESPE:
    "A conferênciadas requisições de compras recebidas a que se refere o item não está devidamente especificada.Se a conferência for documental, esta fica a cargo do setor de compras; se física, está a cargo do setor de almoxarifado.Portanto, opta-se pela anulação do item"


    dessa forma a questao esta certa, pois conferencia fisica é sinonimo de conferencia material

     espero ter ajudado

  • Gestão de Recursos Materiais - Apostila Casa do Concurseiro.

    Recebimento envolve desde a recepção do material na entrega pelo fornecedor até a entrada nos estoques, recebendo conferência qualitativa e/ou quantitativa.

    Qualitativa - inspeção técnica por meio de confrontação das condições contratadas na autorização de fornecimento com as efetivamente recebidas, visando garantir o recebimento adequado do material contratado. (conferência do material)

    Quantitativa - verificação da quantidade de produtos entregues de acordo com a discriminação na documentação fiscal. (conferência da documentação)

    Bem... Ainda estou no nível inicial de estudos nessa área, mas espero ter contribuído.

    Bons estudos a todos!


  • Complementando...

    As atividades que compõem o processo de recebimento são:

    Recebimento provisório: o recebedor assina o documento fiscal que acompanha o material, apenas para fins de comprovação da data de entrega. Ou seja, é o batimento entre a nota fiscal e o pedido de compra.

    Conferências: Qualidade e Quantitativa [ PEDIDO DA QUESTÃO]

    Conferência Quantitativa [DOCUMENTAÇÃO]: verificação se a quantidade declarada pelo fornecedor NA NOTA FISCAL corresponde àquela efetivamente entregue.

    Conferência Qualitativa [MATERIAL]: verificação se as especificações técnicas do objeto entregue estão de acordo com as solicitações pelo setor de compras (dimensões, marcas, modelos, etc.).

    Conferência por Acusação(CEGA): o conferente apena aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor.

    Regularização: é o resultado lógico das fases anteriores. Pode haver liberação de pagamento, implicando, neste caso, aceitação do material; devolução parcial ou total; reclamação junto a fornecedores, etc...

    RENATO FENILI

  • Muito bem colocado Camila!!

    Obrigada!

  • errei por causa do " Obrigatoriamente", normalmente no CESPE quando surge exclusivamente, obrigatoriamente, está errado. 

    mesmo achando a lógica correta da questão.

     

     

     

  • CERTO 

     

    Uma das atribuições básicas do responsável pelo recebimento de materiais é analisar a documentação recebida, verificando se a compra está autorizada. 

     

    FONTE:  Adm. de recursos materiais - Um enfoque prático, João José Viana. Pág. 281

  • NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!

    • Descarga
    • Conferência Quantitativa
    • Conferência Qualitativa
    • Regularização
    • Tombamento
ID
1049992
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
FUB
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao processo de compras.

Na etapa de abertura de um processo de negociação, evidenciam-se os objetivos, as expectativas e as necessidades de ambas as partes, de forma que se permita ao outro fazer um relacionamento de seus próprios objetivos e expectativas iniciais com as necessidades da outra parte.

Alternativas
Comentários

  • Argumento da Banca para Anulação do item:

    O assunto tratado no item é controverso na literatura especializada, razão pela qual se opta por sua 

    anulação.

    Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/FUB_2013/arquivos/FUB_13_JUSTIFICATIVA_DE_ALTERACOES_DE_GABARITO.PDF


ID
1064743
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TCE-ES
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com relação ao recebimento e à armazenagem, assinale a opção correta.

Alternativas
Comentários

  • a) Errada. A ponte rolante é um sistema que se assemelha a um guindaste, porém leva os equipamentos de um ponto fixo de referência a outro.

    b) Errada. Obras de engenharia, como prédios, devem ser todos conferidos quando entregues. Irracional imaginar o recebimento de 100 prédios e a análise de apenas alguns desses para ver se atendem aos padrões de qualidade.

    c) Errada. O pallet, ou palete, é uma estrutura que suporta bastante peso e busca reduzir o espaço de armazenamento dos itens da organização por meio de várias fileiras de embalagens empilhadas, normalmente em formatos retangulares ou cúbicos. Uma embalagem em formato de cone não seria simples de ser guardada em fileiras empilhadas, portanto não se recomenda o pallet.

    Mais sobre pallets: http://amigonerd.net/humanas/administracao/estocagem-e-armazenamento

    d) Certa. De fato estes são alguns dos arranjos físicos utilizados nos paletes. Um outro exemplo seria o duplo vazado.

    e) Errada. O layout, ou leiaute, do depósito deve se adequar às necessidades da organização, e portanto deve se adaptar à medida que ela muda, não devendo permanecer engessado da maneira que foi inicialmente estabelecido.

  • Gabarito: D.

    A maneira como se ajeita a carga em cima dos pallets também é fundamental, podendo ser por arranjo em bloco vazado, em colméia, em fileira interrompida ou em duplo vazado. É preciso obedecer ao limite máximo de empilhamento para garantir o equilíbrio dos materiais e evitar danos.

  • Se você, como eu teve dificuldades em visualizar os arranjos formados em cima dos paletes, recomendo que acesse a página 10 do seguinte arquivo: http://www.paraibuna.com.br/content/images/content/28/movimentacao-e-transporte-paraibuna-548979df409ff.pdf

  • SENSACIONAL, CAMILA!!!!! 

    PERFEITO!!!!

  • NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!!

  • LETRA D

ID
1104553
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CADE
Ano
2014
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Acerca de recebimento, estocagem, distribuição, registro e inventariação de matérias-primas e mercadorias,


A efetividade da atividade de recebimento, intermediária às atividades de compra e de pagamento aos fornecedores, implica a realização de adequados procedimentos de conferência da quantidade de bens recebidos, entre os quais se inclui a conferência por acusação, técnica que permite ao conferente efetuar a contagem dos bens recebidos com base nas quantidades informadas pelo fornecedor na nota fiscal.

Alternativas
Comentários

  • "A conferência por acusação

    também conhecida como " contagem cega " é aquela

    no qual o conferente aponta a quantidade recebida,

    desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor.

    A confrontação do recebido versus faturado é efetuada

    a posteriori por meio do Regularizador que analisa as

    distorções e providencia a recontagem."


    Fonte: 

    http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/treinamento-basico-para-almoxarife/29226/

  •  

    A questão erra ao mencionar "a conferência por acusação ou contagem cega" como adequado procedimento de conferência, outras questões do próprio cespe poderiam ajudar a responder, vejam:

     

    Prova: CESPE - 2012 - Câmara dos Deputados - Analista - Técnico em Material e Patrimônio

    Disciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Recebimento; Armazenagem e movimentação; 

     

    A conferência por acusação, também conhecida como contagem cega, não possibilita a verificação, preconizada na conferência quantitativa, da correspondência entre a quantidade de objetos declarada pelo fornecedor na nota fiscal e a efetivamente recebida.

    GABARITO: CERTA.

     

     

     

     

    Prova: CESPE - 2012 - TJ-RR - Auxiliar Administrativo

    Disciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Administração de Materiais e Logística; 

     

    O método de contagem cega não é indicado à conferência quantitativa e qualitativa do material recebido.

    GABARITO: CERTA.

  • Segundo João José Viana, Administração de Materiais, 2000, p.280., 

    A Atividade recebimento intermedia as tarefas de compra e pagamento ao fornecedor, sendo sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa.

    A função de recebimento é dividida em 4 fases: 1ª Entrada de materiais; 2ª Conferência quantitativa; 3ª Conferência qualitativa; 4ª regularização. Anteriormente aos estudos das fases referidas, devemos, em primeiro plano, analisar a Nota Fiscal, documento vital e de extrema importância para os procedimentos, emitido pelo Fornecedor, que desencadeia o processo de Recebimento.

    Na Entrada de Materiais, os materiais adquiridos no mercado fornecedor são passívei de dupla recepção, diferenciados em momentos ou locais distintos (na portaria da empresa, no almoxarifado).

    - Conferência Quantitativa: é a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo Fornecedor na Nota Fiscal corresponde à efetivamente recebida, portanto, típica de contagem, devendo-se optar por um modelo de conferência por acusação, no qual o Conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo Fornecedor, conhecido como princípio da "contagem cega". 

    - Conferência Qualitativa: também conhecida como inspeção técnica, da mais alta importância no contexto de recebimento de materiais, uma vez que visa garantir a adequação do material ao fim a que se destina. Feita por meio da confrontação das condições contratadas na Autorização de Fornecimento com as consignadas na Nota Fiscal pelo Fornecedor, visa garantir o recebimento adequado do material contratado pelo exame dos seguintes itens:

    a) características dimensionais

    b) características específicas

    c) restrições de especificação

    Ainda vale frisar as modalidades de inspeção de materiais, que são: -> Acompanhamento durante a fabricação; -> Inspeção no Fornecedor, produto acabado ; ->Inspeção por ocasião do recebimento.

    Bons estudos!

  • A contagem por acusação ou contagem cega é aquela em que o conferente apenas aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor.

    Uma vez que se desconhece a quantidade registrada na Nota Fiscal, a conferência quantitativa não é completa.


    Professor Renato Fenili

  • ·  Conferência Quantitativa;

    É a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal corresponde efetivamente à recebida. A conferência por acusação também conhecida como " contagem cega " é aquela no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor. A confrontação do recebido versus faturado é efetuada a posteriori por meio do Regularizador que analisa as distorções e providencia a recontagem.

    Dependendo da natureza dos materiais envolvidos, estes podem ser contados utilizando os seguintes métodos :

    ·  Manual : para o caso de pequenas quantidades;

    ·  Por meio de cálculos : para o caso que envolvem embalagens padronizadas com grandes quantidades;

    ·  Por meio de balanças contadoras pesadoras: para casos que envolvem grande quantidade de pequenas peças como parafusos , porcas, arruelas;

    ·  Pesagem : para materiais de maior peso ou volume, a pesagem pode ser feita através de balanças rodoviárias ou ferroviárias;

    Medição : em geral as medições são feitas por meio de trenas

  • A contagem por acusação ou contagem cega é aquela em que o conferente apenas aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor.

    Uma vez que se desconhece a quantidade registrada na Nota Fiscal, a conferência quantitativa não é completa

  • A conferência do recebimento de materiais deve ser realizada segundo alguns critérios:

    Conferência Visual (cega, acusação) :exame para constatação de defeitos ,observação das embalagens quanto evidências de quebras, umidade. Amassados dentre outros

    Conferência por acusação, também conhecida como contagem cega, não possibilita a verificação, preconizada na conferência quantitativa, da correspondência entre a quantidade de objetos declarada pelo fornecedor na nota fiscal e a efetivamente recebida

    Conferência Quantitativa: confere o volume total da entrega ou por amostragem de carga

    Conferência Qualitativa: visa garantir o recebimento adequado do material contratado por meio do exame de suas características dimensionais e específicas 

  • POR ACUSAÇÃO = CONTAGEM CEGA = SEM OLHAR A NOTA.

  • A efetividade da atividade de recebimento, intermediária às atividades de compra e de pagamento aos fornecedores, implica a realização de adequados procedimentos de conferência da quantidade de bens recebidos, entre os quais se inclui a conferência por acusação, técnica que permite ao conferente efetuar a contagem dos bens recebidos com base nas quantidades informadas pelo fornecedor na nota fiscal. - 

     

    O conferente não pode saber a quantidade da nota fiscal, ele nem fica com ela. Esse foi o erro que percebi na questão. Gabarito : E.

  • Texto confuso rs. Mas acertei :-)

  • O contador não possui qualquer base, ele apenas realiza a contagem.

  • A efetividade da atividade de recebimento, intermediária às atividades de compra e de pagamento aos fornecedores, implica a realização de adequados procedimentos de conferência da quantidade de bens recebidos, entre os quais se inclui a conferência por acusação (até aqui CERTO), técnica que permite ao conferente efetuar a contagem dos bens recebidos com base nas quantidades informadas pelo fornecedor na nota fiscal. (ERRADO)

    A Conferência por acusação é uma contagem cega, a qual é realizada sem base ou informações acerca da quantidade.

     

    GABARITO: ERRADO

  • conferência por acusação É A MESMA COISA QUE CONTAGEM AS CEGAS.

  • O conferente efetua a contagem dos bens recebidos, todavia não sabe a quantidade informada pelo fornecedor na nota fiscal, ou seja, é uma contagem cega, pois a conferência é feita por acusação.

  • BATIMENTO compara NF com mercadorias!

  • Conferência por acusação, e feita sem saber o que está descrito na nota fisca, contagem Cega.

  • Gabarito Errado

     

                                                                         Conferência quantitativa

     

     A conferência quantitativa é a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal corresponde à efetivamente recebida, portanto, típica de contagem. Devendo-se optar por um modelo de conferência por acusação, no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor, conhecido como o princípio da “contagem cega”. A confrontação do recebido versus faturado é efetuada posteriormente, por meio do Regularizador que analisa as distorções detectadas e providencia recontagem, a fim de se dirimir as dúvidas constatadas.

     

    O conceito de conferencia quantitativa de acordo com o José Viana é esse que coloquei em cima, agora irei transcreve em duas parte ao qual  o cespe vem levando a posição de conferencia por acusação como sinônimo de contagem cega por isso a questão está Errado, contudo outras bancas consideraria essa assertiva correta.

     

    I)Conferência por acusação (contagem cega): conferente conta, mas não sabe a quantidade que está na nota fiscal. Logo, não consegue fazer a verificação entre a quantidade de itens declarada pelo fornecedor na nota fiscal e a efetivamente recebida. GABARITO

     

    II)Conferência quantitativa: conferente (ou regularizador) conta, mas sabe a quantidade que está na nota. Logo, consegue fazer a verificação entre a quantidade de itens declarada pelo fornecedor na nota fiscal e a efetivamente recebida.

     

  • Conferência por acusação, técnica que não permite ao conferente efetuar a contagem dos bens recebidos com base nas quantidades informadas pelo fornecedor na nota fiscal.

  • só passei aqui pra falar q o material do estratégia tá horrível

    abraços

  • GABARITO: ERRADO.

    Uma técnica muito utilizada é a da contagem cega ou conferência por acusação. Nesse método, a pessoa que confere o material não sabe o quanto foi pedido. Após a medição, essa pessoa informa a outro profissional, chamado de regularizador para a checagem final, que providenciará uma recontagem se o valor não bater com o pedido. O objetivo é evitar que o conferente “arredonde” o número para receber o produto, inserindo uma dupla contagem.

    (RENNÓ, 2014)

  • Comentários: A conferência quantitativa é a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal corresponde à efetivamente recebida, portanto, típica de contagem, devendo-se optar por um modelo de conferência por acusação, no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor, conhecido como o princípio da “contagem cega”. A confrontação do recebido versus faturado é efetuada posteriormente, por meio do Regularizador que analisa as distorções detectadas e providencia recontagem, a fim de se dirimir as dúvidas constatadas.

    Gabarito: Errada

  • A conferência por acusação também conhecida como " contagem cega " é aquela no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor.

    Fonte: ENAP

  • Gab: ERRADO

    Vi esse comentário do Lucian Bittencourt.

    Conferência

               - QuanTITAtiva – por acusação “contagem cega” – aponta quantidade recebida sem informações anteriores de quantidade

               - QuaLITAtiva – inspeção técnica – tanto no fornecedor quanto no comprador.

  • Conferência por acusação: contagem às cegas

  • Conferência por acusação - não utiliza a nota fiscal.

ID
1104556
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CADE
Ano
2014
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No que se refere ao gerenciamento de estoque e às formas de avaliação da qualidade dos materiais recebidos,


A avaliação da qualidade dos materiais recebidos é fundamental para a garantia de fornecimento de serviços e produtos adequados. Um dos procedimentos empregados para a avaliação da qualidade dos materiais é a inspeção, realizada tanto no ambiente do fornecedor quanto no do comprador.

Alternativas
Comentários

  • So na teoria mesmo...

  • Gab Certo

    Tenho livro que fala sobre o assunto Gestão de Estoques Cassia E de Moura em pdf se alguém estiver interessado é só entrar em contato.

  • A inspeção tem como objetivo determinar se um produto deve ser aprovado ou rejeitado. As atividades de inspeção podem ser dividas em:

     a) Inspeção de matéria prima ou inspeção de recebimento: É realizada quando se recebe o material; existem situações em que o inspetor vai à fabrica do fornecedor para fazer a liberação. Essa inspeção nem sempre é econômica ou interessante, no sentido de evitar refugos ou problemas de produção. De qualquer modo, deve sempre existir inspeção na recepção, por mais simples que seja, identificação dos materiais recebidos, condições e quantidade. 

    b) Inspeção de processo: o que se deve inspecionar e com que profundidade depende de cada caso em particular. A inspeção pode ser da seguinte maneira: - Automática - Pelo proprio operador

    - por um inspetor especializado 

    c) Inspeção final: é a inspeção do produto acabado, pode ser feita por um inspetor da fábrica ou até mesmo pelo cliente, o que não é recomendável. 

    FONTE: Admnistração de Materiais - Uma Abordagem Logística - Marco Aurélio P. Dias


  • Segundo João José Vicente, 2000, p.295.: 

    As modalidades de inspeção de materiais são:

    a) Acompanhamento durante a fabricação: inspeção na qual torna-se conveniente, por questões de segurança operacional, acompanhar in loco todas as fases de produção. 

    b) Inspeção no Fornecedor, produto acabado: trata-se de modalidade na qual, por interesse da empresa compradora, far-se-á a inspeção do produto adquirido acabado em cada respectivo fornecedor.

    c) Inspeção por ocasião do recebimento: trata-se de modalidade na qual a inspeção dos materiais adquiridos pela empresa será feita por ocasião dos respectivos recebimentos.

    Bons estudos!

  • Além das modalidades citadas pelos nobres colegas. Deve sempre existir uma inspeção do produto final, não só pelo simples fato de selecionar os que servem e rejeitar os defeituosos, mas também por que pode indicar outros  problemas existentes e apontar os responsáveis, fornecedores de matéria-prima, partes do produto com qualidade abaixo da desejada pelo setor de vendas.
    Administração de Materiais - M.A.P.Dias 5ªed

    CERTO


  • ·  MODALIDADES DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS

    São selecionadas a depender do tipo de material que se está adquirindo, quais sejam :

    1.  Acompanhamento durante a fabricação : torna-se conveniente acompanhar in loco todas as fases de produção, por questão de segurança operacional;

    2.  Inspeção do produto acabado no fornecedor : por interesse do comprador, a inspeção do P. A. será feita em cada fornecedor;

    3.  Inspeção por ocasião do fornecimento : a inspeção será feita pôr ocasião dos respectivos recebimentos.

  • E se o fornecedor for de outro país? 

  • Questão ridícula, existem fornecedores externos que não se pode verificar a qualidade dos materiais e produtos, colocando ela como certa, o CESPE esta generalizando para todas, impossível ser assim, questão muito mal formulada e os doutrinadores muito mal explicativos como foi postado ai.

  • Pessoal, o gabarito é de fato correto.
    Caso a diligência (inspeção) diretamente nas dependências do Fornecedor seja inviável, ela simplesmete não será feita.
    A questão não versa sobre disponibilidade e/ou facilidade de se efetuar um tipo de inspeção. O comando da questão cobra, na verdade, um dos três tipos de inspeção admitidos pela corrente doutrinária dominante, a saber:


    Inspeção no Fornecedor, Inspeção por Ocasião do Recebimento e Inspeção do Produto Acabado.


    Na vida e nas questões de concurso, é preciso saber o que está sendo perguntado! Fica a dica...

  • Alexandre Baêta está corretíssimo. Temos que saber diferenciar as coisas.

  • De acordo com Felipe Petrachini -Estratégia: "O próprio fornecedor também tem interesse na qualidade e na não devolução do produto", acho que isso seria suficiente pra justificar a parte "polêmica" da questão.

  • Errei por causa da palavra "recebidos" a qual nao me permitiu associar com "a garantia de fornecimento", pois entendi que eu era o comprador. 

    Tirando isso a questão esta correta, mas acho que deveria ser "enviados"

  • Conferência

                - Quantitativa – por acusação “contagem cega” – aponta quantidade recebida sem informações anteriores de quantidade

                - Qualitativa – Inspeção técnica – tanto no fornecedor quanto no comprador

     

    GABARITO: CORRETO

  • Comentários: O recebimento dos materiais, além de sofrer critérios de conferência quantitativa, também sofre os critérios de conferência qualitativa, atividade também conhecida como Inspeção Técnica, da mais alta importância no contexto de recebimento de materiais, uma vez que visa garantir a adequação do material ao fim a que se destina.

    Gabarito: Certa

ID
1104829
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CADE
Ano
2014
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com relação a compras e contratos na administração pública,


Na administração pública, as compras para reposição do estoque devem considerar fatores como consumo médio mensal e tempo para aquisição do produto.

Alternativas
Comentários

  • "A função compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento" M.A.P. DIAS

    É essencial que o setor de compras observe  o consumo dos produtos e o tempo que leva para que eles possam está disponíveis novamente na organização. Essas práticas evita o desperdício,  a obsolescência dos produtos entre outros fatores. 

    Estoque parado ou naquantidade errada é dinheiro perdido e nenhuma organização que perderdinheiro!! Por isso q o setor de compras tem queestá atento a essas varáveis.

    GABARITO: CERTO


  • Gente, eu acho que essa questão é de Administração de recursos materiais.

  • NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA!! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!!!

  • A fórmula do Ponto de Pedido confirma isso:

    Ponto de pedido = média de consumo das mercadorias x tempo de reposição das mercadorias + estoque mínimo

ID
1115800
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Polícia Federal
Ano
2014
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Acerca de recebimento, armazenagem, distribuição de materiais e gestão patrimonial, julgue os itens seguintes.

Além de ser um documento de auxílio à conferência de materiais, a nota fiscal também é válida como instrumento de cobrança.

Alternativas
Comentários

  • essa questao nao foi anulada(alias, varias da policia federal de administrador foram consideradas anuladas pelo questoe de concursos de maneira equivocada, pois nenhuma qustao de recursos materiais foi anulada pela cespe nessa prova. http://www.cespe.unb.br/concursos/DPF_13_ADMINISTRATIVO/arquivos/DPF_13_ADMINISTRATIVO_JUSTIFICATIVAS_DE_ALTERA____O_DE_GABARITO.PDF

    essa  questao foi considerada errada segue a justificativa:

    JUSTIFICATIVA - A nota fiscal não tem valor

    como instrumento de cobrança, motivo pelo qual há

    necessidade de definirem-se outros documentos, como a fatura,

    a duplicata e a nota fiscal fatura.

    (João José Viana. Administração de materiais: um enforque

    prático. São Paulo: Atlas, 2012, p. 284).


  • A Nota Fiscal não tem valor como instrumento de cobrança, motivo pelo qual há necessidade de definirmos outros documentos, como a Fatura, a Duplicata e a Nota Fiscal Fatura. (Viana, p. 284)

  • QUE DIABO DE MATÉRIA É ESSA ?


  • Gente, como assim?? E agora?? Nota fiscal nao é instrumento de cobrança? Eu estudei q era com a nota fiscal q o fornecedor ia lá no setor financeiro receber seu dimdim, após toda conferencia e etc. E agora CESPE? Fico com sua interpretação?

  • Nota fiscal não é documento de cobrança.

     

    A nota fiscal é um documento emitido por quem vende para notificação ao fisco dos impostos pagos: IPI, ICMS e ISS.

     

    Por isso são definidos outros instrumentos de cobrança, como: fatura, duplicata e nota fiscal fatura.

     

    Viana.

  • Equivocada a afirmação da banca.

    A Nota Fiscal não tem valor como instrumento de cobrança, ficando essa função para outros documentos, como a Fatura, a Duplicata e a Nota Fiscal Faturada.

     

    Gabarito: Errada.

  • Corrijam-me se eu estiver errada, mas depois de realizar questões do Cespe, também poderia dizer que a nota fiscal NÃO é um documento de auxílio à conferência de materiais... tipo essa questão:

    "A conferência por acusação, também conhecida como contagem cega, não possibilita a verificação, preconizada na conferência quantitativa, da correspondência entre a quantidade de objetos declarada pelo fornecedor na nota fiscal e a efetivamente recebida." Correta.

  • Alenice Rodrigues comentário incorreto.

  • NOTA FISCAL NÃO É.

    FATURA, DUPLICATAS... SÃO! AÍ VEM O LANCE DO PROTESTO... NOTA PROMISSÓRIA... CLÁUSULA NÃO À ORDEM... À ORDEM... E VIRA UM BOLO BEM GOSTOSO DE CHOCOLATE DA DEPRESSÃO.

  • Conforme Viana p.284 nem a fatura é considerada título habil para a cobrança. Apenas a duplicata. 

  • Cuidado, pessoal. Ficar estudando pelas apostilas do "FreFe" está se mostrando cada vez mais arriscado. Em termos de Cespe, o negócio é recorrer ao Viana e ao Dias (de vez em quando o Pozo). Fica a dica...

    Em tempo: gabarito: errado. 

  • A nota fiscal não tem valor p efeito de documento de cobrança.

  • Instrumento de conferência 

  • A NOTA FISCAL É UM INSTRUMENTAL DE CONFERÊNCIA, MAS NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE COBRANÇA.

  • A nota fiscal tem mais efeito comprobatório para os fiscos. Não tem valor de cobrança.

  • Errada.

    O CESPE COBROU RECENTEMENTE QUE FATURAS E DUPLICATAS TAMBÉM NÃO SÃO UTILIZADAS PARA COBRANÇA.

  • Errada!

    serve apenas p  comprovaçao de recolhimento dos impostos.

  • A nota fiscal não é válida como instrumento de cobrança.

  • Doraci Tavares,

    CUIDADO.. DUPLICATAS SÃO SIM USADAS PARA COBRANÇAS.

  • A nota fiscal é considerada um instrumento particular de compromisso de compra e venda. (Dentro do Setor de Administração de Materiais). Não confundam com as outras áreas!!!!

  • Comentários: Equivocada a afirmação da banca, não é mesmo? Como vimos acima, a Nota Fiscal não tem valor como instrumento de cobrança, ficando essa função para outros documentos, como a Fatura, a Duplicata e a Nota Fiscal Fatura.

    Gabarito: Errada

  • Ora bolas, como vou cobrar alguém com nota fiscal?

  • fiscoooooo não cobrança

  • NOTA FISCAL E FATURA não são documentos de cobrança.

    DUPLICATA é um documento de cobrança.

    • ' Posso ainda não ter chegado onde eu quero, mas estou mais perto do que ontem...

  • Ronaldo Fonseca | Direção Concursos

    21/02/2020 às 12:33

    Comentários: Equivocada a afirmação da banca, não é mesmo? Como vimos acima, a Nota Fiscal não tem valor como instrumento de cobrança, ficando essa função para outros documentos, como a Fatura, a Duplicata e a Nota Fiscal Fatura.

    Gabarito: Errada

ID
1142659
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ICMBIO
Ano
2014
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A respeito do recebimento e da armazenagem de materiais em uma instituição pública, julgue os itens de 61 a 64.

O recebimento de materiais deve ser dividido nas seguintes etapas: entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização.

Alternativas
Comentários

  • Gabarito Correto.

    O setor de recebimento de materiais, ao receber o material, deve observar, dentre outras coisas, se o produto recebido atende às especificações técnicas do pedido, se a quantidade, a qualidade e a marca condizem com o que foi acordado em contrato e se o produto chegou dentro do prazo estabelecido. Após  conferência muitas vezes é confeccionado o documento que se denomina termo de recebimento de material. Somente após a conferência é que se dá o aceite dos materiais.


    O recebimento de materiais é uma atividade intimamente ligada ao controle de estoques. As atividades de recebimento de materiais são documentadas no que se chama relatório de recebimento (ou termo de recebimento de material, como citado acima).


    Estes serviços de inspeção de recebimento estão vinculados ao setor de controle de qualidade. Não basta, deste modo, que os materiais recebidos estejam de acordo com a nota fiscal (se só puderem memorizar uma coisa dessa parte, memorizem isso), é fundamental que eles correspondam às especificações técnicas do pedido, ou seja, na quantidade e na qualidade que foi acordada entre o comprador e o fornecedor.


  • Recebimento

    A operação envolve desde a recepção do material na entrega pelo fornecedor

    até a entrada nos estoques, recebendo conferência quantitativa e/ou qualitativa.

    Descarga: atividade inicial do processo, ocorre quando o produto chega ao

    local de armazenagem. Dependendo da natureza do material envolvido, é necessária a

    utilização de equipamentos, dentre os quais se destacam paleteiras, empilhadeiras etc.

    Conferência Quantitativa: verificação da quantidade de produtos entregues de

    acordo com a discriminação da documentação fiscal.

    Conferência Qualitativa: inspeção técnica por meio da confrontação das

    condições contratadas na autorização de fornecimento com as efetivamente recebidas,

    visando garantir o recebimento adequado do material contratado.

    Regularização: controle do processo de recebimento, pela confirmação das

    conferências qualitativa e quantitativa, por meio de laudos de inspeção técnica para a

    decisão de aceitar ou recusar e, finalmente, encerrar o processo.

    Fonte: apostila de Gestão de Recursos Materiais da Casa do Concurseiro (ótimo material diga-se de passagem)

  • Vanessa, desculpa minha ignorância, mas não seria o "recebimento físico" ligado ao estoque e o "recebimento" ao setor de compras?

  • A analise do Fluxo de Recebimento de Materiais permite dividir a função em quatro fases:

    1ª fase: entrada de materiais;

    2ª fase: conferência quantitativa;

    3ª fase: conferência qualitativa;

    4ª fase: regularização.

    Fonte: Administração de Materiais - João José Viana
  • Gente, a entrega DEVE ser feita dessa forma? Não posso optar apenas por um tipo de conferência?

  • Arthur Neves se a empresa for sua, vc pode escolher apenas uma das opções ou nenhuma delas. Agora para a prova leve que DEVE ser seguido essas etapas. 

  • Correto.

    Entrada dos materiais: Recebimento provisório "batimento" da NF e do pedido.

    Conferência quantitativa: A quantidade confere com o pedido?

    Conferência qualitativa: As especificações dos materiais estão de acordo com o pedido?

    Regularização: Aceite e recebimento definitivo ou devolução total ou parcial dos materiais.

    FONTE: ADM DE MATERIAIS RODRIGO RENNO Pág 136

  • Gabarito: Certo

     

     

     

    Comentários: 

     

     

     

    •   Entrada: Uma olhada básica na entrega e assinar o documento fiscal para fins de comprovação da entrega;

     

     

     

    •​   Conferência Quantitativa: Checar se a quantidade declarada pelo fornecedor corresponde àquela efetivamente entregue. Pode        ser manual, por cálculo ou com balanças contadoras de precisão. 

     

     

     

    •​   Conferência Qualitativa: Checar se as especificações técnicas estão nos padrões exigidos pelo setor de Compras. Vale mencionar que os critérios de aceite dos materiais não podem ser subjetivos.

     

     

     

    •​   Regularização: Pode ser originada uma das seguintes situações:

     

                                     1.    Entrada do material no estoque;

     

                                     2.    Liberação de pagamento ao fornecedor;

     

                                     3.    Devolução parcial ou total do material ao fornecedor;

     

                                     4.    Reclamação junto ao fornecedor, por falta de material.

  • Complementando...

     

    1 etapa do recebimento: recepção dos veículos tranportadores e análise pré conferência;

    2 etapa do recebimento: conferência quantitativa, isto é, análise documental; responde a seguinte pergunta "a quantidade entregue corresponde àquela especificada no pedido de compra e na nota fiscal?"


    3 etapa do recebimento: conferência qualitativa, isto é, documental - caso da questão, inspeção dos produtos. Essa etapa responde a seguinte pergunta "as características dos materiais estão de acordo com as especificações do pedido de compra? a marca é a mesma? o tamanho é o mesmo?"


    4 etapa do recebimento: regularização, isto é, resultado lógico das demais fases. Aceitação e pagamento junto ao fornecedor e devolução total ou parcial do produto são exemplos.

  • Entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização caracterizam etapas para o recebimento de materiais. 

  • Comentários: A análise do Fluxo de Recebimento de Materiais permite dividir a função em quatro fases:

    1a fase: entrada de materiais;

    2a fase: conferência quantitativa;

    3a fase: conferência qualitativa;

    4a fase: regularização.

    Gabarito: Certa

ID
1278109
Banca
UEG
Órgão
TJ-GO
Ano
2006
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Não se pode negar a importância do setor de compras para todas as organizações. É considerado por muitos autores como sendo um setor que contribui sensivelmente para formação dos lucros. O setor de compras deve atender bem toda a organização, que passa a ser seu cliente interno e, portanto, deve ser bem atendido. Assinale a atividade que NÃO se relaciona com a função de compras:

Alternativas
Comentários

  • Gabarito D contém um enunciado que, se levar em conta a essência do setor de compras, não coaduna com sua função precípua. 


    DOUTRINA DE DIA (2010): 

    podemos incluir como atividades típicas da seção de Compras:

    a) Pesquisa dos fornecedores

    • estudo do mercado;

    • estudo dos materiais;

    • análise dos custos;

    • investigação das fontes de fornecimento;

    • inspeção das fábricas dos fornecedores;

    • desenvolvimento de fontes de fornecimento;

    • desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

    b) Aquisição

    • conferência de requisições;

    • análise das cotações;

    • decidir comprar por meios de contratos ou no mercado aberto;

    • entrevistar vendedores;

    • negociar contratos;

    • efetuar as encomendas de compras;

    • acompanhar o recebimento de materiais.

    c) Administração

    • manutenção de estoques mínimos;

    • transferências de materiais;

    • evitar excessos e obsolescência de estoque;

    • padronizar o que for possível.

    d) Diversos

    • fazer estimativa de custo;

    • dispor de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes;

    • cuidar das relações comerciais recíprocas.

    Além das atividades típicas dentro da organização de compras, outras responsabilidades

    poderão ser partilhadas com outros setores:

    • determinação do que fabricar ou comprar;

    • padronização e simplificação;

    • especificações e substituições de materiais;

    • testes comparativos;

    • controle de estoques;

    • seleção de equipamentos de produção;

    • programas de produção dependentes da disponibilidade de materiais.


  • Melhorar continuamente os padrões profissionais dos participantes da empresa. - Há controvérsias... uma gestão competente e pró ativa pode implementar ferramentas para desenvolver seus colaboradores dentro do grupo, contudo numa visão macro de toda a companhia, essa responsabilidade seria do departamento de recursos humanos.

ID
1292011
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2012
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O ciclo de compras é composto de diversos passos.

Qual das seguintes ações faz parte do ciclo de compras?

Alternativas
Comentários

  • O ciclo de compras consiste em seguir os seguintes passos:

    1) Receber e analisar as requisições de compras;

    2) Selecionar fornecedores. Encontrar fornecedores potenciais, emitir solicitações para cotações, receber e  analisar cotações e selecionar o fornecedor correto (mínimo de três cotações);

    3) Determinar o preço correto;

    4) Emitir pedidos de compra;

    5) Fazer um acompanhamento para garantir que os prazos de entrega sejam cumpridos;

    6) Receber mercadoria e verificar se o que foi entregue está de acordo com o pedido;

    7) Armazenar e controlar o estoque;

    8) Aprovar a fatura para o pagamento do fornecedor e

    9) Avaliar a performance do fornecedor. Continuidade ou eliminar

    Fonte:http://ucbweb2.castelobranco.br/webcaf/arquivos/114547/11300/GESTAO_DE_COMPRAS.pdf 

    :p

  • Alguém pode informar quais são os setores responsáveis pelos itens B e C ? 

  • B) Produção / operações produtivas. 

    C) Comercial / Vendas.

    D) Financeiro; Contas a pagar.

    E) Gestão de estoques / almoxarife. 

  • Arnold (1999): receber e analisar as requisições de compra, selecionar fornecedores, determinar o preço correto, emitir pedido de compra, fazer um acompanhamento para garantir os prazos de entrega, receber e aceitar as mercadorias e APROVAR A FATURA PARA PAGAMENTO AO FORNECEDOR.

    Eu marquei "e,mas não entendo porque letra "a".

  • As cinco etapas do ciclo de compras

    1 - Análise das OCs recebidas:
    - Quais os materiais? As quantidades? Os prazos?

    2 - Localização e seleção dos fornecedores: 
    - Quais os fornecedores? Quais os preços e condições?

    3 - Negociação com o fornecedor selecionado:
    - Quais os preços? condições? qualidade? Prazos? Emissão de pedido.

    4 - Acompanhamento do pedido:
    - Como o fornecedor está processando o pedido?

    5 - Controle do recebimento do material comprado:
    - O material recebido está de acordo com o pedido?

    Fonte: Chiavenato, 2005. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. Pg 110.

  • letra A

    O ciclo de compras consiste em seguir os seguintes passos:

    1) Receber e analisar as requisições de compras;

    2) Selecionar fornecedores. Encontrar fornecedores potenciais, emitir solicitações para cotações, receber e  analisar cotações e selecionar o fornecedor correto (mínimo de três cotações);

    3) Determinar o preço correto;

    4) Emitir pedidos de compra;

    5) Fazer um acompanhamento (follow-up ) para garantir que os prazos de entrega sejam cumpridos;

    6) Receber mercadoria e verificar se o que foi entregue está de acordo com o pedido;

    7) Armazenar e controlar o estoque;

    8) Aprovar a fatura para o pagamento do fornecedor 

     

  • Esse "determinar o preço" seria a mesma coisa de fazer a cotação do melhor preço de fornecimento??

  • Letra: A. segundo Fenili(2014).

ID
1400167
Banca
FGV
Órgão
TJ-BA
Ano
2015
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O ciclo de compras inicia-se com a recepção e análise das solicitações de compra dos diversos requisitantes – indivíduos ou setores – da organização. Para o desenvolvimento adequado dessa fase do ciclo de compras, são indispensáveis informações acerca de:

Alternativas
Comentários

  • Gabarito A.  DIAS (2010) —  Simplificar material é, por exemplo, reduzir a diversidade de um item empregado para o mesmo fim. Assim, no caso de haver duas peças para uma finalidade qualquer, aconselha-se a simplificação, ou seja, a opção pelo uso de uma delas. Ao simplificarmos um material, favorecemos sua normalização, reduzimos as despesas e suas flutuações. Por exemplo, cadernos com capa, número de folhas e formato  idênticos contribuem para que haja a normalização. Ao requisitar uma quantidade desse material, o usuário irá fornecer todos os dados (tipo de capa, número  de folhas e formato), o que facilitará sobremaneira não somente sua aquisição,

    como também o desempenho daqueles que se servem do material, pois em caso contrário pode confundir o usuário do material, se este um dia apresentar uma forma e outro dia outra forma de maneira totalmente diferente. Aliada a uma simplificação, é necessária uma especificação do material, que é uma descrição minuciosa e possibilita melhor entendimento entre consumidor e fornecedor quanto ao tipo de material a ser requisitado.

    Podemos concluir então que os objetivos básicos de uma Seção de Compras seriam:

    a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção.

    b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa.

    c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos.

    d) Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.


  • a) especificação dos materiais a serem comprados=> Correta, pois o primeiro passo em um processo de compras é identificar corretamente o que o solicitante realmente quer, algo do tipo: Quero um cadeira... certo, e aí? Com braço, sem braço? fixa, com rodas? Azul, vermelha, verde ou amarela com bolas rosas? Madeira ou metal?

    b) disponibilidade de estoques internos;=> Não é responsabilidade do compras e sim da equipe de estoque que deve analisar a necessidade e providenciar a solicitação de compras, nas empresas em que o compras controla o estoque não há necessidade de análise de solicitação gerada pelo próprio setor.

    c) determinação do preço certo => Compras não determina, negocia junto ao mercado fornecedor, no máximo pode tentar impor.

    d) confiabilidade dos fornecedores => Faz parte da área de compras uma boa gestão de fornecedores, mas não é o início do ciclo e não está incluso no processo de análise da solicitação.

    e) demanda do mercado => Influencia na parte do ciclo onde as cotações são inseridas e nos valores dos produtos a serem adquiridos.

  • "A  função  de  compras,  atualmente,  é  vista  como  parte  do  processo de logística das empresas e, por isso, compete à área de  compras o cuidado com os níveis de estoque da empresa".

     

    Fonte: Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: COMPESA Prova: Analista de Gestão - Administrador

     

  • Correto Letra A

     

    Comentário retirado da questão Q430668

     

    As cinco etapas do ciclo de compras

     

    1 - Análise das OCs recebidas (faz parte dessa etapa o gabarito da questão)
    - Quais os materiais? As quantidades? Os prazos?

     

    2 - Localização e seleção dos fornecedores: 
    - Quais os fornecedores? Quais os preços e condições?

     

    3 - Negociação com o fornecedor selecionado:
    - Quais os preços? condições? qualidade? Prazos? Emissão de pedido.

     

    4 - Acompanhamento do pedido:
    - Como o fornecedor está processando o pedido?

     

    5 - Controle do recebimento do material comprado:
    - O material recebido está de acordo com o pedido?

     

    Fonte: Chiavenato, 2005. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. Pg 110.

     

    Alguns autores ainda acrescentam outras etapas, também cobradas em questões

     

    6) Receber mercadoria e verificar se o que foi entregue está de acordo com o pedido;

     

    7) Armazenar e controlar o estoque;

     

    8) Aprovar a fatura para o pagamento do fornecedor e

     

    9) Avaliar a performance do fornecedor. Continuidade ou eliminar

  • Qual é o erro da letra B?

  • GABARITO: "A".

    O ciclo de compras inicia-se com a recepção e análise das solicitações de compra dos diversos requisitantes – indivíduos ou setores – da organização. Para o desenvolvimento adequado dessa fase do ciclo de compras, são indispensáveis informações detalhadas sobre as especificações dos materiais a serem comprados, a fim de se evitar transtornos e devoluções, o que pode acarretar em atrasos na produção e na entrega dos pedidos.

    Fonte: Prof. Ronaldo Fonseca

  • Comentários:

    O ciclo de compras inicia-se com a recepção e análise das solicitações de compra dos diversos requisitantes – indivíduos ou setores – da organização. Para o desenvolvimento adequado dessa fase do ciclo de compras, são indispensáveis informações detalhadas sobre as especificações dos materiais a serem comprados, a fim de se evitar transtornos e devoluções, o que pode acarretar em atrasos na produção e na entrega dos pedidos.

    Gabarito: A

  • ✅Letra A

    Ciclo de compras:

    -Análise de compras.

    -Pesquisa e seleção de fornecedores.

    -Negociação com o fornecedor selecionado.

    -Acompanhamento do pedido( Follow Up).

    -Controle do recebimento do material.

    Fonte: Estratégia Concursos. Bons estudos e GARRA NO TREINO!!!!

ID
1400719
Banca
FGV
Órgão
AL-MT
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Os procedimentos exercidos na função compras, para evitar atrasos ou problemas para o cliente na entrega do pedido e prejudicar a imagem da organização, é uma atividade da ação de suprimentos denominada

Alternativas
Comentários

  • Gabarito C, pessoal. Ótima questão que explora o conhecimento do candidato acerca da Função Compras e seus setores.

    Acompanhador de compras - follow-up

    Acompanhar, documentar e fiscalizar as encomendas realizadas em observância aos respectivos prazos de entrega; informar ao comprador o resultado do acompanhamento; efetuar cancelamentos, modificações e pequenas compras conforme determinação da chefia. 


    Fonte: DIAS (2010)

  • Para Chiavenato, o acompanhamento dos pedidos (Follow-up), que é uma das etapas do ciclo de compras, realizará o acompanhamento ou seguimento (follow-up) do pedido, por meio de contatos pessoais ou telefônicos com o fornecedor, para saber como está sendo providenciada a produção do material requisitado.

  •  Complementando...
     

    FENILLI diz que o acompanhamento de compras - ou follow up - visa localizar problemas antecipadamente e evitar surpresas desagradáveis.
     

    Para DIAS: " Um comprador eficaz deve manter um arquivo onde deve registrar a vida do produto, controlando todas as fases do processo de compra, as variações de preço, as modificações das quantidades solicitadas, a indicação de uma nova condição de pagamento e as entradas de mercadorias correspondentes ao pedido colocado."

  • Gabarito - C.

    Acompanhamento do pedido.

  • Comentários:

    Feito o pedido de compra, o órgão de compras precisa se assegurar de que a entrega do material será feita dentro dos prazos estabelecidos e na quantidade e qualidade negociadas. Para tanto, deve haver um acompanhamento ou seguimento (follow up) do pedido, por meio de constantes contatos com o fornecedor, para saber como está sendo providenciada a produção do material requisitado. O seguimento permite localizar problemas antecipadamente e evitar surpresas desagradáveis, pois, por meio dele, o órgão de compras pode solicitar urgência ao pedido, cobrar a entrega nos prazos estabelecidos, ou tentar compensar o atraso, utilizando outros fornecedores.

    Gabarito: C

ID
1448932
Banca
Exército
Órgão
EsFCEx
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Analise as afirmativas sobre a gestão da logística na Administração Pública, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) É parte do processo de compras no setor público a aquisição de produtos consoante às contribuições advindas da administração estratégica.
( ) No âmbito da Administração Pública as estratégicas logísticas são utilizadas no trato do fluxo de materiais advindo das políticas públicas estabelecidas.
( ) Na Administração Pública um dos objetivos da utilização do uso da logística é atender a Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito à prestação de serviços.
( ) A logística pode ser considerada como um processo que envolve desde o planejamento até o controle fiscal dos bens e produtos adquiridos com o objetivo de prestar serviços públicos.
( ) O setor de compras das entidades públicas tem atualmente papel ampliado envolvendo a disseminação de estratégias organizacionais em termos de produtos, processos e suprimentos.

Alternativas
ID
1479673
Banca
FGV
Órgão
AL-MA
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A atividade de manter sobre controle todos os pedidos em carteira do processo de recebimento do material, com a finalidade de evitar problemas com os clientes e prejudicar a imagem da organização, é denominada

Alternativas
Comentários

  • Gabarito E. Muitas informações e uma palavra-chave que pode determinar seu pontinho na prova. Percebam esta frase: acompanhando em tempo real seu sistema de produção para saber como o pedido está sendo gradativamente produzido.


    Doutrina:  Acompanhador de compras -follow-up: Acompanhar, documentar e fiscalizar as encomendas realizadas em observância
    aos respectivos prazos de entrega; informar ao comprador o resultado do acompanhamento; efetuar cancelamentos, modificações e pequenas compras conforme determinação da chefia

  • Para DIAS: " Um comprador eficaz deve manter um arquivo onde deve registrar a vida do produto, controlando todas as fases do processo de compra, as variações de preço, as modificações das quantidades solicitadas, a indicação de uma nova condição de pagamento e as entradas de mercadorias correspondentes ao pedido colocado."

  • GABARITO: LETRA E

    Acompanhamento do pedido (follow up):

    Feito o pedido de compra, o órgão de compras precisa se assegurar de que a entrega do material será feita dentro dos prazos estabelecidos e na quantidade e qualidade negociadas. Para tanto, deve haver um acompanhamento ou seguimento (follow up) do pedido, por meio de constantes contatos com o fornecedor, para saber como está sendo providenciada a produção do material requisitado. Isso significa que o órgão de compras não abandona o fornecedor após efetuado o pedido de compra. O seguimento, ou acompanhamento, representa uma constante monitoração do pedido e uma cobrança permanente de resultados. Quando o volume de pedidos de compra é muito grande, algumas empresas realizam o acompanhamento em datas e prazos previamente agendados. Daí a denominação follow up (do inglês seguir, acompanhar,agendar).

    O seguimento permite localizar problemas antecipadamente e evitar surpresas desagradáveis, pois, por meio dele, o órgão de compras pode solicitar urgência ao pedido, cobrar a entrega nos prazos estabelecidos, ou tentar compensar o atraso, utilizando outros fornecedores.

    FONTE: ESTRATÉGIA CONCURSOS

ID
1532536
Banca
COVEST-COPSET
Órgão
UFPE
Ano
2015
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A administração de materiais é uma área da gestão que visa assegurar que a organização disponha dos insumos necessários ao processamento de suas atividades, com foco no objetivo de produzir bens e serviços. A gestão de recursos materiais requer que sejam:

1) realizadas operações lucrativas abrangendo tanto a logística integrada à cadeia de suprimentos dos materiais adquiridos como sua transformação de insumos em produto acabado e posto à disposição do consumidor final.

2) agregadas as funções de planejamento e controle de entrada, processamento e saída dos materiais bem como a gestão financeira dos investimentos realizados no processo produtivo, para que seja verificado se há retorno do capital aplicado na empresa.

3) gerenciadas a maioria das atividades da área, envolvendo desde o recebimento, o planejamento e o controle da produção, até a expedição, o tráfego e os estoques dos materiais.

4) integradas as funções de planejamento, a coordenação, a direção e o controle das atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o início da produção até seu consumo final.

5) coordenados o planejamento e o controle do fluxo de materiais, para maximizar o uso dos recursos da empresa e o fornecimento dos bens e serviços requeridos pelo cliente.

Estão corretas, apenas:

Alternativas
Comentários

  • Alguém pode explicar por que a 3 não fora considerada?

  • Vanessa, eu entendo que o erro está em dizer : "maioria" onde deveria ser "todas" 

    ...gerenciadas a maioria das atividades da área... errado

    ... gerenciadas todas as atividades... certo

  • Considerei a 3 correta tbm. Estranha questão.

  • Acho que a 3 está errada quando diz que ....( até a expedição, o tráfego e os estoques dos materiais). Acho que a expedição é de competência do setor de vendas. 

  • Eu tinha marcado letra D, mas o gabarito deu B.

    Vai entender :~ Queria saber o erro da 3.

  • A alternativa 5 está incorreta quando diz "para maximizar o uso dos recursos da empresa". A gestão de recursos materiais deve buscar diminuir o uso de recursos da empresa, minimizando o impacto nos custos. Quanto menor a movimentação, mais otimizado será o processo. Cabe recurso.

  • No meu entender o item 4 e 5 estão errados.

  • CABE RECURSO

    1) realizadas operações lucrativas abrangendo tanto a logística integrada à cadeia de suprimentos dos materiais adquiridos como sua transformação de insumos em produto acabado e posto à disposição do consumidor final. 

    2) agregadas as funções de planejamento e controle de entrada, processamento e saída dos materiais bem como a gestão financeira dos investimentos realizados no processo produtivo, para que seja verificado se há retorno do capital aplicado na empresa. 

    3) gerenciadas a maioria das atividades da área, envolvendo desde o recebimento, o planejamento e o controle da produção, até a expedição, o tráfego e os estoques dos materiais. 

    4) integradas as funções de planejamento, a coordenação, a direção e o controle das atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o início da produção até seu consumo final.

    na minha apostila diz que adm de materiais é o conjunto de atividades com o objetivo de PLANEJAR, COORDENAR E CONTROLAR OS MATERIAIS. não cita DIREÇÃO

    5) coordenados o planejamento e o controle do fluxo de materiais, para maximizar o uso dos recursos da empresa e o fornecimento dos bens e serviços requeridos pelo cliente. 

     A gestão de recursos materiais deve buscar diminuir o uso de recursos da empresa, minimizando o impacto nos custos. Quanto menor a movimentação, mais otimizado será o processo

  • Eu entendo que quando você tem um recurso na empresa , seu objetivo é maximizar o uso dele, ou seja, explorar o máximo que puder para obter resultados positivos. O que deve ser minimizado é o custo.

     

    quanto ao item 5:

    "O objetivo central da administração de materiais é maximizar o uso dos recursos materiais e patrimoniais na organização, evitando os desperdícios. "

     

    segundo Viana, "O objetivo, portanto, é otimizar o investimento em estoques, aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa, minimizando as necessidades de capital investido."

     

    quanto ao item 4, é a literalidade do que fala o autor Viana1: 

     

    a administração de materiais é, “o planejamento, a coordenação, a direção e o controle de todas as atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o momento de sua concepção até seu consumo final ”.

     

    Fontes: https://www.passeidireto.com/arquivo/16259619/06_administracao_de_materiais_e_recursos_patrimoniais

     

    fonte:http://www.sorocaba.com.br/materias/a-importancia-da-administracao-de-materiais-nas-empresas-694

     

    letra B

  • Até onde eu estudei a direção é um processo ligado a pessoas (como é que eu vou motivar um material?????) e não a ADM de materiais. Recurso com certeza

  • Horrível "trabalhar" com uma banca que pega conceitos de doutrinadores que divergem do assunto. A solução é evitar questões com entendimentos diferentes e polêmicos, além de colocar no edital qual o autor que devemos estudar, pois ainda que não concordemos, temos que saber o que a banca considera como correto. Sei que isso não ajuda na solução da questão, mas o objetivo aqui é a melhoria.

    Direção é uma Função Administrativa que não é requerida na administração de materiais. Por outro lado, um dos objetivos da gestão de materiais é alcançar a eficiência dos seus processos e isso implica diretamente reduzir custos, ou seja, racionalizar (minimizar) o uso dos seus recursos. O que faz com que os itens 4 e 5 fiquem errados. Na minha opinião, questão passível de anulação por não ter resposta correta. No meu entendimento, apenas o item 2 confere.

  • Para acrescentar...

    O Prof Rodrigo Janiques, do QConcurso, explica que um dos princípios da área de materiais é a MAXIMIZAÇÃO DOS RECURSOS (materiais/ objetos/máquinas) da organização. Ou seja, para a Adm de Recursos Materiais o objetivo é utilizar ao máximo (maximização) os recursos disponíveis, para assim, reduzir custos e aumentar a lucratividade. é basicamente usar a pasta de dente até a última gota pingada. Por isso, o item 5 está correto. Espero ter ajudado.

  • A questão 3 se analisarmos direitinho há um erro grotesco:

     "gerenciadas a maioria das atividades da área, envolvendo desde o recebimento, o planejamento e o controle da produção (não é da produção e sim de materiais), até a expedição, o tráfego e os estoques dos materiais (seria o correto da produção ou dos produtos)."

    Podemos perceber que há uma inversão das operações ligadas aos materiais e das que são relacionadas à produção.

    Já a questão 2, a gestão de materiais não vai analisar retorno do capital aplicado, isso é uma área mais voltada para a de finanças, algo assim. O pessoal de gestão de materiais só está preocupado com que os materiais/insumos estejam disponíveis para que as atividades da organização estejam a pleno vapor, buscando equilibrar ao máximo a relação entre a oferta e o consumo desses materiais, entre outras coisas.

  • 1) realizadas operações lucrativas abrangendo tanto a logística integrada à cadeia de suprimentos dos materiais adquiridos como sua transformação de insumos em produto acabado e posto à disposição do consumidor final. 

    2) agregadas as funções de planejamento e controle de entrada, processamento e saída dos materiais bem como a gestão financeira dos investimentos realizados no processo produtivo, para que seja verificado se há retorno do capital aplicado na empresa. 

    3) gerenciadas a maioria das atividades (todas as atividades) da área, envolvendo desde o recebimento, o planejamento e o controle da produção, até a expedição, o tráfego e os estoques dos materiais. 

    4) integradas as funções de planejamento, a coordenação, a direção e o controle das atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o início da produção até seu consumo final.

    5) coordenados o planejamento e o controle do fluxo de materiais, para maximizar o uso dos recursos da empresa e o fornecimento dos bens e serviços requeridos pelo cliente.

    Eis aqui a parte do texto que julgo falso, em vermelho.

    Certa ou não, aguardo a correção do plenamente capaz.

    Solicitado comentário do professor!

  • 1) realizadas operações lucrativas abrangendo tanto a logística integrada à cadeia de suprimentos dos materiais adquiridos como sua transformação de insumos em produto acabado e posto à disposição do consumidor final. 

    2) agregadas as funções de planejamento e controle de entrada, processamento e saída dos materiais bem como a gestão financeira dos investimentos realizados no processo produtivo, para que seja verificado se há retorno do capital aplicado na empresa. 

    3) gerenciadas a maioria das atividades (todas as atividades) da área, envolvendo desde o recebimento, o planejamento e o controle da produção, até a expedição, o tráfego e os estoques dos materiais. 

    4) integradas as funções de planejamento, a coordenação, a direção e o controle das atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o início da produção até seu consumo final.

    5) coordenados o planejamento e o controle do fluxo de materiais, para maximizar o uso dos recursos da empresa e o fornecimento dos bens e serviços requeridos pelo cliente.

    Eis aqui a parte do texto que julgo falso, em vermelho.

    Certa ou não, aguardo a correção do plenamente capaz.

    Solicitado comentário do professor!

  • Desta forma restam apenas as alternativas A (1 e 2) e B (1, 4 e 5).

    Antes de analisar item a item, elabore um questionamento desses itens e verifique se ele faz sentido. Vejamos:

    A gestão de recursos materiais requer que sejam:

    1) realizadas operações lucrativas abrangendo tanto a logística integrada à cadeia de suprimentos dos materiais adquiridos como sua transformação de insumos em produto acabado e posto à disposição do consumidor final?

    Resposta: SIM. Qualquer organização que queira permanecer competitiva no mercado tem que otimizar processos para ser o mais eficiente (lucrativa) possível em todos os seus aspectos. Isto inclui a logística integrada à cadeia de suprimentos dos materiais e sua transformação de insumos em produto acabado e posto à disposição do consumidor final.

    A gestão de recursos materiais requer que sejam:

    4) integradas as funções de planejamento, a coordenação, a direção e o controle das atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o início da produção até seu consumo final?

    Resposta: SIM. Para que a gestão de recursos materiais seja executada corretamente, ela precisa: está alinhada com as funções de planejamento; precisa que pessoas trabalhem de forma organizada metodicamente (direção); e precisa ter parâmetros de avaliação para se permitir comparar o planejado com o executado (controle).

    A gestão de recursos materiais requer que sejam:

    5) coordenados o planejamento e o controle do fluxo de materiais, para maximizar o uso dos recursos da empresa e o fornecimento dos bens e serviços requeridos pelo cliente?

    Resposta: SIM. Para que a gestão de recursos materiais atinja a consecução do seu objetivo central (maximizar o uso dos recursos materiais e patrimoniais na organização, evitando os desperdícios) faz-se necessário coordenar o planejamento com o controle da produção (fluxo) de materiais.

    Obs.: maximizar o uso dos recursos está relacionado com o fato de se buscar fazer uso do máximo possível dos recursos com vistas a obter a maior produtividade possível.

    O item 2 está incorreto, pois não cabe à gestão de recursos materiais cuidar da gestão financeira dos investimentos realizados no processo produtivo, para que seja verificado se há retorno do capital aplicado na empresa.

    O item 3 está incorreto, pois a gestão de recursos materiais deve gerenciar TODAS (e não a maioria) das atividades da área, envolvendo desde o recebimento, o planejamento e o controle da produção, até a expedição, o tráfego e os estoques dos materiais.

    Logo, a alternativa B é o gabarito.

ID
1552747
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
Prefeitura de Belo Horizonte - MG
Ano
2012
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Ao receber algum produto ou material de fornecedores, podem ocorrer normalmente algumas divergências entre o que foi pedido ou solicitado e o que efetivamente o fornecedor entregou. É bastante comum que, no verso do Pedido de Compras, cada empresa registre as suas condições de compras, que são características relacionadas, muitas vezes, à estrutura de cada empresa e a sua política de compras.


Assinale a alternativa que apresenta uma condição que NÃO é válida para constar no verso do pedido de compras. 

Alternativas
Comentários

  • Gabarito C)

    Erros em destaque:

     

    c) A presente encomenda poderá ser faturada pelo preço de mercado do dia ou da data da entrega na empresa. Qualquer débito resultante de pagamento sobre transportes, movimentação, seguros e acondicionamento, realizados pelo fornecedor dentro dos nossos estabelecimentos, não necessitarão de registro ou documentação junto à fatura da presente compradora.

ID
1563409
Banca
UNIMONTES
Órgão
Prefeitura de Montes Claros - MG
Ano
2010
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A gerente de compras da Y Confecções Ltda. utiliza o sistema de média móvel trimestral para previsão de compras de peças de tecidos. Observe, na tabela abaixo, as quantidades efetivamente consumidas nos últimos cinco meses. 


                  Mês           Março          Abril         Maio       Junho     Julho      Total do período
             Consumo        100               200           150            100         110                  660 


Baseando-se nessas informações, de quantas unidades deverá ser o pedido de compras para o mês de agosto? 


Alternativas
Comentários

  • Soma-se os três últimos períodos e divide por 3...esse método é fácil! 

  • Para que a questão em apreço seja respondida corretamente, é preciso que tenhamos conhecimentos sobre os métodos de previsão de demanda. Neste caso, devemos usar o método da média móvel (trimestral) para encontrar o consumo previsto para o mês de agosto.

    Para melhor compreensão, vou me ater aos quatro principais métodos matemáticos, que são:

    Método do Último Período: como o nome sugere, esse método adota o consumo do último período como previsão para o próximo.

    Método da Média Aritmética/ Média Móvel: a previsão é obtida pela média aritmética simples dos períodos anteriores.

    Média Ponderada: faz a precisão do próximo período por meio da média ponderada dos períodos anteriores, dando peso maior aos períodos mais recentes.

    Método da Média Móvel Exponencialmente Ponderada: procura excluir variações acentuadas que ocorreram nos últimos períodos. Para esse método, três valores são levados em conta:

    • a previsão de demanda do último período;
    • o consumo real do último período;
    • o valor do coeficiente de ajuste.

    Tendo apresentado os principais métodos, nos concentremos no método da média móvel. No caso desta questão, vamos levar em conta apenas os últimos três meses de consumo, ok?

    • Maio: 150
    • Junho: 100
    • Julho: 110

    Para obter a quantidade solicitada, fazemos o seguinte:

    150+100+110 = 360

    386/3

    120

    Sendo assim, podemos concluir que a alternativa "A" é a correta.

    GABARITO: A

    Fonte:  

    FENILI, R. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais para Concursos. 3.ed. São Paulo: Método, 2014.

ID
1628191
Banca
UFSM
Órgão
UFSM
Ano
2015
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A Softec, empresa do ramo tecnológico, desenvolveu ao longo dos anos um exclusivo, sem software similar no mercado, contendo as cotações de ativos financeiros, moedas internacionais, séries históricas macroeconômicas do Brasil, características populacionais, etc. Sabe-se que a empresa empregou um número significativo de funcionários nos últimos anos e contribuiu rigorosamente com o governo no recolhimento de impostos. A UFSM pretende adquirir o software em questão. Para isso, deve

Alternativas
Comentários

  • Letra (d)


    L8666, Art. 25, § 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato

  • Processo de dispensa e inexigibilidade?


    Não deveria ser somente inexigibilidade? 


    Dispensa e inexigibilidade são coisas distintas.

ID
1666216
Banca
CESGRANRIO
Órgão
LIQUIGÁS
Ano
2015
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Uma empresa do setor automotivo está organizando sua área de Compras visando a minimizar seus custos e a aumentar sua produtividade.
Um dos controles que essa empresa começou a utilizar foi o Pedido de Compras, que é um documento

Alternativas
Comentários

  • Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor,

    devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí

    estabelecidas, razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas

    e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento

    das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para

    que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor. As alterações das condições

    iniciais também devem ser objeto de discussões e entendimentos, para que

    não surjam dúvidas e venha a empresa a ser prejudicada com uma contestação

    pelos fornecedores envolvidos.

  • ESPECIFICAÇÃO DE COMPRA é o conteúdo de um PEDIDO DE COMPRA - PC, ou ORDEM DE COMPRA - OC, que descreve o objeto ou serviço a ser adquirido, a quantidade única ou em lotes, a data (prazo) de entregada, as condições de embalagem, de transporte, de embarque e desembarque, de aceitação técnica e de rejeição quando for o caso. 


    Conteúdo do Pedido de Compra    : As informações imprescindíveis que devem conter um Pedido de Compra (PC), dentre outras se necessário são:
    - Número do documento – Número sequencial que identifique o PC. (DC).
    - Data de emissão. (DC)
    - Local, data e condições  de entrega da compra. (usuário)
    - Condições de pagamento. (DC)
    - Número da Requisição (s) que lhe deu origem ao PC. (usuário)
    - Descrição (especificação), unidade e quantidade de cada item. (usuário)
    - Preços unitários e totais. (DC)
    - Assinatura do responsável pela compra. (usuário e DC)  
    - Assinatura de autorização da compra. (DC)
    - Cópias de desenhos e outros documentos quando necessários (usuário e DC)
    - Identificação Comercial e fiscal do Comprador, Fornecedor e Transportadora. (DC)


    Cópias do PC devem ser distribuídas para: Fornecedor, Setor de acompanhamento, Almoxarifado, Recebimento, Inspeção de qualidade Requisitante, Seção de Compras, Contabilidade e demais setores envolvidos.



    Fonte: http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/5840789/179/Cap08-Adm.deCompras.pdf

  • Pedido de compra: é uma autorização utilizada para formalizar a transação de compra com um fornecedor.  Deve identificar os itens (bens e serviços), quantidade, preço, acordo para o pagamento, descontos, datas de entrega, transporte, e todos os outros acordos pertinentes ao pedido de compra

  • Poderia dizer que seria uma Licitação da Empresa Privada?  Gostaria de que alguém me respondesse!! Obrigada.

  • Não, Patricia. A licitação para empresas públicas possui algumas "fases" que não são obrigatórias para o processo de compra das empresas privadas.

  • QC vcs tem professor que ministra aula dessa diciplina?

  • LETRA A: A cotação é o registro do preço obtido da oferta de diversos fornecedores em relação ao material/produto cuja compra foi solicitada.

  • Gabarito letra D.

     

  • Letra D

ID
1669981
Banca
FCC
Órgão
TRE-RR
Ano
2015
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Considere as afirmativas abaixo no processo de compras.

I. Entre as vantagens da seleção do fornecedor por meio de leilão público, está a transparência do processo de compra e a possibilidade de entrada de novos fornecedores.

II. O Eletrocnic Data Interchange − EDI é uma forma de comunicação e de transação que pode ligar a empresa a seus clientes, fornecedores, banco, transportadora ou seguradora.

III. A política de suprimentos das organizações tem como parâmetro o estoque mínimo, que deverá ser sempre seguido pelo comprador.

Está correto o que se afirma APENAS em 

Alternativas
Comentários

  • O gabarito da banca foi letra D.

    Entretanto, de acordo com a Lei 8666/93

    "Art. 22 -§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)...”

    A lei cita apenas venda....alguém possui informação contrária???

    Abraços,



  • Alternativa (d)


    Juliano Silva, creio que quando a questão fala do leilão no processo de compras é em relação ao comprador, ou seja, a transparência e a possibilidade de entrada de novos fornecedores é uma vantagem para quem vai participar do processo. De fato, para a Administração pública, o leilão é para a venda de bens móveis ou imóveis, conforme previsto na Lei 8.666/1993.


    I - Leilões: São inúmeras as vantagens deste modo de agir: a transparência do processo de compras evita qualquer dúvida quanto à honestidade do sistema; permite a entrada de novos fornecedores, com novas metodologias produtivas e/ ou novas tecnologias


    FONTE: http://www.bento.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2012424105451234meu_tcc_dani_final.pdf


    II - EDI: uma das formas de compras que mais cresce atualmente é o EDI (electronic data interchange}, tecnologia para transmissão de dados eletronicamente. Por meio da utilização de um computador, acoplado a um modem e a uma linha telefônica e com um software específico para comunicação e tradução dos documentos eletrônicos, o computador do cliente é ligado diretamente ao computador do fornecedor, independentemente dos hardwares e softwares em utilização. Essa forma de comunicação e de transação pode ligar a empresa a seus clientes, fornecedores, banco, transportadora ou seguradora. 


    FONTE: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAOhwAC/formacao-juridica-empresa?part=2

  • Leilão de fornecedores:

     

    Quem dá mais, quem dá mais??!!! Empresa X!!!! Vc ganhou !!!!

     

    Entendi nada..

  •  

    III. A política de suprimentos das organizações tem como parâmetro o estoque mínimo, que deverá ser sempre seguido pelo comprador. 

    III. A política de suprimentos das organizações tem como parâmetro o lote econômico de compra, que deverá ser sempre seguido pelo comprador. 

     

    http://www.logisticadescomplicada.com/entendendo-o-lote-economico-de-compras-lec-ou-eoq/

  • Leilão????

  • Mais uma pérola !!! Leilão agora é para selecionar fornecedores ??? Sabia não !!! É uma emenda nova ?? kkkkkkkkkkkkkkkkkk

  • Indiquem para comentário!

  • Em vez de falar "pregão", o examinador resolveu usar "leilão".

    Se bem que... o pregão é uma forma de leilão reverso: "quem dá menos".

  • Ao meu ver, a assertiva afirma que uso da modalidade leião é cabivél para o processo de compras devido a transparência e posibilidade de entrada de novos fornedores.

    O pessoal só lê ao pé da letra, não quer fazer esforço para interpretar a questão. Entretanto, assertiva poderia ser melhor redigida pela banca.

ID
1727446
Banca
ESAF
Órgão
MF
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Assinale a opção correta acerca das Compras Públicas Sustentáveis.

Alternativas
Comentários
  • Para informações sobre compras públicas sustentáveis vide http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/compras-sustentaveis

    Bons estudos

  • GABARITO: LETRA A

    Todos os anos o Governo Federal, os Estados e os Municípios gastam cerca de 190 bilhões de reais em compras de materiais que serão utilizados em obras e nos órgãos públicos. Este montante, que representa algo em torno de 10% do PIB brasileiro, se aplicado da forma correta tem o poder de fomentar o desenvolvimento de um mercado voltado para produtos sustentáveis. É o que vem constatando governos do mundo todo através de uma atitude que por aqui recebeu o nome de “Compras Públicas Sustentáveis” (CPS).

    Também chamadas de “licitação sustentável”, “ecoaquisição”, “compras verdes”, “licitação positiva” ou “compra ambientalmente amigável”, as CPS têm como objetivo utilizar o poder de compra dos governos para influenciar uma postura sustentável das empresas que terão de se adequar às exigências caso queiram vender para o setor público.

    A licitação sustentável baseia-se em uma nova interpretação da premissa de que o comprador público deve utilizar a licitação como ferramenta para realizar a “compra do melhor produto/serviço pelo menor preço”. E trata de colocar em prática o que já era lei desde a Constituição Federal de 1988 que traz entre seus princípios a obrigação do poder público de garantir um meio ambiente equilibrado (Art. 225), além de incluir, desde 2003, a “defesa do meio ambiente” como um dos princípios gerais da atividade econômica (Art. 170).

    FONTE: WWW.INFOESCOLA.COM.

ID
1780681
Banca
IBFC
Órgão
MGS
Ano
2015
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Os órgãos envolvidos com a Administração de Materiais são os seguintes: compras, planejamento e controle de materiais, armazenamento, programação da produção, distribuição e logística externa.

II. O ciclo da Administração de Materiais é: Necessidade do cliente, análise, reposição dos materiais, recebimento, armazenamento e logística (distribuição / entrega).

Alternativas
Comentários
  • Resposta D.

    Princípios do controle de estoques

    Para organizar um setor de controle de estoques, inicialmente deveremos descrever

    seus objetivos principais, que são:

    a) determinar “o que” deve permanecer em estoque: número de item;

    b) determinar “quando” se devem reabastecer os estoques: periodicidade;

    c) determinar “quanto” de estoque será necessário para um período predeterminado:

    quantidade de compra;

    d) acionar o departamento de compras para executar aquisição de estoque:

    solicitação de compras;

    e) receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as

    necessidades;

    f) controlar os estoques em termos de quantidade e valor; fornecer informações

    sobre a posição do estoque;

    g) manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados

    dos materiais estocados;

    h) identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados.


  • Subsistemas de abordagem logística

    1- A Administração de Materiais compreende o agrupamento dos materiais de várias origens, e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da empresa. Desse modo, soma esforços de vários setores, que, naturalmente, apresentam visões diferentes. Mesmo assim, pode-se concluir que uma empresa englobaria todas as atividades relativas aos materiais, exceto as diretamente vinculadas ao projeto, ou à manutenção dos dispositivos, equipamentos e ferramentas. Em outras palavras, a Administração de Materiais poderia incluir a maioria ou a totalidade das atividades realizadas dos seguintes departamentos: compras, recebimento, planejamento e controle da produção, expedição, transportes e estoques.

    Fonte: Marco Aurélio E Dias -  Adm. de materiais

  • Pelo amor de Deus. Não justifiquem uma questão ridícula destas. Essa banca deveria pedir desculpas por uma cobrança de conceitos tão despropositada e inverídica como essa!!! 

  • Frederico Perazzini 

    Estou no mesmo barco kkkk...

  • PQ SERÁ QUE TODOS OS CONCURSEIROS RECLAMAM DESSA BANCA BOSTA???? SERÁ QUE QUES ESTOU ERRADO?

  • ALTERNATIVA I) CORRETA. Segundo Dias (2009), uma tradicional organização de um sistema de materiais pode ser dividida nas seguintes áreas de concentração: controle de estoques; compras; almoxarifado; planejamento e controle da produção; importação; transportes e distribuição.

     

    ALTERNATIVA II) CORRETA. Viana (2006) afirma que os principais processos envolvidos na administração de materiais são: cadastramento, gestão, compras, recebimento, almoxarifado e inventário físico.

  • Não é que se trate de conceitos inverídicos adotados por essa banca. Ela simplesmente escolhe arbitrariamente um determinado autor dentre milhares, que costumam ter entendimentos contrários sobre um mesmo assunto, e copia e cola a bagaça de entendimento dele na prova.

     

    Quando se trata de Administração Geral então, aí que o bicho pega mesmo! Já é desgastante e desmotivador ter que estudar essa malfadada e desgraçada disciplina! 

     

    Mesmo eles colocando a bibliografia, fica difícil....

  • "The flash" falou tudo...

  • Galera, recomendo um método infalível pra gabaritar questões de administração de materiais: basta adquirir uma bola de cristal, ou, se você estiver passando por dificuldades financeiras, pode tentar desenvolver habilidades mediúnicas! 

  • Comentário do professor Carlos Xavier (Estratégia):

    Péssima questão do IBFC, que merecia ser anulada por possibilidade de múltiplo entendimento.

    Vejamos cada um dos itens:

    I) Considerado certo. De fato, todos os órgãos mencionados possuem relação com a administração de

    materiais. O problema é que cada organização terá uma estrutura distinta, e isso não está refletido aqui.

    Além disso, a questão apresenta os órgãos como um rol taxativo, e não exemplificativo. Por isso, o item

    poderia ter sido considerado errado por alguns candidatos à com razão!

    II) Considerado certo. Não há um ciclo de administração de materiais único para todos os casos e todas as

    organizações. Além disso, diferentes autores podem mencionar uma sequência de atividades diferente

    (muitos nem mencionam sequência específica); por isso o que aqui é apresentado com aparência de correto

    também poderia ser considerado errado.

    Assim, minha opinião é que a banca pisou na bola com essa questão!

  • Acredito que seja muuuuuuito fácil ser elaborador de questões de administração para concursos.

  • Gente, eu sei que "chutar" não é a melhor opção, massssss.... de todas as questões que eu venho resolvendo dessa banca, geralmente quando ela pede a alternativa "correta" todas estão certas.

    É como os demais colegas disseram, essa banca "copia e cola" a teoria do autor que ela escolhe, então procurem os "termos excludentes" para tentar solucionar as questões.

    Na hora do aperto chutar pode ajudar.

  • A administração de Materiais estar ligada diretamente a Unidade de Estoque (Almoxarifado), sendo que quando se fala em (compras, planejamento e controle de materiais, armazenamento, programação da produção, distribuição e logística externa), existindo ai a segregação de função. Quando se fala em (Os órgãos envolvidos com a Administração de Materiais), existe sim a participação desses órgãos no planejamento das aquisições de materiais, mas não na administração (gestão) dos mesmos. Essa é uma atividade do ALMOXARIFADO. Confusa a questão, deveria anular mesmo.

  • Na dúvida, marque q todas estão certas. Sua chance de acertar vai aumentar 80%

  • GABARITO: LETRA D

    PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O CONTROLE DE ESTOQUES:

     

    1. Determinar o que deve permanecer em estoque. Número de itens;

    2. Determinar quando se deve reabastecer o estoque. Prioridade;

    3. Determinar a quantidade de estoque que será necessário para um período pré-determinado;

    4. Acionar o departamento de compras para executar a aquisição de estoque;

    5. Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades;

    6. Controlar o estoque em termos de quantidade e valor e fornecer informações sobre sua posição;

    7. Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados;

    8. Identificar e retirar do estoque os itens danificados.

    9. Existem determinados aspectos que devem ser especificados, antes de se montar um sistema de controle de estoque.

  • I. Os órgãos envolvidos com a Administração de Materiais são os seguintes: compras, planejamento controle de materiais, armazenamento, programação da produção, distribuição e logística externa - Correto. Temos outros órgãos envolvidos mas esses, sem dúvida, fazem parte do processo.

     II. O ciclo da Administração de Materiais é: Necessidade do cliente, análise, reposição dos materiais, recebimento, armazenamento e logística (distribuição / entrega) - Correto também. Início na demanda do cliente e finalização na entrega ao cliente final. Dessa forma as duas afirmativas estão corretas. A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. 

    Fonte: Estratégia C

    Choveu no molhado. Mas enfim...

ID
1795543
Banca
IBFC
Órgão
SEPLAG-MG
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A gestão de Materiais tem um das suas bases no Controle de Abastecimento. Sem recursos adequados, o sistema produtivo da empresa não pode se desenvolver conforme o planejado. Decidir entre comprar (terceirização) ou fabricar tem sido uma das maiores preocupações das empresas modernas. A análise deve englobar enfoques financeiros e estratégicos, porque nem sempre o menor preço é o valor fundamental para se optar por uma coisa ou outra. Assinale a alternativa que apresenta somente fatores a serem analisados. 

I. Valor estratégico da tecnologia de fabricação do item a ser comprado.
II. Qualidade do produto.
III. Confiabilidade no cumprimento de prazos.
IV. Possibilidade de liberação de recursos produtivos.
V. Indisponibilidade de recursos.
VI. Novos produtos com volume de produção inicial baixo.
VII. Custo.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito D) DIAS: 

    O armazém, depósito, ou almoxarifado, está diretamente ligado à movimentação

    ou transporte interno de cargas, e não se pode separá-lo.

    A influência dos equipamentos e sistemas para a armazenagem na produtividade

    industrial pode ser observada em todas as suas frentes. Um método adequado

    para estocar matéria-prima, peças em processamento e produtos acabados

    permite diminuir os custos de operação, melhorar a qualidade dos produtos e

    acelerar o ritmo dos trabalhos. Além disso, provoca redução nos acidentes de trabalho,

    redução no desgaste dos equipamentos de movimentação e menor número

    de problemas de administração. Ademais, a importância desses fatores cresce em

    função da acentuada valorização da mão de obra e do acirramento da concorrência

    nos diferentes setores. Nesse sentido, mede-se o processo de um complexo

    industrial pelo grau de mecanização das suas diversas unidades, incluindo armazenagem

    e manutenção do material. O capital imobilizado nesses equipamentos

    pode ser recuperado em curto prazo pelo melhor aproveitamento da mão de obra

    e demais maquinarias. No entanto, são as condições do trabalho que determinam

    as possibilidades reais de melhoria. Elas servem de base na escolha do sistema de

    armazenagem de cargas e da operação do almoxarifado.

  • PÁGINA 15

    http://migre.me/v6qVk

    Administração de Materiais e do Patrimônio.

    Excelente conteúdo foi o PHILLIPE MORAES quem postou em outra questão, e está ajudando a resolver praticamente todas!

  •  Marquei a B por acreditar q o item VI não se enquadrava. Analisando com mais atenção verifiquei que vários itens podem ser encaixados além desses sete, tudo o que tiver uma dimensão geral vale para a banca IBFC.

  • A questão é pura e simplesmente a cópia do livro de Francischini e Gurgel.

  • Gabarito letra D todas as alternativas estão corretas

  • Na dúvida vc marca que TODAS estão corretas, é quase sempre assim nessa porcaria de IBFC

ID
1817161
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
CRQ 2ª Região-MG
Ano
2015
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O processo de compra de materiais ou insumos deve seguir procedimentos internos estabelecidos e compreende três fases.

Assinale a alternativa que apresenta essas três fases.

Alternativas
Comentários

  • letra c

    FLUXO SINTÉTICO DE COMPRAS

    1 Recebimento da Requisição de Compras

    2 Escolha dos Fornecedores

    3 Consulta aos Fornecedores

    4 Recebimento das Propostas

    5 Montagem do Mapa Comparativo de Preços

    6 Análise das propostas e escolha

    7 Emissão do documento contratual

    8 Diligenciamento

    9 Recebimento

    fonte:https://diligenciamento.wordpress.com/2010/04/08/como-funciona-o-setor-de-compras/

    Bons estudos

  • Comparativo de preços em procedimentos internos?

  •      Independentemente do porte da empresa, os princípios básicos de organização de compras constituem-se em normas fundamentais, assim consideradas:

    1. PESQUISA:

       * estudo de mercado;

       * estudo de materiais;

       * análise dos custos;

       * investigação das fontes de fornecimento;

       * inspeção das fábricas dos fornecedores;

       * desenvolvimento de fontes de fornecimento;

       * desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

    2. AQUISIÇÃO:

       * conferência de requisições;

       * análise das cotações;

       * decidir comprar por meio de contratos ou pelo mercao aberto;

       * entrevistar vendedores;

       * negociar contratos;

       * efetuar encomendas de compras;

       * acompanhar o recebimento de materias.

    3. ADMINISTRAÇÃO:

       * manutenção de estoques mínimos;

       * transferências de materiais;

       * evitar excessos e obsolêscia de estoque;

       * padronizar o que for possível.

    4. DIVERSOS:

       * fazer estimativa de custo;

       * dispor de materisi desnecessários, obsoletos ou excedentes;

       * cuidar das relações comerciais recíprocas.

  • 3 comentários aqui e nenhum explicou o gabarito da questão.

  • Adaptando do meu material para a resposta (é o que eu imagino que seja)

     

    Etapas do processo de compra:

     

    1) Solicitação de compras  (Requisição das seções interessadas)

     

    2) Seleção de fornecedores

     

    3) Cotação de preços e determinação do preço certo (concorrência entre fornecedores)

     

    4) Negociação com o fornecedor

     

    5) Pedido de compra (Pedido de fornecimento)

     

    6) Acompanhamento de compras (follow-up)

     

    7) Recepção e aceitação das mercadorias

     

    8) Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento

     

    Fonte: Respostas do próprio Qconcursos

  • Fui na B, mas a letra C realmente está correta, visto que a pesquisa de preço é uma etapa que envolve diretamente o fornecedor, ou seja, um elemento externo à empresa. 

  • Letra C

    c) Requisição das seções interessadas / Concorrência entre os fornecedores / Pedido de fornecimento.

    1º Que seções estão requisitando?

    2º Concorrência: orgão público faz tudo através de licitação

    3º Terminado a licitação e escolhido o fornecedor se faz o pedido do material ou insumo.

  • c) Requisição das seções interessadas / Concorrência entre os fornecedores / Pedido de fornecimento. Para resolvermos essa questão, precisamos nos ater ao fato de que o enunciado quer saber sobre "o processo de compra de materiais ou insumos" quanto aos "procedimentos internos". 

    Requisição das seções interessadas: a repartição, setor ou departamento requisita os insumos ou materiais de que necessita (procedimento interno).

    Concorrência entre os fornecedores: o setor de compras verifica a cotação dos preços para a escolha da proposta mais vantajosa, seja no âmbito da Administração Pública, seja no âmbito da iniciativa privada. Apesar de "concorrência entre os fornecedores" nos dar uma ideia de procedimento externo, trata-se de um procedimento interno, já que envolve somente uma consulta do setor de compras e não uma pesquisa de mercado onde esse setor busca conhecer as ofertas, vai atrás dos fornecedores.

    Pedido de fornecimento: aqui, o setor de compras emite a ordem de compra (novamente, um procedimento interno).

    Não se trata da alternativa C porque a pesquisa de preço envolveria uma ação externa — estabelecimento de relações com fornecedores, busca de contatos para averiguar preços, etc., diferentemente da concorrência entre os fornecedores, que, por si só, já denota que o órgão tem conhecimento da cotação dos preços.

ID
1871461
Banca
FGV
Órgão
MPE-MS
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Compras não dependem de valores e julgamentos intuitivos, mas sim de um sistema de gestão capaz de gerar benefícios e lucros para a empresa. É um processo estratégico que merece a atenção dos gestores.  

Diante do exposto assinale a afirmativa que indica duas ações que fazem parte do sistema de compras.  

Alternativas
Comentários

  • GABARITO D. TENHO MINHAS DÚVIDAS. NUMA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, O DEPARTAMENTO PODE MUITO BEM FAZER A COTAÇÃO DE PREÇOS EM 3 FORNECEDORES QUANDO DA DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AMBASAR TAL DISPENSABILIDADE.

  • Se a (C) estiver mesmo certa, e não for erro da FGV, então NÃO SÃO AÇÕES DO SISTEMA DE COMPRAS:

    - desenvolvimento de fornecedores

    - qualificação de fornecedores

    - coleta de preço

    - negociação

    Ou seja, não identificamos a fonte de onde isso foi copiado e colado.

  • As atividades mais importantes num canal de suprimento são:

    - processamento de pedidos de compras, relacionado ao setor de compras;

    - transporte, relacionado ao setor de distribuição; 

    - manutenção de estoques, relacionado ao setor de  gestão de estoques.

    Essas atividades-chave necessitam de algumas atividades relevantes no processo de continuidade do setor de compras que estão agrupadas em dois grupos, a saber: (1) atividades de suprimento e (2) atividades de apoio.

    As atividades de suprimento são:

    1. Solicitação de compras

    2. Coleta de preços

    3. Análise de preços

    4. Pedidos de compra

    5. Acompanhamento do pedido

    As atividades de apoio  são:

    1. Desenvolvimento de fornecedores

    2. Desenvolvimento de novos materiais

    3. Qualificação de fornecedores

    4. Negociação

    Outra questão sobre isso: Q437768

    Fonte: https://www.passeidireto.com/arquivo/3703063/a-logistica-de-suprimento-compra

  • #COMPRAS : 

    x AÇÕES DE SUPRIMENTO:

    - solicitação de compras; coleta de preços; anális de preços; pedido de compras; acompanhamento do pedido.

    x AÇÕES DE APOIO: 

    - desenvolvimento de fornecedores; desenvolvimento de novos materiais; qualificação de fornecedores;negociação. 

     

  • Peçam comentário do professor

  • SUPRIMENTO E APOIO. Nota-se que um é OPERACIONAL e o outro é algo que pode ser considerado SOCIAL (recebendo para um café, ligando, trocando e-mails).

  • Essa matéria já é péssima por si só, ai junta com a imundície da FGV que não tem como objetivo avaliar conhecimento algum, somente fazer o candidato errar, ai dá é "serto".

ID
1896910
Banca
BIO-RIO
Órgão
IABAS
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No controle de materiais, a determinação da quantidade a comprar depende do método a ser escolhido. O método denominado:

Alternativas
Comentários

  • Sistemas de pedido com quantidade fixa referem-se a uma técnica para dimensionamento de lote em MRP ou gestão de estoque, com a qual os pedidos planejados ou reais são gerados para uma quantidade fixa predeterminada (ou múltiplos desta), caso haja excesso de necessidades em relação a quantidade de pedidos no período

     modelo lote-a-lote é um modelo determinístico de procura discreta e é considerado como o mais simples de todos os modelos de encomenda. Neste modelo a encomenda é efectuada apenas no momento em que ocorre a procura e apenas a quantidade procurada (Garcia et al., 2006, p. 46). Com este modelo não existe a criação de stocks influenciando a inexistência de custos de posse (Gestão, 2008).

    A expressão logística "reposição periódica" refere-se ao método de adição de necessidades para re-aprovisionar em quantidades variáveis em Intervalos de tempo regulares, mais do que quantidades iguais em intervalos de tempo variáveis

    O modelo lote-a-lote é um modelo determinístico de procura discreta e é considerado como o mais simples de todos os modelos de encomenda. Neste modelo a encomenda é efectuada apenas no momento em que ocorre a procura e apenas a quantidade procurada (Garcia et al., 2006, p. 46). Com este modelo não existe a criação de stocks influenciando a inexistência de custos de posse

     

    Lote econômico é a quantidade ideal de material a ser adquirida em cada operação de reposição de estoque, onde o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos de estocagem são mínimos para o período considerado. Este conceito aplica-se tanto na relação de abastecimento pela manufatura para a área de estoque, recebendo a denominação de lote econômico de produção, quanto à relação de reposição de estoque por compras no mercado, passando a ser designado como lote econômico de compras

  • Se você analisar bem a questão você acerta.

ID
1988740
Banca
COPEVE-UFAL
Órgão
Prefeitura de Chã Preta - AL
Ano
2015
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O setor de compras de uma Prefeitura Municipal recebeu um processo administrativo objetivando a compra de dois ônibus rodoviários para serem utilizados no transporte de estudantes residentes no Município. Após análise do conteúdo e dando continuidade aos procedimentos, o setor enviou correspondência para três empresas que comercializam ônibus novos, solicitando informações dos preços. Por se tratar de uma aquisição do serviço público e feita através de processo administrativo, as empresas interessadas em fornecer o ônibus à Prefeitura devem responder à solicitação de preços utilizando que tipo de documento?

Alternativas
Comentários
  • Alguém poderia explicar?

  • Por eliminação dá para responder

    A - Coleta de preço: é o orgão que está comprando quem realiza a coleta de preços(errado)

    B - Termo de referência: também feito pelo orgão que está comprando, contém as informações referenciais do produto ou serviço que deseja adquirir com os minimos detalhes a serem obedecidos pela organização ou empresa que irá fornecer.(errrado)

    C - Ordem de fornecimento: Não é feito pelo instituição que vende(errado)

    D - Pedido de fornecimento: Não é feito pela instituiçao que vende(errado)

    E - Proposta de fornecimento: É feito pela instituição que vende, contendo a proposta da empresa para aquela demanda que foi pedida pelo orgão público (Gabarito)

     

    Acho que dá para ajudar a entender, Mariana.

ID
2126488
Banca
COMPERVE
Órgão
UFRN
Ano
2016
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O estoque corresponde ao conjunto de materiais que não estão sendo utilizados em um determinado momento, mas que precisam existir na empresa, em função de futuras necessidades. Compreende, portanto, todo tipo de material necessário para o processo de produção de seus produtos/serviços. A ferramenta matemática que auxilia na aquisição de materiais pelo seu custo mais baixo é o

Alternativas
Comentários

  • LETRA B

    O Lote Econômico de Compras é a quantidade a ser comprada que vai minimizar os custos de estocagem e de aquisição.

    Para que o LEC seja considerado, algumas suposições precisam ser atendidas:

    – a demanda considerada é conhecida e constante;

    – não há restrições quanto ao tamanho dos lotes (os caminhões de transporte não tem capacidade limitada e o fornecedor pode suprir tudo o que desejarmos);

    – os custos envolvidos são apenas de estocagem (por unidade) e de pedido (por ordem de compra);

    – o lead time é constante e conhecido;

    – não é considerada a possibilidade de agregar pedidos para mais de um produto do mesmo fornecedor.

  • Kanban

    Em administração da produção, kanban é um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção ou transportes em uma indústria. O cartão pode ser trocado por outro sistema de sinalização, como luzes, caixas vazias e até locais vazios demarcados.

    Na década de 1960 a empresa Toyota criou o chamado sistema Kanban que se trata de um sistema de abastecimento e controle de estoques. Ainda hoje o sistema é utilizado frequentemente por diversas empresas. Este sistema funciona movimentando e fornecendo itens de acordo com que vão sendo consumidos, fazendo com que não haja abastecimento de materiais antes de solicita-lo do estágio anterior. O Kanban foi baseado em um sistema visual de abastecimento de um supermercado, conforme os produtos vão sendo vendidos (consumidos), os espaços vazios vão sendo reabastecidos. São utilizados cartões para o controle e funcionamento do Kanban, cada cartão utilizado indica que um material foi utilizado e precisa ser reposto, os cartões também são divididos por prioridade de reabastecimento, sendo separados pelas cores verde, amarela e vermelha, em sequência para itens de menor prioridade para maior prioridade.[1] Esses cartões são utilizados em uma grande planilha dividida em vários setores, onde o produto passa até se transformar no produto acabado, organizando o quadro para uma melhor ilustração do andamento da produção. Esse procedimento dá uma visão mais ampla para o gestor responsável pelo processo de produção, onde o mesmo fica por dentro do andamento do setor.[2] Para se realizar com sucesso o Kanban são feitos cálculos do número de cartões para cada item de material levando em consideração o Lead time, a demanda média, o estoque de segurança e a quantidade de peças no contentor.[1] O sistema kanban não tem como função reduzir estoques, apenas limita seu nível a um valor máximo, não podendo assim ser confundido com o sistema just-in-time, o sistema Kanban é considerado apenas uma parte do sistema Just in Time.[1]

  • Just In Time é um sistema de administração da produção que determina que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização, para reduzir estoques e os custos decorrentes.

    Com este sistema, o produto ou matéria prima chega ao local de utilização somente no momento exato em que for necessário. Os produtos somente são fabricados ou entregues a tempo de serem vendidos ou montados.

    O conceito desse sistema está relacionado ao de produção por demanda, onde vende-se o produto para depois comprar a matéria prima e posteriormente fabricá-lo ou montá-lo.

    Nas fábricas onde está implementado, o estoque de matérias primas é mínimo e suficiente para poucas horas de produção. Para que isto seja possível, os fornecedores devem ser treinados, capacitados e conectados para que possam fazer entregas de pequenos lotes na frequência desejada.

    A redução do número de fornecedores para o mínimo possível é um dos fatores que mais contribui para alcançar os potenciais benefícios da política just in time. Esta redução, gera, porém, vulnerabilidade em eventuais problemas de fornecimento, já que fornecedores alternativos foram excluídos. A melhor maneira de prevenir esta situação é selecionar cuidadosamente os fornecedores e arranjar uma forma de proporcionar credibilidade dos mesmos de modo a assegurar a qualidade e confiabilidade do fornecimento (Cheng et. al., 1996, p. 106). Um dos casos em que esta redução trouxe resultados negativos foi depois do terremoto que devastou o Japão em março de 2011, quando muitas indústrias ficaram sem fornecimento de matérias-primas por meses, afetando também a produção em outras fábricas ao redor do mundo.[1]Os grandes fornecedores da montadora também compravam suas matérias-primas de poucos pequenos fornecedores, o que contribuiu para que toda a cadeia de suprimentos ficasse concentrada na dependência de poucas fábricas, agravando ainda mais o problema neste episódio do Japão.[1]

  • http://www.logisticadescomplicada.com/entendendo-o-lote-economico-de-compras-lec-ou-eoq/

     

    "O Lote Econômico de Compras é a quantidade a ser comprada que vai minimizar os custos de estocagem e de aquisição."

     

    Gab: Letra B

  • A) ERRADA

    O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é uma ferramenta de suporte para a tomada de decisões. Seu objetivo principal é o de planejar e controlar o processo de fabricação de mercadorias e ainda a utilização dos recursos necessários para a sua produção.

     

    B) CORRETA

    O Lote Econômico de Compras é a quantidade a ser comprada que vai minimizar os custos de estocagem e de aquisição.

     

    C) ERRADA

    Just In Time é um sistema de administração da produção que determina que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata.

     

    D) ERRADA

    O Kanban, trata-se de uma simbologia visual usada na indústria para registrar ações. 

    Utiliza-se cartões (post-it e outros) para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas. Nesses cartões são colocadas indicações sobre uma determinada tarefa, por exemplo, “para executar”, “em andamento” ou “finalizado”.

     

    Bons estudos gente!

  • O Planejamento e Controle da Produção (PCP) - objetivo principal é o de planejar e controlar o processo de fabricação de mercadorias.

     

    O Lote Econômico de Compras visa minimizar os custos de estocagem e de aquisição.

     

    Just In Time determina q tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata.

     

    O Kanban,

    Utiliza-se cartões (post-it e outros) para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas.

ID
2130292
Banca
Marinha
Órgão
CAP
Ano
2011
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Na administração de materiais, a quantidade que deve ser comprada, visando à minimização de custos, corresponde ao:

Alternativas
ID
2134579
Banca
CEPERJ
Órgão
SEPLAG-RJ
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O documento que dá autorização para o comprador executar uma compra, seja para um projeto em desenvolvimento, seja para o abastecimento da empresa, faz parte de uma das operações do sistema de compras e é intitulado como:

Alternativas
Comentários

  • E) 7 Monte Alto, Pinheiro e Alves, 2009.
    8 Fenili, 2011.
    9 Teixeira, 201

    20.8. Administração de Compras
    A função de compras é muito importante para o sucesso de uma organização. Ela é a responsável por adquirir os bens e serviços necessários para a operação da instituição por um custo adequado, buscando a qualidade certa e o prazo mais curto possível de entrega.
    Muitas vezes, uma estratégia correta de compras será um diferencial competitivo que fará com que a empresa consiga ganhar participação de mercado, vender seus produtos por um preço mais baixo do que seus concorrentes e ter uma lucratividade maior.
    Imagine uma empresa tendo de parar sua linha de montagem por falta de um produto essencial. Quanto prejuízo isso causaria? O mesmo poderíamos dizer de uma máquina que quebre por causa de um material de baixa qualidade comprado. Uma boa gestão das compras é fundamental para que a organização atinja seus objetivos estratégicos.
    Atualmente, o processo de compras deve ser feito por compradores especializados, que utilizem técnicas modernas de compras e que estejam em contato constante com as diversas áreas da organização.
    Assim, esses profissionais devem conhecer os fornecedores de cada produto, as características desses produtos a serem comprados, as alternativas viáveis, os tempos de entrega, entre os diversos aspectos que podem afetar a competitividade da empresa.
    De acordo com Monte Alto et al.6
    O comprador atual deixou de ser um “tirador” de pedidos para exercer os papéis de pesquisador, consultor e analista de valor (custo x benefício) que adquire produtos com funções de qualidade (utilidade funcional), desempenho operacional (produtividade), facilidades de operação (minimização de custos) e custos de manutenção (reposição de peças), procurando agregar serviços que levem ao aumento da lucratividade.
    Além disso, os compradores devem desenvolver e manter uma relação construtiva com seus fornecedores. Ainda existem pessoas que têm uma visão dos fornecedores como se fossem seus inimigos. Acham que, para que sua empresa possa ganhar, devem “espremer” ao máximo os fornecedores. Seria uma visão “ganha-perde” do relacionamento comprador-vendedor.
    Entretanto, esse tipo de relacionamento não é interessante para a empresa no longo prazo. Um fornecedor que sempre “perca” sairá do mercado, não é mesmo? Para um relacionamento construtivo, devemos ter em mente que a relação entre o comprador e o fornecedor pode gerar benefícios para as duas partes. Essa é a visão “ganha-ganha”.

  • qual a diferença entre pedido e solicitação ??

     

    so rindo !! kkkkkk !!!

  • Gabarito E



    Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos ela é solicitada para um programa de produção para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade o prazo de entrega, local da entrega e em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores.


    Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra ai estabelecidas, razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor. As alterações das condições iniciais também devem ser objeto de discussões e entendimentos, para que não surjam dúvidas e venha a empresa a ser prejudicada com uma contestação pelos fornecedores envolvidos. O Pedido de Compra tem força de contrato e a sua aceitação pelo fornecedor implica o atendimento de todas as condições aí estipuladas, tais como: quantidade, qualidade, freqüência de entregas, prazos, preços e local de entrega.

ID
2157280
Banca
NUCEPE
Órgão
FHT - PI
Ano
2016
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com base nas afirmativas abaixo relacionadas à Administração de Materiais.
I - A administração de materiais, no setor público, corresponde ao processo logístico que se encontra mais presente, sendo considerada uma área de serviços que basicamente demanda o abastecimento de produtos cujo objetivo é permitir que esses serviços sejam executados.
II - A função de comprar implica a aquisição de materiais que possuam qualidade boa, preço conveniente, quantidade correta e fonte certa.
III - A administração de estoques está interligada à gestão das contas a receber e à preservação do fluxo de caixa, que possuem dependência de modo fundamental da política e prática de compras da empresa.
IV - A gestão patrimonial inclui responsabilidades ou atribuições relativas ao inventário, gestão de bens, softwares de gestão de ativos e instalações.
V - O almoxarifado, em um órgão público, é a unidade administrativa responsável pelo controle e movimentação dos bens de consumo que são registrados de acordo com as normas vigentes.
Estão CORRETAS as afirmativas:

Alternativas
Comentários

  • Gabarito E.A Administração de Materiais compreende o agrupamento dos materiais de
    várias origens, e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou
    serviços da empresa. Desse modo, soma esforços de vários setores, que, naturalmente,
    apresentam visões diferentes. Mesmo assim, pode-se concluir que uma
    empresa englobaria todas as atividades relativas aos materiais, exceto as diretamente
    vinculadas ao projeto, ou à manutenção dos dispositivos, equipamentos e
    ferramentas. Em outras palavras, a Administração de Materiais poderia induir a
    maioria ou a totalidade das atividades realizadas dos seguintes departamentos:
    compras, recebimento, planejamento e controle da produção, expedição, transportes
    e estoques. A movimentação dos produtos acabados ou semiacabados de
    uma unidade fabril para outra ou da empresa para seu cliente também exige a
    coordenação entre demanda e suprimento; esta coordenação constitui a distribuição
    física. Pode ser definido como o transporte eficiente de produtos acabados do
    final da linha de produção até o consumidor, incluindo em alguns casos também
    o transporte de matéria-prima da fonte de suprimento ao início da linha de produção.
    Esse conjunto de atividades engloba o transporte de carga, armazenagem,
    movimentação física de materiais, embalagem, controle de estoque, seleção de
    locais para o armazém, processamento de pedidos e atendimento ao cliente.
    Assim, podem ser incluídas como atividades logísticas as seguintes:
    • Compras.
    • Programação de entregas para a fábrica.
    • Transportes.
    • Controle de estoque de matérias-primas
    Controle de estoque de componentes.
    • Armazenagem de matérias-primas.
    • Armazenagem de componentes.
    • Previsão de necessidades de materiais.
    • Controle de estoque nos centros de distribuição.
    • Processamento de pedidos de clientes.
    • Administração dos centros de distribuição.
    • Planejamento dos centros de distribuição.
    • Planejamento de atendimento aos clientes

     

  • Complementando:

     

    O erro da III está no fato de que a gestão das contas a receber e à preservação do fluxo de caixa são aspectos ligados diretamente à Contabilidade e não à Administração de Recursos Materiais. A relação de dependência trazida pela questão é equivocada.

     

    Gabarito: Letra E

ID
2157301
Banca
NUCEPE
Órgão
FHT - PI
Ano
2016
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Em relação ao processo de compra, aponte a opção INCORRETA.

Alternativas
Comentários

  • Gabarito D - seriam:
    a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas
    de produção.
    b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento
    que afete a operacionalidade da empresa.
    c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões
    de quantidade e qualidade definidos.
    d) Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores
    condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.
    Um dos parâmetros importantes para o bom funcionamento da Seção de Compras
    e, consequentemente, para o alcance de todos os objetivos, é a previsão das
    necessidades de suprimento. Nunca é demais insistir na informação dessas quantidades,
    das qualidades e prazos que são necessários para a fábrica operar. São
    estas informações que fornecem os meios eficientes para o comprador executar o
    seu trabalho, devendo Compras e Produção dispor do tempo necessário para ne-. ■
    gociar, fabricar e entregar os produtos solicitados.
    Com os preços de venda extremamente competitivos, os resultados da empresa
    deverão vir do aumento da produtividade, da melhor gestão de material e de compras
    mais econômicas. O alto custo das matérias-primas, foi a responsável por uma
    série de modificações na maneira de ver a função do setor de suprimentos dentro
    da empresa. Até alguns anos atrás, o controle dos suprimentos era quase sempre
    atribuição secundária do gerente industrial ou de níveis hierárquicos inferiores e
    foi somente quando algumas empresas começaram a parar por falta de estoque
    de determinados produtos básicos que se reconheceu a importância de planejar e
    controlar o fluxo de materiais de forma científica e centralizada.

     

    DIAS  (2010)

  • Vanessa: Desde 1986 fazendo vc ler comentários que não têm nada a ver com a questão.

ID
2185261
Banca
INAZ do Pará
Órgão
Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista - PA
Ano
2016
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Um sistema de classificação de material visa a estruturar, consolidar e divulgar, de forma padronizada, as informações dos materiais, no âmbito organizacional, facilitando a identificação do momento certo para novas compras. Sendo assim, marque a alternativa correta em relação à classificação dos materiais.

Alternativas
Comentários

  • ETAPAS DA CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS

    • CATALOGAÇÃO é a relação de todos os itens do estoque. É como se fosse um check list completo de tudo que há no estoque.

    • SIMPLIFICAÇÃO é para diminuir a quantidade de itens. Nessa fase de é decidido que esses dois itens similares serão “unidos”. Apenas um deles vai para o catálogo final de itens.

    • ESPECIFICAÇÃO é a hora do detalhamento, de citar as especificações do material. É uma descrição minuciosa quanto ao tipo de material a ser requisitado.

    • NORMALIZAÇÃO: se ocupa da maneira pela qual devem ser utilizados os materiais em suas diversas finalidades, bem como da padronização e identificação do material. A normalização é aplicada também no caso de peso, medida e formato.

    • PADRONIZAÇÃO: Aqui devemos dar padrão aos materiais. Já imaginou se cada parafuso tivesse um tamanho diferente? Ia atrapalhar todo o processo produtivo. Depois que a padronização é definida pela empresa, será este o modelo a ser adotado pela empresa em todas as futuras compras. Se as camisas dos funcionários são azuis, de tergal e sem mangas, assim será o padrão dos uniformes e ele deverá ser seguido em todos os pedidos futuros.

    • CODIFICAÇÃO: Codificar significa representar todas as informações necessárias, suficientes e desejadas por meio de números e/ou letras. Os sistemas de codificação mais comumente usados são: o alfabético, o alfanumérico e o numérico (ou decimal).

    Gabarito: C

  • Para que a questão em exame seja respondida corretamente, precisamos ter conhecimentos sobre as etapas que necessárias para uma boa classificação de materiais. Dito isso, marquemos a alternativa correta em relação à classificação dos materiais.

    O sistema de classificação de materiais possui algumas etapas ou princípios que devem ser respeitados. Esses princípios regem a classificação de materiais. Para melhor compreendê-los, temos este mnemônico, CASI NO PACODI.

    Organizando, fica assim:

    • Catalogação: refere-se ao arrolamento de todos os itens existentes em estoque, de modo a se ter uma visão geral do conjunto;
    • Simplificação: objetiva a redução da diversidade de itens que se destinam ao mesmo fim. Vale destacar que, isso não significa que alguns materiais serão eliminados, apenas não comporão o catálogo da organização.
    • Identificação (especificação): é faz a descrição detalhada do material, de modo a permitir sua individualização. Aqui todas as características do material são listadas.
    • Normatização: na etapa de normatização ocorre a estabelecimento de normas técnicas para os itens ou para o seu manuseio adequado, isto é, com segurança.
    • Padronização: uniformização do emprego e do tipo de material. A padronização facilita a atividade de controle dos itens.
    • Codificação: refere-se à atribuição de um código, na forma de números e/ou letras em cada item que compõe o estoque. O código atribuído conterá todas as características do item. Lembrando que, cada item possuirá um código é exclusivo.

    Sabendo quais são os princípios que regem a classificação de materiais, concluímos que a alternativa "C" é a correta.

    GABARITO: C

    Fonte: FENILI, R. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais para Concursos. 3.ed. São Paulo: Método, 2014.

ID
2209504
Banca
COPESE - UFPI
Órgão
UFPI
Ano
2014
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com o avanço da tecnologia e a utilização de sistemas de comunicação e informação que permitem uma maior agilidade na forma como as compras são realizadas, muito já se fala em global sourcing. Com isso, tem-se observado uma redução no índice de falta de produtos, no tempo médio de armazenamento e um aumento no volume de cargas recebidas. Assim, a forma de compra entre empresas que mais tem crescido atualmente devido à comodidade e rapidez com que é realizada é a(o)

Alternativas
Comentários

  • EDI é a sigla de Electronic Data Interchange, que em português significa Troca Eletrônica de Dados. É a troca de documentos via sistemas de teleinformática entre duas ou mais organizações de forma padronizada.

     

    Fonte: https://portogente.com.br/portopedia/73824-edi-electronic-data-interchange

     

     

ID
2209714
Banca
COPESE - UFPI
Órgão
UFPI
Ano
2014
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Em relação à Gestão de Materiais e à Logística, é INCORRETO afirmar que

Alternativas
Comentários

  • b) a realização de inventário físico é a atividade em que se calcula o valor dos bens existentes no registro, descontando-se a depreciação acumulada.

     

    Acredito que a depreciação acumulada não esteja relacionada ao inventario físico. A depreciação acumulada é tratada na contabilidade patrimonial, após a realização do inventário.

  • b) O inventário físico, é atividade em que sabemos a quantidade de itens existentes em uma empresa. Já o inventário de valor nos informa quanto vale todo inventário.

  • b) a realização de inventário físico é a atividade em que se calcula o valor dos bens existentes no registro, descontando-se a depreciação acumulada.

    De acordo com a Instrução Normativa no 205/88,25

    INVENTÁRIO FÍSICO é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade.

  • B) A depreciação acumulada é descontada no balanço patrimonial, ativo não circulante - imobilizado e não no inventário.

    Vejam:

    "No Imobilizado, como dedução do valor bruto, encontra-se a Depreciação Acumulada, ou seja, a perda da capacidade (pelo desgaste ou pela deterioração tecnológica) daquele imobilizado de produzir eficientemente. Obtém-se assim o valor líquido (valor bruto - depreciação acumulada), que deverá aproximar-se do valor dos ativos imobilizados em termos de potencial de benefícios futuros para a empresa".

    Livro: Contabilidade Básica - Marion

  • GABARITO: LETRA B

    A) o termo Gestão de Materiais indica um conceito integrado que inclui tanto as compras e os suprimentos como a distribuição física, além do fluxo de materiais e informações dentro da unidade produtiva. Já a logística inclui a distribuição física de bens ao lado da demanda, normalmente indo além dos clientes imediatos, através da cadeia de suprimentos, até os consumidores finais.

    B) a realização de inventário físico é a atividade em que se calcula o valor dos bens existentes no registro, descontando-se a depreciação acumulada.

    • esse desconto é feito no balanço e não no inventário

    C) as compras e o desenvolvimento de fornecedores incluem a preparação de pedidos formais de cotação a fornecedores, avaliação dos fornecedores, emissão de pedidos de compra formais, assim como o monitoramento da entrega. Procura obter bens e serviços pelo preço correto, para serem entregues no momento correto, na qualidade correta, na quantidade correta e da fonte correta.

    D) para se fazer uma avaliação dos estoques, pode ser tomado por base o preço de custo ou preço de mercado, sendo usado um dos métodos consagrados pela literatura e uso: UEPS (último que entra primeiro que sai) e PEPS (primeiro que entra primeiro que sai).

    E) o sistema de gestão de estoques Just-in-time supõe a produção na quantidade necessária e no momento adequado, permitindo o atendimento à variação de vendas com o mínimo de estoques em produtos acabados, em processos e em matéria-prima.

ID
2215534
Banca
FCM
Órgão
IF Farroupilha - RS
Ano
2016
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com a diminuição dos custos das tecnologias de informática e com o aumento na capacidade de armazenamento e de processamento de dados, as empresas estão, cada vez mais, adotando sistemas integrados em suas organizações.

Com base nos conceitos dos sistemas MRP e MRP-II, o Plano Detalhado de Materiais e de Capacidade é

Alternativas
Comentários

  • Gabarito: Letra C

  • Para os cálculos das necessidades de outros recursos, foi acrescido ao MRP um

    módulo, denominado de planejamento das necessidades de capacidade produtiva

    ou CRP (Capacity Requirements Planning). Outro módulo agregado ao MRP foi o

    chamado controle de chão de fábrica ou SFC (Shop Floor Control).

ID
2289529
Banca
VUNESP
Órgão
COREN-SP
Ano
2013
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A solicitação de aquisição de material efetuada no âmbito interno da empresa, ao setor de compras, é denominada:

Alternativas
Comentários

  • Gab: C

    A) Nota de empenho é uma ordem de serviços em que determinada transação foi autorizada a realização e comprometido o pagamento. Sem esse documento, a empresa que executou os serviços ou vendeu as mercadorias não receberá os valores devidos. Essa nota de empenho é utilizado por órgãos publicos, por ocasião das concorrencias e cartas convites. 

    B) Nota fiscal é o documento emitido e armazenado para documentar a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços para fins fiscais.

    D) Nota promissória é um título no qual seu criador se compromete a pagar o valor que consta no título. 

    E) Edital é o documento que divulga em lugares públicos, como na imprensa, notícia, fato ou ordem que devam ser difundidos para conhecimento das pessoas nele mencionadas e de outras que possam ter interesse no assunto.

ID
2332132
Banca
Marinha
Órgão
CAP
Ano
2016
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Toda empresa, na execução de seus objetivos, necessita de grande interação entre todos os seus departamentos ou processos, no caso de assim estar organizada. A área de compras interage intensamente com todas as outras, recebendo e processando informações, como também alimentando outros departamentos com informações úteis às suas tomadas de decisão. Assinale a opção que apresenta uma interface do departamento de compras com a área de informática de uma empresa.

Alternativas
Comentários

  • Segundo Martins e Campos, as atividades de interface do departamento de compras com a informática são:

    →Entradas: informações sobre novas tecnologias, assessoria na utilização de EDI, e-mail, intranets, extranets, softwares de compras;

    ↑Saídas: informações sobre fornecedores, cópias de solicitações de compras e de pedidos de compra, cópias de contratos de fornecimento de serviços.

ID
2336794
Banca
FUNECE
Órgão
UECE
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Primando pela facilitação das atividades dos compradores no exercício diário de suas atribuições, as compras devem ser separadas em

Alternativas
Comentários

  • Gab. C

     

    Como todos sabem, Administração de Materiais é um "coringa" das bancas examinadoras, pois nunca se sabe qual fonte será usada, daí tudo é possível. 

     

    Mas consegui resolver a questão levando em conta os ensinamentos da Prof. LORENI BRANDALISE, segundo a qual são atividades do setor de compras:

     

    Definir formas de comprar, lote econômico:


    A definição da forma e tamanho dos lotes de compra para aquisição dos materiais depende de fatores como a classificação de compra que, quanto ao mercado fornecedor, pode ser: (a) produtos de venda corrente; (b) fornecimento sob encomenda; (c) fornecimento em regime de escassez.

     

    A classificação de compra quanto à frequência da necessidade de suprimento pela empresa pode ser: (a) compras constantes e habituais; (b) compras programadas; (c) compras de emergência: (d) compras de investimentos.

     

     

    Loreni T. Brandalise - Administração de Materiais e Logística - pág. 46

     

  • Esse conceito está no livro de Bruno Paoleschi: Almoxarifado e Gestão de Estoques - Do recebimento, guarda e expedição à distribuição.

    As compras devem ser separadas em:

    >>>Valor minimo para compras sem cotações;

    >>>Compras emergenciais;

    >>>Compras de materiais de consumo permanente;

    >>>Compras de materiais de consumo provisório ou único;

    >>>Copras de bens permanentes;

  • Para que a questão em apreço seja respondida corretamente, é preciso que tenhamos conhecimentos sobre a separação de compras. Neste caso, marquemos a alternativa que apresenta uma das possibilidades de separação de compras.

    De acordo com Bruno Paoeschi, o procedimento para compras deve ser elaborado a fim de facilitar as atividades dos compradores, dando a eles agilidade para efetuar cotações, desenvolver fornecedores e comprar conforme as suas necessidades.

    As compras devem ser separadas em:

    • valor mínimo para compras sem cotações;
    • compras emergenciais;
    • compras de materiais de consumo permanente;
    • compras de materiais de consumo provisório ou único;
    • compras de bens permanentes.

    Logo, podemos dizer que a alternativa "C" é a correta.

    GABARITO: C

    Fonte:

    PAOLESCHI, Bruno. Estoques e armazenagem. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014.

ID
2472172
Banca
Quadrix
Órgão
CFO-DF
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Acerca de compras, julgue o seguinte item.

A função de compras apresenta diferentes fases. Quatro etapas básicas do processo de compras são: solicitação de compras; coleta de preços; pedido de compra; e acompanhamento de compras.

Alternativas
Comentários

  • Certo

    https://www.passeidireto.com/arquivo/4364735/av---gst0188---administracao-de-compras-e-suprimentos---leandro-robady

  • 1) Emissão de solicitação de compras - O setor emite uma solicitação ao setor de compras informando os materiais necessários;

    2) Coleta de preços - O setor de compras verifica com os fornecedores cadastrados os melhores preços e/ou competitivos; e

    3) Pedido de compra e 4) do acompanhamento da mesma - De posse do melhor preço, emite-se um Pedido de compra ao fornecedor escolhido e é feito um acompanhamento deste pedido junto ao fornecedor até a entrega dos materiais solicitados. No ato da entrega é feita a conferência dos ítens solicitados para a verificação se estão de acordo com o solicitado.

     

    Fonte: https://www.passeidireto.com/arquivo/4364735/av---gst0188---administracao-de-compras-e-suprimentos---leandro-robady

    Gab: certo

     

    obs: coloquei a informação aqui para ganharmos tempo!!

  • Gráfico do processo de compras, Arnold:

     

    link: http://imgbox.com/WJ9ShZhJ (copie e cole na barra de endereços)

  • Em ordem :

    1) Requisiçao de compra

    2) Manutençao de cadastro dos fornecedores

    3)Verificaçao dos preços

    4)Seleçao do(os) fornecedor/fornecedores

    5)Emissao do pedido de compra

    6)Acompanhamento do pedido ( follow-up)

    7) Recebimento da mercadoria ( fase de liquidaçao na administraçao publica)

    8) NF e o Pagamento

     

  • De acordo com a estrutura e o porte da empresa, o processo de compras, também denominado ciclo de compras, poderá apresentar pequenas variações ( como aconteceu nesta questão ), no entanto, a sequência abaixo seria a de uma organização básica:

     

    1. Solicitação de compras;

    2. Seleção de fornecedores;

    3. Cotação/registro de preços e determinação do preço certo;

    4. Negociações com o fornecedor;

    5. Pedido de compra;

    6. Acompanhamento de compras;

    7. Recepção e aceitação das mercadorias;

    8. Aprovação da fatura do fornecedor para o pagamento.

     

    --

     

    Gabarito: certo

    Fonte: Prof. Ronaldo Fonseca

  • A função de compras apresenta diferentes fases. Quatro etapas básicas do processo de compras são: solicitação de compras; coleta de preços; pedido de compra; e acompanhamento de compras. Resposta: Certo.

    Quem solicita e faz o pedido de compra é o estoque, porém nessa questão ele quis saber quais são as etapas básicas do processo de compras.

ID
2560057
Banca
CONSULPLAN
Órgão
TRE-RJ
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No que tange à administração de recursos materiais, qual nome se dá à descrição minuciosa que possibilita melhor entendimento entre o consumidor e o fornecedor quanto ao tipo de material a ser requisitado?

Alternativas
Comentários

  • A- Não faz parte.

    B - Simplificação: redução da diversidade de itens de material em estoque que se destinam a um mesmo fim. Caso existam dois itens de material que são empregados para a mesma finalidade, com o mesmo resultado, indiferentemente, opta-se pela inclusão no catálogo de materiais de apenas um deles. A simplificação favorece a descrição de como utilizar o material, ou seja, a normalização.

    Gabarito -Especificação: descrição minuciosa do material, possibilitando sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado.

    D - Normalização: estabelecimento de normas técnicas para os itens de material em si, ou para seu emprego com segurança. Significa o modo segundo o qual o material deve ser utilizado.

     

    Etapas da classificação dos materiais: Catalogação; Simplificação; Especificação; Normalização; Padronização e Codificação.

     

    Bons estudos!

     

  • A classificação de materiais é o processo de aglutinação por característica semelhante, e determina grande parte do sucesso no gerenciamento de estoque.

     

                Catalogação é a relação de todos os itens de um estoque.

                Especificação é o detalhamento de certo item especificando-o.

                Normalização são as devidas normas imposta em um produto. Ex. normas da ABNT.

                Padronização Produto padronizados com características idênticas.

                Codificação é representar cada item por um código que possua as informações necessárias e suficientes por meio de numero ou letras.


  • Especificação.

  • Especificação - Características detalhadas do produto.

    Normalzação - Normas.

    C.

  • Especificação

  • A questão em análise exige que tenhamos conhecimentos sobre as etapas que regem que regem a classificação de materiais. A alternativa correta deverá apresentar a etapa responsável por fazer a descrição minuciosa que possibilita melhor entendimento entre o consumidor e o fornecedor quanto ao tipo de material a ser requisitado.

    As etapas ou princípios que regem a classificação de materiais podem ser resumidas no seguinte mnemônico: CASE NO PACODI.

    Organizando, fica assim:

    • Catalogação: refere-se ao arrolamento de todos os itens existentes em estoque, de modo a se ter uma visão geral do conjunto.
    • Simplificação: objetiva a redução da diversidade de itens que se destinam ao mesmo fim. Vale destacar que, isso não significa que alguns materiais serão eliminados, apenas não comporão o catálogo da organização.
    • Especificação: é faz a descrição detalhada do material, de modo a permitir sua individualização. Aqui todas as características do material são listadas.
    • Normatização: na etapa de normatização ocorre a estabelecimento de normas técnicas para os itens ou para o seu manuseio adequado, isto é, com segurança.
    • Padronização: uniformização do emprego e do tipo de material. A padronização facilita a atividade de controle dos itens.
    • Codificação: refere-se à atribuição de um código, na forma de números e/ou letras em cada item que compõe o estoque. O código atribuído conterá todas as características do item. Lembrando que, cada item possuirá um código é exclusivo.

    Sabendo em que cada etapa consiste, concluímos que a alternativa "C" é a correta. A especificação do item é que faz a descrição minuciosa que possibilita melhor entendimento entre o consumidor e o fornecedor quanto ao tipo de material a ser requisitado.

    GABARITO: C

    Fonte:

    FENILI, R. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais para concursos. 3°. ed. São Paulo, Método.

  • É só lembrar: CASE NO PACODI

    • Catalogação: refere-se ao arrolamento de todos os itens existentes em estoque, de modo a se ter uma visão geral do conjunto.
    • Simplificação: objetiva a redução da diversidade de itens que se destinam ao mesmo fim. Vale destacar que, isso não significa que alguns materiais serão eliminados, apenas não comporão o catálogo da organização.
    • Especificação: é faz a descrição detalhada do material, de modo a permitir sua individualização. Aqui todas as características do material são listadas.
    • Normatização: na etapa de normatização ocorre a estabelecimento de normas técnicas para os itens ou para o seu manuseio adequado, isto é, com segurança.
    • Padronização: uniformização do emprego e do tipo de material. A padronização facilita a atividade de controle dos itens.
    • Codificação: refere-se à atribuição de um código, na forma de números e/ou letras em cada item que compõe o estoque. O código atribuído conterá todas as características do item. Lembrando que, cada item possuirá um código é exclusivo.

    Fonte: Professor Reinaldo - QC

ID
2560063
Banca
CONSULPLAN
Órgão
TRE-RJ
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Embora o sistema de processamento de pedidos esteja cada vez mais automatizado e sofisticado, ele não é totalmente imune a problemas durante o ciclo do pedido. Na verdade, se verifica com relativa frequência a ocorrência de alguns tipos de problemas durante este ciclo. Qual é o tipo de problema diretamente relacionado à utilização de métricas diferentes por parte de clientes e fornecedores para avaliar o mesmo fenômeno, que, muitas vezes, é medido a partir de uma visão limitada por parte dos fornecedores e uma visão mais ampla por parte de seus clientes?

Alternativas
Comentários

  • Quase um ctrl C + ctrl V perfeito

     

    Essas bancas que retiram questões de sites pesquisados no google é pra acabar com o concurseiro -_-

     

    TRÊS PROBLEMAS COMUNS NA GESTÃO DO CICLO DO PEDIDO

    Embora o sistema de processamento de pedidos esteja cada vez mais automatizado e sofisticado, ele não é totalmente imune a problemas durante o ciclo do pedido. Na verdade, se verifica com relativa freqüência a ocorrência de três tipos de problemas durante o ciclo do pedido: 1) percepções conflitantes, entre clientes e fornecedores, sobre o real desempenho do ciclo do pedido; 2) a ocorrência de variabilidades significativas nos tempos do ciclo; 3) flutuações exageradas da demanda ao longo do tempo.

     

    PERCEPÇÕES CONFLITANTES

    As percepções conflitantes sobre o real desempenho do ciclo de pedidos estão diretamente relacionadas à utilização de métricas diferentes por parte de clientes e fornecedores para avaliar o mesmo fenômeno. Uma das situações mais comuns onde tal situação ocorre, diz respeito ao tempo de ciclo, que muitas vezes é medido a partir de uma visão limitada por parte dos fornecedores e uma visão mais ampla por parte de seus clientes.

     

    Fonte: http://www.ilos.com.br/web/o-sistema-de-processamento-de-pedidos-e-a-gestao-do-ciclo-do-pedido/

  • Acertei. Até que ando com sorte pra chutar! :)

  • "visão limitada por parte dos fornecedores e uma visão mais ampla por parte de seus clientes" - Conflitos de visões. Ou de percepções, se preferirem.

  • KKK Vinicius no chute e eu na lógica. Ambas estratégias falhas.rsrs

  • Métricas diferentes = Percepções conflitantes.

ID
2601433
Banca
Exército
Órgão
EsFCEx
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta.


O Estoque inicial (Ei) do Produto YAN era de 8.000 unidades. A Frequência de giro (Fg) do estoque é calculada a partir da divisão das unidades vendidas pela média dos estoques (Ei + Ef):2. Sabendo-se que a produção do período foi de 140.000 unidades e a Frequência de giro do estoque é de 13,6, a Quantidade dos Produtos Vendidos (QPV) e o Estoque final (Ef) são, respectivamente:

Alternativas
Comentários

  • Ei + P = Ef + QPV

    8000 + 140000 = Ef + QPV

    148000 = Ef + QVP

    (I) QVP = 148000 - Ef

    Fg = QVP / [(Ei + Ef)/2]

    13,6 = QVP / [(8000+Ef)/2]

    13,6 = QVP * [2/ (8000 + EF)]

    13,6 = 2QVP / (8000 +Ef)

    13,6 (8000 + Ef) = 2QVP

    (II) 108800 + 13,6Ef = 2QVP

    Substituindo (I) em (II):

    108800 + 13,6Ef = 2(148000 - Ef)

    108800 + 13,6Ef = 296000 - 2Ef

    13,6Ef + 2Ef = 296000 - 108800

    15,6Ef = 187200

    (III) Ef = 12000

    Substituindo (III) em (I):

    QVP = 148000 - Ef

    QVP = 148000 - 12000

    QVP = 136000

  • Se ele diz que a produção do período foi 140.000 e o estoque inicial 8.000. Logo, a soma do estoque final + quantidades vendidas só pode ser 148.000 (140mil+8mil). A única que tem essa opção é a alternativa A.

ID
2601445
Banca
Exército
Órgão
EsFCEx
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta.


O Lote Econômico de Compra (LEC) da matéria-prima MP 07 é de 15.000 unidades. Referida matéria-prima entra em cada unidade do Produto EOS na proporção de 6,5:1,0. No período “t” ( de 180 dias) foram produzidas 20.000 unidades do Prod. EOS. O Estoque final (Ef) da MP 07 deverá ser superior em 5.000 unidades ao Estoque inicial (Ei). Pede-se a frequência de giro (Fg), calculada a partir da relação entre a demanda da MP e o LEC, e o Prazo médio de rotação (Pmr) dos estoques da MP:

Alternativas
Comentários

  • proporção de 6,5:1,0, então:

    6,5 Und de MP 07 produzem 1 Und de EOS;

    A Demanda (Q) para produzir 20.000 Und de EOS

    Q = Produção x 6,5

    Q = 20.000 x 6,5

    Q = 130.000

    LEC = 15.000 Und

    Fg (Giro de Estoque) = Q (Demanda) / LEC (Lote Econômico de Compra)

    Fg = 130.000 / 15.000 = 8,67 ~ 9,0

    Fg ~ 9,0

    Pmr (Prazo Médio de Giro do Estoque) = t (período) / Fg (Giro de Estoque)

    Pmr = 180 dias / 9

    Pmr = 20 dias

    GABARITO "B"

  • Informações Obtidas pelo enunciado:

    LEC = 15.000;

    t = 180;

    Para cada produto produzido será utilizado 6,5 unidades de MP;

    MP = 20.000 x 6,5 = 130.000 de matéria prima utilizada (Saídas de MP)

    EfMP - EiMP = 5000 ("O Estoque final (Ef) da MP 07 deverá ser superior em 5.000 unidades ao Estoque inicial (Ei)")

    _______________

    A entrada de matéria prima será considerada a Demanda da entidade!

    EiMP + Entradas - Saídas = EfMP

    Entradas = EfMP - EiMP + Saídas

    Entradas = 5.000 + 130.000

    Entradas = 135.000 = Demanda

    _______________

    Fg = D / LEC

    Fg = 135.000 / 15.000

    Fg = 9pedidos

    _______________

    Pmr = t / Fg

    Pmr = 180 / 9

    Pmr = 20dias

ID
2689756
Banca
FUMARC
Órgão
CEMIG - MG
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

“O ________________ é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas, razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor”.

A expressão que preenche corretamente a lacuna do texto, tornando-o verdadeiro, é: 

Alternativas
Comentários

  • É o contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições em que foi feita a negociação tais como: material, quantidade, prazos, preços, data de entrega e outros. O Pedido de Compras é um espelho da futura nota fiscal que o fornecedor deverá enviar junto com a mercadoria.

     

     

    https://uolhost.uol.com.br/faq/v2/loja-aplicativos/o-que-e-o-item-pedido-de-compra-do-uol-gestor-manufatura-e-servicos.html#rmcl

  • GAB: C

     

    “O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas, razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor”.

  • O pedido quando é emitido, já foram feitos os devidos ajustes através da negociação e emissão da proposta de preços por parte do fornecedor interessado. Nessa proposta encontram-se os dados que serão consolidados no pedido de preço. Por isso, é recomendado que a proposta seja emitida em papel timbrado da eventual fornecedora e conste todos os dados necessários, inclusive a assinatura do responsável da empresa proponente. 

  • Indiquem para comentário!

  • Qual a diferença entre pedido de compra e pedido de ressuprimento?

  • nao faz muito sentido. pq se é pedido....então qual definição dos outros?

  • jurava que seria contrato

  • Achei essa explicação....

    Na prática, o pedido de compra é um documento que formaliza quais foram os produtos, quantidades, preços e condições de prazo e pagamento acordados com o fornecedor.

    Mas.... Se o pedido de compra é um CONTRATO FORMAL? o contrato formal é o que?

  • achei q cláusula era só em contrato .

  • poxa, também jurava que era um contrato.

ID
2692936
Banca
UNIFAP
Órgão
UNIFAP
Ano
2012
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Devido à demora na entrega dos materiais, Tibério foi questionado sobre o motivo do atraso. Assim, dirigiu-se ao setor de compras para averiguar a causa do problema. Constatou que o atraso ocorreu em virtude de uma série de fatores. Dessa forma, buscando melhor atender seus clientes internos, pesquisou sobre o funcionamento das compras públicas. Pode-se afirmar CORRETAMENTE que:

Alternativas
Comentários

  • ALTERNATIVA (C)

  • Fui por anulação

  • LETRA C

    CORREÇÕES das demais:

    A) trabalha de forma dependente

    B) observa-se preço, qualidade, quantidade (preço não é o único critério)

    D) Centralizar compras é benéfico para a Organização, pois se as compras são feitas de uma só vez e por um único setor, os preços diminuem!

    E) Na adm. pública tem práticas voltadas para a sustentabilidade ambiental. Um exemplo disso é o A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública). 

     

  • A) O setor de compras de uma instituição pública trabalha de forma independente dos outros setores, pois somente assim poderá haver lisura no processo de aquisição.

    • dependente, o processo tem que ser integrado

    B) Nas aquisições públicas, o único critério observado é o preço; assim, quanto menor o preço, maior a eficiência da aquisição.

    • quantidade/qualidade

    C) Nas aquisições públicas, o mais importante é o atendimento ao interesse público; dessa forma, a qualidade e o preço devem ser considerados em conjunto.

    • correto

    D) Padronização e centralização de compras são práticas prejudiciais nas aquisições públicas, pois tendem a elevar os preços das contratações.

    • são benéficos

    E) A exigência de práticas voltadas para a sustentabilidade ambiental não se aplica ao setor público, pois a legislação vigente somente incide sobre a iniciativa privada.

    • por lei é obrigatória no setor público
ID
2813968
Banca
COPS-UEL
Órgão
Câmara de Cambé - PR
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Em relação à gestão de materiais, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma desvantagem no processo de horizontalização na compra de materiais.

Alternativas
Comentários

  • Quadro 4. Estratégias organizacionais nas aquisições de materiais

    Verticalização

    VANTAGENS: • Independência de terceiros; • Maiores lucros; • Manutenção de segredo sobre tecnologias próprias.

    DESVANTAGENS: • Perda de flexibilidade (a empresa fica “engessada”); • Maior investimento (maiores custos).


    Horizontalização

    VANTAGENS: • Garantia de flexibilidade à empresa; • Menores custos (não há despesa na criação de estruturas internas).

    DESVANTAGENS: • Perda de controle tecnológico; • Dependência de terceiros; • Lucros menores.


    Fonte: http://antigo.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3991

    Página 29 do ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) Didáticos de Gestão de Materiais.

  • Gab. E

    VERTICALIZAÇÃO DE COMPRAS

    ◼ VANTAGENS: 

    ✔ Independência de terceiros;

    ✔ Maiores lucros;

    ✔ Manutenção de segredo sobre tecnologias próprias.

    ◼ DESVANTAGENS:

    ❌  Perda de flexibilidade; 

    ❌ Maiores investimentos. 

    ===================================================

    HORIZONTALIZAÇÃO DE COMPRAS

    ◼ VANTAGENS:

    ✔ Maior flexibilidade;  

    ✔ Menores custos. 

    ◼ DESVANTAGENS: 

    ❌ Perda de controle tecnológico;

    ❌ Dependência de terceiros; 

    ❌ Menores lucros.

     Fonte: ENAP

  • Gab. E

     

    A estratégia de horizontalização é aquela em que a empresa decide comprar de terceiros o máximo possível de componentes do seu produto final ou dos serviços que necessita. Esta estratégia é uma das mais utilizadas atualmente, pois se verifica a grande expansão dos setores de terceirização e parcerias.

     

    Normalmente não se terceiriza os processos fundamentais para assegurar a qualidade do produto final e a detenção da tecnologia. A Dell Computer é um exemplo de empresa que adota a estratégia da horizontalização.


    As principais vantagens da horizontalização são:

     

    # a redução de custos em investimentos em instalações industriais,

    # maior flexibilidade para alterar volumes de produção em decorrência das variações no mercado,

    # contar com o know how dos fornecedores no desenvolvimento de novos produtos.

     

    As desvantagens dessa estratégia são:

     

    # a possibilidade de perda do controle da tecnologia e

    # a não aferição do lucro decorrente do serviço ou produto que está sendo repassada aos fornecedores.

     

    Loreni T. Brandalise - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA - 

  • HORIZONTALIZAÇÃO = COMPRAR / TERCEIRIZAR tudo que eu puder

    VERTICALIZAÇÃO = PRODUZIR / FABRICAR tudo que eu puder

  • Letra E.

    A Dell é um excelente exemplo de horizontalização:

    Compra tudo de fabricantes estrangeiros, coloca uma plaquinha "Dell" e vende com o preço lá em cima para nós.

  • A questão em análise exige que saibamos o tipo de classificação de materiais segundo a possibilidade de fazer ou comprar. Aqui, precisamos conhecer as desvantagens do processo de horizontalização.

    VERTICALIZAÇÃO DE COMPRAS: implica em produzir internamente tudo o que for possível, buscando assegurar a independência de terceiros.

    ◼ VANTAGENS:

    ✔ Independência de terceiros;

    ✔ Maiores lucros;

    ✔ Manutenção de segredo sobre tecnologias próprias.

    ◼ DESVANTAGENS:

    ❌ Perda de flexibilidade; 

    ❌ Maiores investimentos e custos de produção. 

    HORIZONTALIZAÇÃO DE COMPRAS: ocorre quando a organização compra de terceiros a maior quantidade possível de materiais que comporão o produto final.

    ◼ VANTAGENS:

    ✔ Maior flexibilidade;  

    ✔ Menores custos. 

    ◼ DESVANTAGENS:

    ❌ Perda de controle tecnológico;

    ❌ Dependência de terceiros; 

    ❌ Menores lucros.

    Feita essa apresentação, vamos às alternativas.

    A - INCORRETA. Aumento dos custos de produção É UMA DESVANTAGEM DA VERTICALIZAÇÃO.

    B - INCORRETA. Aumento dos investimentos necessários É UMA DESVANTAGEM DA VERTICALIZAÇÃO.

    C - INCORRETA. Redução na qualidade do produto é um risco que pode ser atribuído à verticalização, na minha visão, pela falta de flexibilidade/rigidez existente.

    D - INCORRETA. Perda de flexibilidade nas compras É UMA DESVANTAGEM DA VERTICALIZAÇÃO.

    E - CORRETA. Perda de controle tecnológico é uma das desvantagens do processo de horizontalização de compras.

    Após analisar as alternativas apresentadas, podemos assinalar a alternativa "E" como correta.

    GABARITO: E

ID
2830387
Banca
Quadrix
Órgão
CRN - 10ª Região (SC)
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No que tange às modalidades de compra e aos cadastros de fornecedores, julgue o próximo item.


A modalidade normal de compra acontece quando o prazo desta for compatível para obter melhores condições comerciais e técnicas na aquisição de materiais.

Alternativas
Comentários

  • Gabarito: certo

    MODALIDADES DE COMPRA

    A compra pode ter dois trâmites: normal ou em caráter de emergência.

    Compra normal

    Procedimento adotado quando o prazo for compatível para obter as melhores condições comerciais e técnicas na aquisição de materiais, por meio de todas as etapas demonstradas no fluxo básico da compra. É a mais vantajosa, pois permite ao comprador o estabelecimento de condições ideais para a empresa.

    Compra em emergência

    Acontece quando a empresa falha na elaboração do planejamento ou no atendimento de necessidade oriunda de problemas operacionais, conforme demonstrado no fluxo da compra de emergência. Comparando-se esse fluxo com o da compra normal, observa-se a perda de várias etapas fundamentais, o que torna a compra em emergência desvantajosa, porque os preços obtidos são elevados em relação aos da compra normal.

    Fonte: Administração de Materiais - Um Enfoque Prático - João José Viana.

  • Modalidades de compras... complementando o comentário do Luiz Felipe


    De Emergência – É aquela que se realiza às pressas. Acontece quando a empresa não faz planejamento das compras.


    Especulativa – É realizada, antes de se apresentar a necessidade. Destina-se a especular com uma possível alta de preços.


    Antecipada – É realizada, a fim de atender às reais necessidades da loja para determinado período. Exige rigorosa previsão das vendas.


    Contratada – É aquela que prevê a entrega dos pedidos em épocas pré-determinadas.


    Reposição – É aquela para adquirir mercadorias com comportamento estável das vendas. Exemplo: produtos de higiene, limpeza e outros que registram comportamento de vendas equilibrado.

  • CERTO

    Compra normal

    Procedimento adotado quando o prazo for compatível para obter as melhores condições comerciais e técnicas na aquisição de materiais, por meio de todas as etapas demonstradas no fluxo básico da compra. É a mais vantajosa, pois permite ao comprador o estabelecimento de condições ideais para a empresa.

    -VIANA

  • Modalidade • De acordo com o trâmite

    Compras emergenciais (inconstante): pulam-se etapas do processo de compras para agilizar a compra, dada a necessidade emergencial do item.

    Compras normais (constante): seguem todas as etapas do processo de compras, dado o prazo necessário para entrega do material ser mais amplo.

    Compras parceladas (contratos de longo prazo): tipo de compra normal no qual o fornecimento é formalizado antecipadamente por meio de um contrato, e as entregas são feitas parceladamente, assim como o faturamento.

ID
2850259
Banca
Marinha
Órgão
CAP
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro (DepSiMRJ) é o centralizador dos estoques de itens de material comum e de gêneros alimentícios das respectivas cadeias de suprimentos pertencentes à linha de fornecimento do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM). Dentre os diversos itens estocados, o feijão é um dos que apresenta maior movimento. Todos os dias da semana, saem, em média, 5 Toneladas de feijão para serem distribuídas às diversas Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil (MB). Sabendo que o fornecedor licitado realiza uma entrega por mês de 60 Toneladas e, em determinado mês, foram feitas duas entregas dessa mesma quantidade, qual foi a variação do estoque do feijão nesse mês, considerando-se que o mês útil tem 22 dias?

Alternativas
Comentários

  • Questão dada minha gente.

    A questao falou que que o consumo diário é de 5 TONELADAS e que o mês tem 22 dias úteis ,ou seja, só serão consumidas essas 5T por 22 dias. Logo, a questão tbm fala que foram entregues duas vezes ,neste mês, a quanridade de 60T ( 120T) então se vc pegar o consumo diário (5T) e multiplicar por 22 dias,dá 110T como no mês foram entregues 120 e consumidos 110 , logo, sobram 10 T

    GAB letra. A

ID
2854645
Banca
Marinha
Órgão
CAP
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

São características de um bom processo de aquisição:

Alternativas
Comentários

  • Gab. B

ID
2859820
Banca
Quadrix
Órgão
SEDF
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Julgue o item a seguir, relativos à metodologia de cálculo da curva ABC, à gestão de estoques e a compras.

No serviço público, sempre que possível, as compras deverão ser englobadas para aproveitamento de economia de escala e melhoria da eficiência.

Alternativas
Comentários

  • No  serviço  público, as  compras  deverão  ser SEMPRE  englobadas  para  aproveitamento  de  economia de escala e melhoria da eficiência.

  • Dado como errado.

     

    § 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 

  • Examinador tá é louco, só pode.

  • ERRADO

     

    O erro só pode ser o que o Ayslan falou.......

    Tirando o "sempre que possível", está tudo certo.

  • Alguém pode explicar o erro da questão? o.O

  • O ERRO ESTA NO SEMPRE QUE POSSÍVEL

    No serviço público, sempre que possível, as compras deverão ser englobadas para aproveitamento de economia de escala e melhoria da eficiência. 

    § 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 

  • O ERRO ESTA NO SEMPRE QUE POSSÍVEL

    No serviço público, sempre que possível, as compras deverão ser englobadas para aproveitamento de economia de escala e melhoria da eficiência. 

    § 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 

  • Essa questão é bem conflituosa com o art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:          

    I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

    II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

    III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

    IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

    V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

    Na minha opinião passível de anulação!

  • Como assim galera, qual o erro, as compras devem ser parceladas sempre que possível, a questão fala que deve ser englobada sempre que possível, esse n é o erro e sim que devem ser divididas, o contrário do que se fala.

  • Em uma compra de Escala não se visa a eficiência, mais sim a economia de custos questão errada, logo que sempre que possível deixa a questão errada também.

  • Em 28/03/19 Você errou!

    Em 12/03/19 Você errou!

    .

    Vida que segue.

  • Gabarito Errado.( o erro esta em englobada)

     

    Q956019 Administração de Recursos Materiais   Objetivos do Setor de Compras,  Administração de Compras

    Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: FUB Prova: Assistente em Administração

     

    Considerando que o objetivo do setor de compras de uma universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na instituição, desde a sua aquisição até a sua efetiva utilização, julgue o próximo item, relativo a compras e contratações públicas, coleta de preços, gestão e controle de estoques.

     

    O planejamento das compras dessa universidade deve, sempre que possível, ser subdividido em parcelas, para que sejam aproveitadas as particularidades do mercado na busca da economicidade.

    CERTO

  • O erro está em ENGLOBADAS (= Que foram reunidas, juntadas).

    Englobar não é igual parcelar. Na verdade é o contrário.

  • Errado.

    A economia em escala consiste em comprar grande quantidade,

    o que não gera eficiência. Deve ser feita uma verificação da

    necessidade da quantidade e, assim, adequar aos custos, tentando

    chegar ao lote econômico. Caso não se adote essa técnica,

    podemos realizar o just in time a fim de não termos custo elevado

    com o armazenamento. Enfim, a economia em escala será

    usada apenas quando necessário, pois teremos muitos itens a

    serem adquiridos.

    FONTE: Prof. Bruno Eduardo-Grancursos

  • Isso aí derruba meio mundo de gente, inclusive me derrubou :( kkkkkk

  • Vou pelos colegas! O termo "englobado" é o menos eficiente e gera muitos custos!

  • Misericórdia :/

ID
2901991
Banca
Quadrix
Órgão
CRESS - SC
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com relação à administração de materiais, julgue o item.


A concorrência internacional constitui uma das modalidades de compra para efeito de administração de materiais.

Alternativas
Comentários

  • GABARITO: ERRADO

    Modalidade de compras:

    Compra normal/ emergencial/ para investimento/ para consumo/ nova/ recompra direta e modificada.

    Fonte: Ronaldo Fonseca - Estratégia Concursos

  • Modalidades de Compras:

    Classificação:

    1 - compra normal / compra emergencial

    2 - compra para investimento / compra para consumo

    3 - compra nova / recompra

    Profº Ronaldo Fonseca 

  • Modalidades de compras

    - Compra normal: acontece quando o prazo disponível permite que o comprador execute todas as atividades necessárias (ciclo de compras);

    - Compra emergencial: não há tempo para executar todas as atividades necessárias, o que leva a compras desvantajosas;

    - Compras para investimento: envolvem as aquisições de bens e materiais que irão compor o ativo da instituição;

    - Compras para consumo: englobam as compras de todos os materiais que serão consumidos em curto ou médio prazo;

    - Compra nova: acontece quando o produto ou serviço a ser comprado é visto como algo totalmente distinto dos bens e serviços habitualmente comprados pela organização. Dessa forma, este tipo de compra envolve uma pesquisa detalhada para escolher os fornecedores ideais;

    - Recompra direta: ocorre nas situações em que os materiais a serem comprados são recorrentes e a equipe compradora já tem todas as informações necessárias para efetuar a compra;

    - Recompra modificada: acontece quando os bens e serviços a serem comprados são recorrentes, mas os compradores buscam algumas mudanças nas compras futuras.

    GAB E

  • Gabarito: Errado

    A concorrência internacional NÃO constitui uma das modalidades de compra para efeito de administração de materiais.

  • A concorrência é uma modalidade de Licitação e nela tem os participantes internacionais.

  • - Compra emergencial: não há tempo para executar todas as atividades necessárias, o que leva a compras desvantajosas;

    ESTE TIPO DE COMPRA SÃO MAIS CARAS,DESVANTAGEM,MAIOR GASTO.

    EX:FINAL DE SEMANA A GALERA SE REÚNE PARA TOMAR UMA CERVEJINHA ,COMPRA 1 CAIXA DE SKOL 24 UNIDADE ,CADA UNIDADE CUSTA 1.50 ....A CAIXA SAI POR 36 REAIS.....A CERVEJA ACABA E SÓ TEM UM SUPERMERCADO ABERTO,PORÉM A CERVEJA LÁ CUSTA CADA UNIDADE 2.50...UMA CAIXA SAI POR 60 REIAS

    1 - VOCÊ IRÁ PAGAR MAIS CARO

    2-VOCÊ CORRE O RISCO DE ADQUIRIR UMA NO GRAU KKKKKK

    3- A CERVEJA PODERÁ VIM QUENTE .

  • MODALIDADES DE COMPRA:

    • De acordo com a origem do fornecedor

    Compras locaisl.

    Compras por importação

    • De acordo com o trâmite

    Compras emergenciais (inconstante): pulam-se etapas do processo de compras para agilizar a compra, dada a necessidade emergencial do item.

    Compras normais (constante): seguem todas as etapas do processo de compras, dado o prazo necessário para entrega do material ser mais amplo.

    Compras parceladas (contratos de longo prazo): tipo de compra normal no qual o fornecimento é formalizado antecipadamente por meio de um contrato, e as entregas são feitas parceladamente, assim como o faturamento.

    • De acordo com o item

    Compras patrimoniais: compras de bens para integrar o patrimônio da organização (máquinas, equipamentos, terrenos, etc.).

    Compras para consumo: compras para uso ou incorporação nos produtos da organização.

    • Quanto às formalidades cumpridas

    Compras formais: seguem todos os trâmites burocráticos e administrativos necessários aos processos de compras.

    Compras informais: não seguem os trâmites administrativos normais. Geralmente são feitas para itens de menor valor e emergenciais. Dado o paradigma racional-legal da administração pública, não existem “compras informais” na mesma.

    • De acordo com a recorrência

    o Compras inéditas (novas)

    o Recompras rotineiras (diretas)

    o Recompras modificadas: são as compras usuais, mas com modificações de especificações, prazos, etc.

    Prof. Carlos Xavier

  • ERRADO

ID
2904463
Banca
IF-ES
Órgão
IF-ES
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

“A função compra é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar o armazenamento. […] A pesquisa é o elemento básico para a própria operação da seção de compras. A função principal da pesquisa de compras é suprir com informações e orientação analítica os departamentos interessados” (DIAS, 2015).


Analise as afirmativas abaixo sobre as áreas em que se aplicam as atividades do campo de pesquisa de compras e assinale a alternativa CORRETA:

Alternativas
Comentários

  • A função principal da pesquisa de compras é suprir com informações e orientação analítica os departamentos interessados. O campo da pesquisa de compras pode ser dividido em áreas distintas, onde se aplicam essas atividades.

    :: Estudo dos materiais: Avaliação das necessidades da empresa para períodos que variam de um a dez anos, tendência a curto prazo e longo prazo das ofertas e demandas, tendência dos preços, melhorias tecnológicas, perspectivas para possíveis substitutos, desenvolvimento de padrões e especificações.

    :: Análise econômica: Efeito dos ciclos econômicos sobre os materiais comprados em função das necessidades, tendências dos preços gerais, influência das variações econômicas sobre fornecedores e concorrentes.

    :: Análise de fornecedores: Qualificações de fornecedores ativos e em potencial, estudo das instalações dos fornecedores, avaliação do seu desempenho, análise da condição financeira.

    :: Análise do custo e do preço: Razões subjacentes às variações dos preços, estudo comparativo de peças semelhantes, análise dos custos e margens de lucro de um fornecedor, investigações relativas a métodos alternativos de fabricação e de especificações de materiais.

    :: Análise das embalagens e transportes: Efeito das localizações dos fornecedores sobre os custos, métodos alternativos de despachos, reclassificação dos artigos, introdução das melhorias nas embalagens, métodos melhorados de manipulação dos materiais.

    :: Análise administrativa: Controle dos formulários, simplificação do trabalho, emprego de processamento eletrônico de dados, preparação de relatórios.

    FONTE: https://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYI0AH/administracao-compras

  • Não entendi. As aulas apresentadas não são mais relacionadas as questões, elas não explicam as questões.

  • A) CORRETA

    B) ESTUDOS DE MATERIAIS

    C)ANÁLISE DE CUSTOS E DO PREÇO

    D)ANÁLISE ADMINISTRATIVA

    E)ESTUDOS DE MATERIAIS

  • Para que a questão em apreço seja respondida corretamente, é preciso que tenhamos conhecimentos sobre algumas áreas que cercam a função de compras. Dentre as afirmativas, marquemos a correta.

    A - correta. Análise das embalagens e transportes – efeito das localizações dos fornecedores sobre os custos, métodos alternativos de despachos, reclassificação dos artigos, introdução das melhorias nas embalagens, métodos melhorados de manipulação dos materiais.

    B - incorreta. Estudos de materiais – avaliação das necessidades da empresa para períodos que variam de um a dez anos, tendência a curto prazo e longo prazo das ofertas e demandas.

    C - incorreta. Análise de custos e de preços – razões subjacentes às variações dos preços, estudo comparativo de peças semelhantes, análise dos custos e margens de lucro de um fornecedor.

    D - incorreta. Análise administrativa – controle dos formulários, simplificação do trabalho, emprego de processamento eletrônico de dados, preparação de relatórios.

    E - incorreta. Estudos de materiais – estudo de melhorias tecnológicas, perspectivas para possíveis substitutos, desenvolvimento de padrões e especificações.

    Tendo visto as opções, concluímos que a alternativa "A" é a correta.

    GABARITO: A

    Fonte:

    DIAS, M. A. P. Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

ID
2966491
Banca
Quadrix
Órgão
CRP - SC
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No que se refere à classificação de materiais, julgue o item que se segue.


Os pedidos de compra de materiais devem ser emitidos quando as quantidades estocadas atingirem níveis suficientes apenas para cobrir os estoques de segurança fixados e as vendas previstas para os períodos correspondentes aos prazos de entrega dos fornecedores.

Alternativas
Comentários

  • O pedido não ocorre a partir do PONTO DE PEDIDO?

  • Os pontos de pedidos, isto é, os pedidos de compra de materiais devem ser emitidos quando as quantidades estocadas atingirem níveis suficientes apenas para cobrir os estoques de segurança ( reserva) fixados e os consumos (ou vendas) previstos para os períodos correspondentes aos prazos de entrega dos fornecedores (TÓFOLI, 2008)

  • Certo

  • Questão altamente duvidosa.

    O pedido de compra é solicitado quando atingido o ponto de pedido. Esse ponto de pedido considera o tempo de reposição, o consumo médio do período e um estoque de segurança, que, em condições ideais, nunca seria utilizado - por isso que algumas bibliografias o denominam também de "Estoque Morto". Nunca é valido esquecer que o estoque de segurança visa lidar com fatores imprevisíveis, como a alta da demanda, atraso no fornecimento etc.

    Assim sendo, e reforçando o posicionamento acima, o Estoque de Segurança não é planejado para atender à demanda usual da programação de vendas/produção, como afirma erroneamente a questão.

    --------------

    Ano: 2017 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 3ª Região (SP e MS) Prova: Quadrix - 2017 - CRN - 3ª Região (SP e MS) - Auxiliar Administrativo I

    Acerca da gestão de estoques, julgue o item que se segue.

    O estoque de segurança é a quantidade de itens estocados a partir da qual serão efetuados os pedidos de reposição. Resp.: E

  • PONTO DE PEDIDO: quantidade ''x'' de peças que representa o momento de repor o estoque; de comprar, antes que o estoque atinja o mínimo(de segurança). É também chamado de ponto de ressuprimento ou ponto de encomenda.

    Apesar do acerto, bate a mesma dúvida dos colegas. Solicitei comentário do professor.

  • a questão basicamente disse que ponto de pedido = estoque de segurança. esquisito.

ID
2967433
Banca
Quadrix
Órgão
CREF - 20ª Região (SE)
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Quanto à gestão de estoques, julgue o item a seguir.


Suponha‐se que, para um item do estoque com sistema de reposição contínua, o consumo do mês seja de 400 unidades, o tempo de reposição seja de 45 dias e o estoque de segurança seja de 100 unidades. Nesse caso, o ponto de pedido é de 650 unidades.

Alternativas
Comentários

  • Ponto do pedido 700 unidades

  • GABARITO ERRADO

    Suponha‐se que, para um item do estoque com sistema de reposição contínua, o consumo do mês seja de 400 unidades, o tempo de reposição seja de 45 dias e o estoque de segurança seja de 100 unidades. Nesse caso, o ponto de pedido é de 650 unidades.

    Tempo de reposição 45 dias = 600 unidades são usadas no período

    600 + 100 (estoque de segurança ) = 700

    O ponto de pedido são 700 unidades e não 650

  • FÓRMULA PONTO DE PEDIDO

    PP = (TR X CM) + ES

    PP = PONTO DE PEDIDO

    TR= TEMPO DE REPOSIÇÃO

    ES= ESTOQUE DE SEGURANÇA

    PP= (1,5 X 400) + 100

    PP= 600 + 100

    PP= 700

    PQ 1,5???

    Pq o tempo está em dias , logo a "conversão" para mês ficaria 1 mais os 15 dias restantes que seriam 'meio' , assim 1,5 .

    :)

  • Errado

    PP=CxTR+ES

    C= consumo médio do item;

    TR= tempo de reposição;

    ES= estoque mínimo ou segurança.

    C400x dias1,5=600

    600+ segurnça100=700

  • Prezados, gabarito errado. Diante dos cálculos que já foram expostos, deixo aqui uma ajuda com relação à conversão em dias. Acredito que esse é o ponto chave para resolver de forma rápida a questão.

    https://www.youtube.com/watch?v=zDup5AjZ2PQ&t=1s&ab_channel=SACANDOMATEM%C3%81TICA

    Esse vídeos mostra bem como fazê-lo, mas é simples. Pegue os valores que você deseja converter em mêses e divida por 30. A divisão resultara em 1,5.

    Cuidado com os comentários, pois existe uma dica de conversão que não é a correta!!!

    Bons estudos.

  • 400 em 30 dias

    200 em 15 dias

    logo 600 em 45 dias + 100 do estoque de segurança = 700

    Errado

ID
3019777
Banca
IF-ES
Órgão
IF-ES
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Paulo foi designado para trabalhar no setor de compras, sendo responsável por lidar com os fornecedores que entregam produtos e serviços para o Ifes.

Sobre a qualidade das compras, pode-se descrever o relacionamento entre comprador e fornecedor. Analise as afirmativas abaixo e assinale a CORRETA:

Alternativas
Comentários

  • Gab. B

    O comprador é responsável por oferecer informações e exigências claras e adequadas, de tal maneira que o fornecedor saiba precisamente o que vai entregar.

  • repetiu a questão kkkkk

  • GABARITO: LETRA B

    Ishikawa estabeleceu os 10 princípios do controle de qualidade que devem ser praticados por empresas fornecedoras e clientes:

    a) ambos, fornecedor e comprador, são totalmente responsáveis pela aplicação do controle da qualidade, com entendimento e cooperação entre seus sistemas de controle da qualidade;

    b) ambos, fornecedor e comprador, devem ser mutuamente independentes e promover a independência do outro;

    c) o comprador é responsável por entregar informações e exigências claras e adequadas, de tal maneira que o fornecedor saiba precisamente o que vai fabricar;

    d) ambos, fornecedor e comprador, antes de entrar nas negociações, devem fazer um contato racional com relação à qualidade, quantidade, preço, termos de entrega e condições de pagamento;

    e) o fornecedor é responsável pela garantia da qualidade que dará satisfação ao comprador, sendo também responsável pela apresentação dos dados necessários, quando requisitados pelo comprador;

    f) ambos, fornecedor e comprador, devem decidir com antecedência sobre o método de avaliação, de vários itens, que seja admitido como satisfatório para ambas as partes; 

    g) ambos, fornecedor e comprador, devem estabelecer no contrato os sistemas e procedimentos através dos quais podem atingir acordo amigável de disputas, sempre que qualquer problema ocorrer;

    h) ambos, fornecedor e comprador, levando em consideração a posição do outro, devem trocar informações necessárias à melhor condução do controle da qualidade;

    i) ambos, fornecedor e comprador, devem sempre conduzir de maneira eficaz as atividades de controle dos negócios tais como pedido, planejamento de produção e estoque, trabalho administrativo e sistema, de tal maneira que o relacionamento deles seja mantido numa base amigável e satisfatória;

    j) ambos, fornecedor e comprador, quando estiverem tratando de seus negócios, devem sempre levar em conta o interesse do consumidor.

    FONTE: Ishikawa, K. Guide to Quality Control (Kraus, 1976)

ID
3019801
Banca
IF-ES
Órgão
IF-ES
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Em conformidade com Dias (2015), “a função compra é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar o armazenamento [...]. A pesquisa é o elemento básico para a própria operação da seção de compras [...]. A função principal da pesquisa de compras é suprir com informações e orientação analítica os departamentos interessados”.

Analise as afirmativas abaixo sobre as áreas onde se aplicam as atividades do campo de pesquisa de compras e assinale a alternativa CORRETA:

Alternativas
Comentários

  • Gabarito letra A.

    Segundo DIAS (2010, pág. 276):

    (A) Análise das embalagens e transportes – efeito das localizações dos fornecedores sobre os custos, métodos alternativos de despachos, reclassificação dos artigos, introdução das melhorias nas embalagens, métodos melhorados de manipulação dos materiais. Certo.

    (B) Análise administrativa – avaliação das necessidades da empresa para períodos que variam de um a dez anos, tendência a curto prazo e longo prazo das ofertas e demandas. Errado. Essa é parte da definição de Estudo de Materiais.

    (C) Análise econômica – razões subjacentes às variações dos preços, estudo comparativo de peças semelhantes, análise dos custos e margens de lucro de um fornecedor. Errado. Essa é a definição de Análise do Custo e do Preço.

    (D) Estudo dos materiais – controle dos formulários, simplificação do trabalho, emprego de processamento eletrônico de dados, preparação de relatórios. Errado. Essa é a definição de Análise Administrativa.

    (E) Análise de custo e do preço – estudo de melhorias tecnológicas, perspectivas para possíveis substitutos, desenvolvimento de padrões e especificações. Errado. Essa é parte da definição de Estudo de Materiais.

  • Oi!

    Gabarito: A

    Bons estudos!

    -O resultado da sua aprovação é construído todos os dias.

  • Para que a questão em apreço seja respondida corretamente, é preciso que tenhamos conhecimentos sobre as atividades do campo de pesquisa de campo. Neste caso, deve ser marcada a alternativa que faz uma afirmativa correta sobre o assunto.

    As definições

    A - correta. Análise das embalagens e transportes – efeito das localizações dos fornecedores sobre os custos, métodos alternativos de despachos, reclassificação dos artigos, introdução das melhorias nas embalagens, métodos melhorados de manipulação dos materiais.

    B - incorreta. Estudo de Materiais: avaliação das necessidades da empresa para períodos que variam de um a dez anos, tendência a curto prazo e longo prazo das ofertas e demandas.

    C - incorreta. Análise do Custo e do Preço: razões subjacentes às variações dos preços, estudo comparativo de peças semelhantes, análise dos custos e margens de lucro de um fornecedor.

    D - incorreta. Análise Administrativa: controle dos formulários, simplificação do trabalho, emprego de processamento eletrônico de dados, preparação de relatórios.

    E - incorreta. Estudo de Materiais: estudo de melhorias tecnológicas, perspectivas para possíveis substitutos, desenvolvimento de padrões e especificações.

    Logo, podemos concluir que a alternativa "A" é a correta.

    GABARITO: A

    Fonte:

    DIAS, M. A. P. Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

ID
3117310
Banca
Quadrix
Órgão
CRN - 3ª Região (SP e MS)
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Acerca da gestão de estoques, julgue o item que se segue.


Os pedidos de compra de materiais deverão ser emitidos quando as quantidades estocadas atingirem níveis suficientes apenas para cobrir os estoques de segurança fixados e os consumos previstos para os períodos correspondentes aos prazos de entrega dos fornecedores.

Alternativas
Comentários

  • Considero que o estoque de segurança nunca poderá ser utilizado. É sempre constante.

  • Certo

  • Os Pontos de Pedidos, isto é, os pedidos de compra de materiais devem ser emitidos quando as quantidades estocadas atingirem níveis suficientes apenas para cobrir os estoques de segurança (reserva) fixados e os consumos (ou vendas) previstos para os períodos correspondentes aos prazos de entrega dos fornecedores. 

    GAB: CORRETO

  • Gab. C

    A questão é meramente uma interpretação da fórmula do Ponto de Pedido, que é P.P = E.S + T.R*C.M; onde P.P = Ponto de Pedido; E.S = Estoque de Segurança; C.M = Consumo Médio do Período; T.R = Tempo de reposição.

    QUESTÃO: Os pedidos de compra (P.P) de materiais deverão ser emitidos quando as quantidades estocadas atingirem níveis suficientes apenas para cobrir os estoques de segurança fixados (E.S) e os consumos previstos (C.M) para os períodos correspondentes aos prazos de entrega dos fornecedores (T.R).

  • Quadrix 2018 - Os pedidos de compra de materiais devem ser emitidos quando as quantidades estocadas atingirem níveis suficientes apenas para cobrir os estoques de segurança fixados e as vendas previstas para os períodos correspondentes aos prazos de entrega dos fornecedores. Correto

ID
3117328
Banca
Quadrix
Órgão
CRN - 3ª Região (SP e MS)
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Em um mês, uma loja, com estoque de segurança de 500 unidades e lote de compras de 8.000 unidades, vendeu 2.000 unidades de uma mercadoria. O tempo de reposição após o pedido é de 60 dias. 

Com base nesse caso hipotético, julgue o item subsequente.


O ponto de pedido será quando houver 5.000 unidades no estoque.

Alternativas
Comentários

  • PP = 2.000 x 2 (60/30) + 500 = 4.500

    OBS.: Os calculos serão realizados todos em uma unica unidade, no caso em questão foi feito em mês, e por isso converteu-se os 60 dias para 2 meses (60/30 = 2)

  • GAB. ERRADO. O PONTO DE PEDIDO SERÁ DE 4.500

    PP =É a quantidade de um determinado produto em estoque que, sempre que atingida, deve provocar um novo pedido de compra.

    O ponto de pedido é inerente ao sistema de reposição contínua.

    PP = (C X TR) + ES, onde

    C = consumo médio do item

    TR = tempo de reposição

    ES = estoque mínimo ou de segurança

    2.00 X 2 +500 = 4.500

  • A questão exige que o candidato saiba calcular o ponto de pedido.

    O que é o Ponto de Pedido (PP)?

    -> O ponto de pedido se refere à quantidade de itens que quando atingida enseja um novo pedido de compra. A quantidade de itens do PP garante que as atividades do processo produtivo não sejam interrompidas, atendendo a demanda até que o lote de compra seja entregue.

    Para obter o PP, usa-se a fórmula: PP = (C x TR) + ES

    Em que: C = consumo médio; TR = tempo de reposição; ES = estoque de segurança. Então, nossa questão fica assim:

    PP = (2.000 x 2) + 500

    PP = 4.000 + 500

    PP = 4.500

    GABARITO: ERRADO

  • Somei 8.000 + 500 = 8.500

    Subtraí por 4.000 que é a quantidade que vendeu nesses dois meses e cheguei ao resultado de 4.500.

ID
3117331
Banca
Quadrix
Órgão
CRN - 3ª Região (SP e MS)
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Em um mês, uma loja, com estoque de segurança de 500 unidades e lote de compras de 8.000 unidades, vendeu 2.000 unidades de uma mercadoria. O tempo de reposição após o pedido é de 60 dias. 

Com base nesse caso hipotético, julgue o item subsequente.


O estoque máximo é de 8.500 unidades.

Alternativas
Comentários

  • certo.

    estoque máximo = estoque mínimo + lote de compra.

  • CERTO

    Segundo o ENAP - Gestao de materiais:

    ''Estoque máximo - É o máximo de itens em almoxarifado. No sistema de reposição contínua, é igual à soma do estoque de segurança com o lote de compra.

    Emáx = ES + LC ''

  • Estoque Máximo - Diz respeito à quantidade máxima de produtos armazenados por um determinado período (determinada previamente) até que se faça novo pedido.

    *Cálculo: Estoque máximo = Estoque de segurança/mínimo + Lote de compra.

  •  Estoque máximo = Lote de compra + Estoque de segurança/mínimo

    L.C =8.000

    EST. SEG = 500

    TOTAL= 8.500

    GAB.C

  • GABARITO: CERTO

    Estoque máximo (Emáx): É o máximo de itens em almoxarifado. No sistema de reposição contínua, é igual à soma do estoque de segurança com o lote de compra.

    Emáx = ES + LC

    FONTE: Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.

ID
3117343
Banca
Quadrix
Órgão
CRN - 3ª Região (SP e MS)
Ano
2017
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No que se refere a processos de compra em uma organização, julgue o item seguinte.


As compras para consumo compreendem as matérias-primas e os materiais destinados à produção, inclusive as máquinas para produção dos bens.

Alternativas
Comentários

  • ERRADO.

    As máquinas para produção dos bens são tidas como bens permanentes e não de consumo na produção. Para diferenciar melhor:

    I) Permanentes: aquele que, com o uso, não perde suas características e tem durabilidade superior a 2 (dois) anos.

    II) De consumo: aquele que, com o uso, perde suas características em até 2 (dois) anos.

  • ERRADO

    Quanto ao Objetivo, as compras são divididas em '' para consumo'' e '' investimentos''.

    Os ativos permanentes como Máquinas, Itens de segurança, Materiais que comporão a estrutura da Organização, etc, são considerados investimentos, e não de consumo, como afirma a questão. Ainda:

    Quanto ao tipo : Compra nova / Recompra

    Quanto ao trâmite: Normal / De emergência

    Quanto ao Objetivo: De consumo / De investimento

    Quanto à origem ou local de aquisição: Locais / Importadas

    Quanto `a formalização: Formais / Informais

    Outros tipos: Antecipadas / Especulativas

    Bons estudos.

  • Compras para investimento: Envolvem as aquisições de bens e materiais que irão compor o ativo da instituição. São itens de custo elevado, geralmente, como máquinas, automóveis, dentre outros, que costumam ter uma vida útil elevada.

    Compras para consumo: Englobam as compras de matérias-primas, as compras de materiais de escritório, bem como todos os materiais que serão consumidos em curto ou médio prazo, sejam estes materiais utilizados no processo produtivo ou na administração da empresa.

  • As compras para consumo compreendem as matérias-primas e os materiais destinados à produção, inclusive as máquinas para produção dos bens. Resposta: Errado.

    Máquinas são bens do ativo permanente.

  • GABARITO: ERRADO

    Material de consumo:

    É aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos.

    Material permanente:

    É aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde sua identidade física, mesmo quando incorporado a outro bem, e/ou apresenta uma durabilidade superior a dois anos.

    FONTE: Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.

ID
3190924
Banca
COSEAC
Órgão
Prefeitura de Maricá - RJ
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

A aquisição de recursos ou bens materiais é tratada pelas organizações em regra por meio de seus departamentos de compras ou de suprimentos. Em relação aos aspectos relativos à aquisição de materiais, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas.

I Na identificação dos macro ou megaprocessos de uma empresa, é praticamente certa a existência do processo de compras ou procurement, independente do seu porte ou objetivo.
II O sinal da demanda é uma forma sob a qual a informação chega à área de compras para desencadear o processo de aquisição de bem material ou patrimonial.
III Recursos materiais são os itens ou componentes que uma organização utiliza nas suas operações do dia a dia, na realização do seu objeto social, não constituindo os estoques da empresa.

As afirmativas I, II e III são, respectivamente:

Alternativas
Comentários

  • Procurement é uma forma de abastecimento de empresas

    Compra é apenas obtenção, já procurement, envolve todo o processo da busca de suprimentos e usa vários assessórios no sistema. É o conjunto de etapas do método de aquisição realizado por empresas.

    Fonte: www.e-commerce.org.br

  • 1) = Verdadeiro ; 2) Verdadeiro ; 3) Falso - Recursos Materiais são os itens ou componentes que uma empresa utiliza nas suas operações do dia-a-dia, na elaboração do seu produto final ou na execução do seu objetivo social. Como tal, são adquiridos regularmente, constituindo os estoques das empresas

  • Gab. E

    Hoje em dia é tendência manifesta nas empresas a organização voltada por processos, em detrimento da organização voltada para tarefas. (...) Na identificação dos macro ou megaprocessos de uma empresa, é praticamente certa a existência do processo de compras ou procurement, independentemente do seu porte.

    Recursos patrimoniais são instalações, utilizadas nas operações do dia a dia da empresa, mas que são adquiridas esporadicamente. Prédios, equipamentos e veículos da empresa podem ser classificados como recursos patrimoniais. São classificados em: equipamentos (máquinas, caldeiras, reatores, pontes rolantes) ou prédios, terrenos e jazidas. 

    Recursos Materiais são os itens ou componentes que uma empresa utiliza nas suas operações do dia a dia, na elaboração do seu produto final ou na execução do seu objeto social. Como tal são adquiridos regularmente, constituindo os estoques da empresa. Eles podem ser classificados em materiais auxiliares, matéria-prima, produtos em processo e produtos acabado. 

    O sinal da demanda é a forma sob a qual a informação chega à área de compras para desencadear o processo de aquisição de bem material ou patrimonial. 

    ------------

    Fonte: PETRÔNIO, Administração de Recursos Materiais e Recursos Patrimoniais

ID
3204472
Banca
Quadrix
Órgão
CRBM 6º Região
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Quanto à gestão de estoques, julgue o item.



No sistema de reposição contínua do estoque, o estoque máximo é equivalente ao lote de compra somado ao consumo médio do item.

Alternativas
Comentários

  • ESTOQUE MÁXIMO = LOTE DE COMPRAS + ESTOQUE MÍNIMO 

  • Gabarito: Errado

    Estoque máximo = lote de compra + estoque mínimo. Capacidade máxima de cada item de estoque.

  • ERRADO

  • GABARITO: ERRADO

    Estoque máximo (Emáx): É o máximo de itens em almoxarifado. No sistema de reposição contínua, é igual à soma do estoque de segurança com o lote de compra.

    Emáx = ES + LC

    FONTE: Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.

  • estoque máximo =estoque mínimo +lote de compra.

  • Eu não sabia, mas chutei certo que o "consumo médio" não tem a ver com o estoque xD. Obrigada pela ajuda, pessoal!!

  • No sistema de reposição contínua do estoque, o estoque máximo é equivalente ao lote de compra somado ao consumo médio do item. Resposta: Errado.

    Estoque máximo: Lote de Compra (+) Estoque mínimo

ID
3211861
Banca
Quadrix
Órgão
CRO-MT
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com base nas normas e práticas aplicáveis à administração de recursos materiais, julgue o item.


A coleta de preços com solicitação e apresentação de propostas verbalmente é apropriada para materiais de pequeno valor e pequena quantidade e para situações de urgência ou emergência.

Alternativas
Comentários

  • Tipos de Coleta de Preços:

    Solicitação e cotação de preços verbais: O comprador contata os fornecedores por telefone, ou pessoalmente, descrevendo o material/produto ou serviço pretendido. Neste tipo de consulta, pode ocorrer margem de dúvidas; que posteriormente irá provocar conflitos. É aconselhado que tais procedimentos fiquem limitados a materiais de pequeno valor e quantidade.

    Gabarito Certo.

  • A coleta de preços com solicitação e apresentação de propostas verbalmente é apropriada para materiais de pequeno valor e pequena quantidade e para situações de urgência ou emergência. Resposta: Certo.

    Frise-se que o TCU, no Acórdão 8095/2012 – Segunda Câmara, entende que a comprovação da pesquisa de preços realizada via telefone deve estar consignada nos autos da contratação.

ID
3211864
Banca
Quadrix
Órgão
CRO-MT
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Com base nas normas e práticas aplicáveis à administração de recursos materiais, julgue o item.


As compras por órgãos e entidades da Administração Pública, quando contratadas junto a outros entes da Administração Pública, serão necessariamente precedidas de licitação.

Alternativas
Comentários

  • Há casos que podem ser por dispensa.

  • Lei 8.666/93

    Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

    A regra é a realização de licitação para contratação com terceiros. Porém, a legislação poderá estabelecer situações de contratação direta, ou seja, de contratação sem licitação. Os casos estão disciplinados nos seguintes dispositivos:

    Art. 17 (licitação dispensada);

    Art. 24 (licitação dispensável);

    Art. 25 (inexigibilidade de licitação).

    Fonte: Lei 8.666/93 – Atualizada e Esquematizada - Estratégia

    Questão: Errada!

  • Olá pessoal!!

    Gabarito ERRADA

    Acredito que a resposta para essa questão está no art. 24, VIII da Lei 8.666 que é um dos casos de licitação Dispensável...vejam...

    VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado

    Se eu estiver equivocada, por favor, corrijam-me!!

    Bons estudos a todos....

    Namastë!!!

  • GABARITO: ERRADO

    Seção I

    Dos Princípios

    Art. 2  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

    Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

    FONTE: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

  • Questão exigindo conhecimento da lei geral de licitações e contratos no âmbito da Administração Pública.

    Considerando as disposições da lei n° 8.666/93, a regra é que todas as compras efetuadas no setor público sejam precedidas de uma licitação, considerando sempre a modalidade adequada segundo o objeto e o valor da sua aquisição. Todavia, a lei geral de licitações e contratos comporta algumas exceções, a saber; as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação (podem ser observadas nos artigos 17, 24 e 25). Por exemplo, veja o que diz o art. 24 da referida lei:

    Art. 24.  É dispensável a licitação:

    VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;   

    Diante disso:

    GABARITO: ERRADO

ID
3236959
Banca
Quadrix
Órgão
CRO-AM
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No  que  diz  respeito  à administração  de  recursos materiais,  julgue os itens de 91 a 97. 

Na classificação dos materiais, a etapa de padronização promove a atribuição de um código único para cada item de material.

Alternativas
Comentários

  • GABARITO: ERRADO

    ESSA É A ETAPA DA CODIFICAÇÃO

    Codificação – atribuição de uma série de números e/ou letras a cada item de material, de forma que essa informação, compilada em um único código, represente as características do item. Cada item terá, assim, um único código.

    Padronização – uniformização do emprego e do tipo do material. Facilita o diálogo com o mercado, facilita o controle, permite a intercambialidade de sobressalentes ou demais materiais de consumo (peças, cartuchos de impressoras padronizadas, bobinas de fax etc.).

    FONTE:  Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.

  • c sen pc

    catologação, simplificação, normatização, padronização, codificação

  • Classificação de Materiais

    1 º - Catalogação: relação de todos os itens de um estoque.

    2 º - Simplificação: diminuir a quantidade de itens.

    3 º - Especificação: especificar os materiais, detalhá-los. 

    4 º - Normatização: tudo conforme as normas impostas a um produto. Ex: normas da ABNT.

    5 º - Padronização: dar padrões aos materiais com características idênticas.

    6 º - Codificação: apresentar código com informações por meio de números e letras.

    "Jogo de Tiro" --> "CS É NO PC"

    Questão: Errada!

  • ERRADO

  • Errada

    O correto seria Codificação.

    A PADRONIZAÇÃO que dá Padrões aos materiais.

    Objetivo da Classificação de materiais: CS E NO PC

    Catalogação

    Simplificação

    Especificação

    NOrmalização

    Padronização

    Codificação

    Fonte: Estratégia Concursos.

  • O sistema de classificação de materiais possui algumas etapas ou princípios que devem ser respeitados. Esses princípios regem a classificação de materiais. Para melhor compreendê-los criei este mnemônico (ou vi de alguém em algum lugar e inconscientemente acho que criei): CASI NO PACODI.

    Organizando, fica assim:

    >> Catalogação: refere-se ao arrolamento de todos os itens existentes em estoque, de modo a se ter uma visão geral do conjunto;

    >> Simplificação: objetiva a redução da diversidades de itens que se destinam ao mesmo fim. Vale destacar que, isso não significa que alguns materiais serão eliminados, apenas não comporão o catálogo da organização.

    >> Identificação (especificação): é faz a descrição detalhada do material, de modo a permitir sua individualização. Aqui todas as características do material são listadas.

    >> Normatização: na etapa de normatização ocorre a estabelecimento de normas técnicas para os itens ou para o seu manuseio adequado, isto é, com segurança.

    >> Padronização: uniformização do emprego emprego e do tipo de material. A padronização facilita a atividade de controle dos itens.

    >> Codificação: refere-se à atribuição de um código, na forma de números e/ou letras em cada item que compõe o estoque. O código atribuído conterá todas as características do item. Lembrando que, cada item possuirá um código é exclusivo.

    GABARITO: ERRADO

  • Errado

    Padronização – uniformização do emprego e do tipo do material. Facilita o diálogo com o mercado, facilita o controle, permite a intercambialidade de sobressalentes ou demais materiais de consumo.

    Codificação – atribuição de uma série de números e/ou letras a cada item de material, compilada em um único código, represente as características do item.

    Gestão de Materiais

    Renato Ribeiro Fenili Autor. p.27

  • Codificação: Código, números, letras...

  • Padronização: Padroniza o emprego e o uso do material.

ID
3236962
Banca
Quadrix
Órgão
CRO-AM
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No  que  diz  respeito  à administração  de  recursos materiais,  julgue os itens de 91 a 97. 

Na aquisição de materiais, a estratégia de verticalização preconiza que a organização deve tentar produzir internamente tudo o que ela puder.

Alternativas
Comentários

  • GABARITO: CERTO

    Verticalização → Produz-se (ou tenta-se produzir) internamente tudo o que puder. Essa estratégia foi dominante nas grandes empresas – usualmente denominadas conglomerados, marcadas por uma departamentalização multi divisional, até o final do século passado, no intuito de assegurar a independência de terceiros (ex: General Motors). Mais raramente, há empresas que ainda se esforçam na verticalização de seus negócios (um exemplo seria a Faber-Castell que, na última década, esforçou-se na conquista da autossuficiência no plantio de madeira, matéria-prima na confecção de lápis). No entanto, verticalizar mostrou-se um negócio arriscado, já que se corre o risco da empresa ficar “engessada”, ou seja, a imobilização de recursos e a baixa flexibilidade do processo produtivo podem tornar o negócio pouco flexível.

    FONTE:  Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.

  • COMPLEMENTANDO - "PRECONIZAR": RECOMENDAR, AVISAR COM INSISTENCIA, ACONSELHAR

  • *** Gabarito: Certo ***

    Estratégia de verticalização - Produzir tudo

    Estratégia de Horizontalização - Comprar tudo (ou o máximo possível)

  • CERTO

  • A decisão sobre produzir ou adquirir um item de material no mercado é tomada pela cúpula da organização, considerando os custos e a estrutura envolvida. Nesse contexto, há duas estratégias possíveis: a verticalização e a horizontalização.

    --> Verticalização → Produz-se (ou tenta-se produzir) internamente tudo o que puder.Essa estratégia foi dominante nas grandes empresas – usualmente denominadas conglomerados, marcadas por uma departamentalização multidivisional, até o final do século passado, no intuito de assegurar a independência de terceiros(ex: General Motors). 

    FONTE;ENAP

    GAB. CERTO.

  • Entre alguns dos critérios para classificar os materiais, temos aqueles que se referem à possibilidade de fazer ou comprar.

    Talvez você se pergunte, qual o objetivo? Bem, a seu objetivo é prover a informação sobre quais materiais podem ser produzidos pela organização e quais podem ser adquiridos no mercado. A decisão acerca da produção dos materiais ou da sua aquisição cabe à cúpula organizacional. Diante dessas duas possibilidades, temos duas estratégias que podem ser usadas:

    >> VERTICALIZAÇÃO: essa estratégia infere que a organização produza tudo o que for possível. Conseguindo com isso a independência de terceiros. Todavia, há um risco inerente a essa estratégia; o risco de engessamento/ inflexibilidade da organização.

    >> HORIZONTALIZAÇÃO: aqui, o intuito é comprar de terceiros tudo o que for possível, mantendo na organização apenas os processos fundamentais, por razões de segredos tecnológicos.

    GABARITO: CERTO

  • Certo

    A decisão sobre produzir ou adquirir um item de material no mercado é tomada pela cúpula da organização, considerando os custos e a estrutura envolvida.

    há duas estratégias possíveis: a verticalização e a horizontalização.

    Verticalização → Produz-se (ou tenta-se produzir) internamente tudo o que puder.

    Horizontalização → Compra-se de terceiros o máximo de itens que irão compor o produto final.

    Gestão de Materiais

    Renato Ribeiro Fenili Autor. p.28

  • Produze se na Verticalização, na Horizontalidade se compra. só para fixa e não se esquecer mais.

ID
3236965
Banca
Quadrix
Órgão
CRO-AM
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No  que  diz  respeito  à administração  de  recursos materiais,  julgue os itens de 91 a 97. 

Na aquisição de materiais, a horizontalização possui a desvantagem de fazer com que a empresa se torne engessada e pouco flexível.

Alternativas
Comentários

  • GABARITO: ERRADO

    É UMA DESVANTAGEM DA VERTICALIZAÇÃO.

    Verticalização → Produz-se (ou tenta-se produzir) internamente tudo o que puder. Essa estratégia foi dominante nas grandes empresas – usualmente denominadas conglomerados, marcadas por uma departamentalização multi divisional, até o final do século passado, no intuito de assegurar a independência de terceiros (ex: General Motors). Mais raramente, há empresas que ainda se esforçam na verticalização de seus negócios (um exemplo seria a Faber-Castell que, na última década, esforçou-se na conquista da autossuficiência no plantio de madeira, matéria-prima na confecção de lápis). No entanto, verticalizar mostrou-se um negócio arriscado, já que se corre o risco da empresa ficar “engessada”, ou seja, a imobilização de recursos e a baixa flexibilidade do processo produtivo podem tornar o negócio pouco flexível.

    Horizontalização → Compra-se de terceiros o máximo de itens que irão compor o produto final. Esta estratégia é a grande tendência das empresas modernas. De modo geral, apenas os processos fundamentais (chamados core processes) não são terceirizados, por razões de segredos tecnológicos. A estrutura horizontalizada é típica do Sistema Toyota de Produção, que remete a terceiros cerca de 75% do processo produtivo.

    VERTICALIZAÇÃO:

    VANTAGENS: Independência de terceiros/Maiores lucros/ Manutenção de segredo sobre tecnologias próprias.

    DESVANTAGENS: Perda de flexibilidade (a empresa fica “engessada”) / Maior investimento (maiores custos)

    HORIZONTALIZAÇÃO:

    VANTAGENS: Garantia de flexibilidade à empresa / Menores custos (não há despesa na criação de estruturas internas)

    DESVANTAGENS: Perda de controle tecnológico / Dependência de terceiros / Lucros menores

    FONTE: Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.

  • ERRADO. A QUESTÃO FAZ REFERÊNCIA A VERTICALIZAÇÃO.

    Horizontalização: consiste na estratégia de comprar de terceiros o máximo possível dos itens que compõem o produto final ou os serviços de que necessita.

    VANTAGENS;

    Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra;

    Maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais;

    Maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais.

    Redução de custos;

    Maior flexibilidade e eficiência;

    Incorporação de novas tecnologias;

    Foco no negócio principal da empresa.

  • Ano: 2019 Banca:  Órgão:  Prova: 

    Na aquisição de materiais, a estratégia de verticalização preconiza que a organização deve tentar produzir internamente tudo o que ela puder.

  • ERRADO

  • Ao invés de desvantagem seria vantagem da horizontalização

  • Entre alguns dos critérios para classificar os materiais, temos aqueles que se referem à possibilidade de fazer ou comprar.

    Talvez você se pergunte, qual o objetivo? Bem, a seu objetivo é prover a informação sobre quais materiais podem ser produzidos pela organização e quais podem ser adquiridos no mercado. A decisão acerca da produção dos materiais ou da sua aquisição cabe à cúpula organizacional. Diante dessas duas possibilidades, temos duas estratégias que podem ser usadas:

    >> VERTICALIZAÇÃO: essa estratégia infere que a organização produza tudo o que for possível. Conseguindo com isso a independência de terceiros. Todavia, há um risco inerente a essa estratégia; o risco de engessamento/ inflexibilidade da organização.

    >> HORIZONTALIZAÇÃO: aqui, o intuito é comprar de terceiros tudo o que for possível, mantendo na organização apenas os processos fundamentais, por razões de segredos tecnológicos.

    GABARITO: ERRADO

  • Entre alguns dos critérios para classificar os materiais, temos aqueles que se referem à possibilidade de fazer ou comprar.

    Talvez você se pergunte, qual o objetivo? Bem, a seu objetivo é prover a informação sobre quais materiais podem ser produzidos pela organização e quais podem ser adquiridos no mercado. A decisão acerca da produção dos materiais ou da sua aquisição cabe à cúpula organizacional. Diante dessas duas possibilidades, temos duas estratégias que podem ser usadas:

    >> VERTICALIZAÇÃO: essa estratégia infere que a organização produza tudo o que for possível. Conseguindo com isso a independência de terceiros. Todavia, há um risco inerente a essa estratégia; o risco de engessamento/ inflexibilidade da organização.

    >> HORIZONTALIZAÇÃO: aqui, o intuito é comprar de terceiros tudo o que for possível, mantendo na organização apenas os processos fundamentais, por razões de segredos tecnológicos.

    GABARITO: ERRADO

    FONTE: PROF DO QC

  • GABARITO: ERRADO.

    Não faz nenhum sentido que haja engessamento no setor de compras por conta da horizontalização.

    Esse setor obteria mais autonomia para fazer suas compras nesse tipo de estrutura organizacional e, portanto, mais flexibilidade para trabalhar.

    Caso a estrutura fosse verticalizada, o setor de compras dependeria de uma só chefia para executar sua tarefa para toda a organização, gerando, assim, engessamento.

  • Errado

    Estratégias organizacionais nas aquisições de materiais  

    É uma das Desvantagens da Verticalização--->Perda de flexibilidade (a empresa fica “engessada”)

    Gestão de Materiais

    Renato Ribeiro Fenili Autor. p. 29

  • Na aquisição de materiais, a horizontalização possui a desvantagem de fazer com que a empresa se torne engessada e pouco flexível. Resposta: Errado.

    Verticalização = produção própria.

    Horizontalização = terceirização do máximo possível.

    Como estou terceirizando não sofro o risco ou desvantagem de me tornar engessado ou inflexível.

ID
3260917
Banca
IBFC
Órgão
Prefeitura de Divinópolis - MG
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Sobre compras na administração pública leia as afirmações abaixo.
I. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
II. A compra sempre se realiza por intermédio de um contrato bilateral, com direito e obrigações e com pagamento de preço, como contra prestação da transferência do domínio do bem.
Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários

  • qual o erro da assertiva I?

  • Lei 8.666:

    Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

    Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

    I - o objeto e seus elementos característicos;

    II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

    III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

    IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

    V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

    VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

    VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

    VIII - os casos de rescisão;

    IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

    X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

    XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;

    XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

    XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  • Gabarito letra D

    Todas as alternativas estão corretas.

  • GABARITO: LETRA E

    Seção V

    Das Compras

    Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

    FONTE:  LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.  

  • Não concordo com a resposta, entendo que a afirmativa II está errada (A compra sempre se realiza por intermédio de um contrato bilateral, com direito e obrigações e com pagamento de preço, como contra prestação da transferência do domínio do bem), pois o contrato é unilateral, o edital de compra não pode ser modificado ou ajustado de qualquer forma pelos vendedores, somente a administração pública edita as regras nas compras públicas.

  • De acordo com o livro Administração de Materiais (João José Viana):

    Compras no setor público

    A compra pode ser a vista ou a prazo, com entrega total ou parcelada, sendo SEMPRE realizada por intermédio de um contrato BILATERAL perfeito, comutativo e oneroso, isto é, com obrigações recíprocas, com equivalência nessas obrigações e com pagamento do preço, como contraprestação da transferência do domínio da coisa.

ID
3262690
Banca
AOCP
Órgão
Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Ano
2016
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No processo de compras governamentais ligados ao SIASG, o que é o COMPRASNET?

Alternativas
Comentários

  • O COMPRASNET - Portal de Compras do Governo Federal, é um site web, instituído pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, para disponibilizar, à sociedade, informações referentes às licitações e contratações promovidas pelo Governo Federal, bem como permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição.

  • Gabarito: D

ID
3309496
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
INB
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Uma das funções mais visadas dentro das organizações é a função financeira. Responsável por fomentar financeiramente todas as atividades da empresa, tem como principal objetivo zelar pelo retorno aos acionistas. Para tanto, executa três principais atividades na organização com objetivos específicos: tomada de decisão de obtenção de recursos, tomada de decisão de investimento e o planejamento e controle financeiro. Estas atividades têm desdobramentos e são executadas no dia a dia da empresa ou em situações específicas.

São atividades da função financeira, EXCETO:

Alternativas
Comentários

  • Letra C. Análise das cotação de compra é uma função do setor de compras.

ID
3316594
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
SES-PE
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Uma das mudanças mais significativas de paradigmas, a qual se constitui como fator essencial de competitividade do gerenciamento de cadeias de suprimento para o sucesso das organizações, é

Alternativas
Comentários

  • Peçam resposta do professor, gente ;)

  • GABARITO: E

  • "A gestão da cadeia de suprimentos busca desmontar esta ideia, permitindo a

    visualização de todo o processo de geração de valor, desde o fornecedor até o

    consumidor final."

    Fonte: Prof. Felipe Cepkauskas Petrachini - Estratégia Concursos

    LETRA E

  • Por que a letra C está errada?

  • Dúvida cruel entre C e E, mas ainda consegui acertar!

  • A cadeia de suprimentos é um conjunto de empresas que trabalham em parceria, ou seja, o raciocínio não pode ser enquanto uma perde outra ganha. Parceria é quando uma ganha, todas também ganham; quando uma perde todas seguem o mesmo caminho. O trabalho interligado de todas as empresas é monitorado de perto para não ter surpresas desagradáveis mais adiante.

    Fundamentos da Logística Glávio Leal Paura 

ID
3317896
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
INB
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Quanto ao contexto da gestão e formação de estoques, é incorreto afirmar:

Alternativas
Comentários

  • Alguém sabe qual o erro?

  • Acredito que a parte que diz gerar racionalização no processo de compra.

  • Os estoques são elementos cruciais no atendimento a demandas previstas; alimentam todo o fluxo produtivo, permitem racionalizações nos processos de compra.

  • Questão estranha . Letra B : custo de combustível é fixo??

  • DEMANDA PREVISTA, IMPREVISTA EM GERAL NÃO É ESTOQUE

  • Gabarito: A

  • O erro está no fato de dizer que os estoques são formados para atender demandas imprevistas. Temos que ter uma previsão de demanda para saber a quantidade do material a se comprar, senão estaremos sem parâmetro de quantidade.

  • Gab. A

    Complementando a B.

    Questão interessante de ARM que exige conhecimento básico de Analise de Custos.

    O Custo Fixo não significa que o valor é fixo, ou seja, não significa que seja sempre o mesmo valor, mas é o valor existente independentemente se a quantidade de vendas aumentou ou não. Por exemplo, você pagará o mesmo combustível (Km/Litro) para transportar 100 kg de arroz ou 500 kg de seu estabelecimento ao cliente X. Veja que o Custo de Combustível, apesar do aumento de produtos, não aumentou . A mesma coisa acontece com a depreciação por meio de uma taxa de depreciação. 

    Já os Custos Variáveis tem uma lógica contrária a da mencionada acima. É aquele que sofre alterações em curto prazo, geralmente relacionada a alguma variação na produção e nas vendas. Quanto mais mercadoria você vende, mais impostos tem de pagar, maior o seguro de carga e frete-preço.

    A diferença básica de ambas é que a primeira não é sensível à quantidade da produção/venda, enquanto a segunda sim. 

  • Combustível varia sim com a quantidade produzida, um caminhão com 100 kg vai consumir muito mais que um caminhão vazio, por exemplo.

    Assim sendo, a depreciação do veículo, o salário e a gratificação dos condutores podem ser considerados como exemplos de custos fixos. Com relação aos custos variáveis podemos indicar o gasto com combustível, o gasto com seguro e manutenção do veículo, como exemplos deste tipo de custo.SENAC

  • questão cheia de B;O. Uns custos que de fixos não tem nada. Imposto varia assim como combustível e etc. Melequenta.

ID
3317914
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
INB
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

As tarefas de estudo de conferência de requisições, análise das cotações, entrevista de vendedores, negociação de contratos, realização das encomendas de compras e acompanhamento do recebimento de materiais são ações relacionadas a qual atividade?

Alternativas
Comentários

  • GABARITO: LETRA A

    Podemos incluir como atividades típicas da se­ção de Compras:

    a) Pesquisa dos fornecedores

    • estudo do mercado;

    • estudo dos materiais;

    • análise dos custos;

    • investigação das fontes de fornecimento;

    • inspeção das fábricas dos fornecedores;

    • desenvolvimento de fontes de fornecimento;

    • desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

    b) Aquisição

    • conferência de requisições;

    • análise das cotações;

    • decidir comprar por meios de contratos ou no mercado aberto;

    • entrevistar vendedores;

    • negociar contratos;

    • efetuar as encomendas de compras;

    • acompanhar o recebimento de materiais.

    c) Administração

    • manutenção de estoques mínimos;

    • transferências de materiais;

    • evitar excessos e obsolescência de estoque;

    • padronizar o que for possível.

    d) Diversos

    • fazer estimativa de custo;

    • dispor de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes;

    • cuidar das relações comerciais recíprocas.

    FONTE:  Administração de Materiais - Uma Abordagem Logística - Marco Aurélio P. Dias.

  • GABARITO: A

    Atividades típicas do Depto. de COMPRAS, segundo DIAS:

    AQUISIÇÃO: • Conferência de requisições;

    • Análise das cotações;

    • Decidir comprar por meios de contratos ou no mercado aberto;

    • Entrevistar vendedores;

    • Negociar contratos;

    • Efetuar as encomendas de compras;

    • Acompanhar o recebimento de materiais;

    FONTE: Comentários dos colegas QC

    d) Pesquisa de fornecedores: • Estudo do mercado;

    • Estudo dos materiais;

    • Análise dos custos;

    • Investigação das fontes de fornecimento;

    • Inspeção das fábricas dos fornecedores

    • Desenvolvimento de fontes de fornecimento;

    • Desenvolvimento de fontes de materiais alternativo

ID
3317917
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
INB
Ano
2018
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Analise o trecho a seguir.
O estoque de ______________________ consiste na guarda de todos os materiais que estão sendo usados na produção. Em geral, são produtos parcialmente acabados, que estão em algum estágio intermediário de produção. São considerados(as) ______________________ quaisquer peças ou componentes que já foram de alguma forma processados(as), mas que irão adquirir outras características ao final do processo produtivo.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

Alternativas
Comentários

  • Alternativa C.

    Analise o trecho a seguir. O estoque de PRODUTOS EM PROCESSO consiste na guarda de todos os materiais que estão sendo usados na produção. Em geral, são produtos parcialmente acabados, que estão em algum estágio intermediário de produção. São considerados(as) PRODUTOS EM PROCESSO quaisquer peças ou componentes que já foram de alguma forma processados(as), mas que irão adquirir outras características ao final do processo produtivo.

  • GABARITO: LETRA C

    COMPLEMENTANDO:

    Matéria-Prima:

    Substância que toma parte no processo de produção, incorporando fisicamente o produto final.

    Produto Intermediário ou em Processo:

    Produto que tomará parte no produto final, sem que haja alteração em suas propriedades físicas ou químicas.

    Produto Final ou Acabado:

    Produto que representa o objetivo final da organização, estando pronto para a comercialização.

    Material Auxiliar:

    Material utilizado no processo de fabricação/produção, sem que se incorpore ao produto final.

    FONTE:  Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.  

  • em caso de INÉRCIA do MP. Sendo assim, o MP atuará como ASSISTENTE LITISCONSORCIAL , podendo adotar qualquer dos procedimentos previstos no art. 29 do CPP.

    - ADITAR A QUEIXA

    - REPUDIÁ-LA E OFERECER A DENÚNCIA

    -INTERVIR EM TODOS OS TERMOS DO PROCESSO

    - FORNECER ELEMENTOS DE PROVA

    - INTERPOR RECURSO

    - E A TODO TEMPO, EM CASO DE NEGLIGÊNCIA DO QUERELANTE, RETOMAR A AÇÃO COMO PARTE PRINCIPAL.

    PRAZO : 6 MESES 

  • em caso de INÉRCIA do MP. Sendo assim, o MP atuará como ASSISTENTE LITISCONSORCIAL , podendo adotar qualquer dos procedimentos previstos no art. 29 do CPP.

    - ADITAR A QUEIXA

    - REPUDIÁ-LA E OFERECER A DENÚNCIA

    -INTERVIR EM TODOS OS TERMOS DO PROCESSO

    - FORNECER ELEMENTOS DE PROVA

    - INTERPOR RECURSO

    - E A TODO TEMPO, EM CASO DE NEGLIGÊNCIA DO QUERELANTE, RETOMAR A AÇÃO COMO PARTE PRINCIPAL.

    PRAZO : 6 MESES 

  • Para que a questão em análise seja respondida corretamente, precisamos os tipos de estoques, de modo a preencher corretamente as lacunas no trecho apresentado pela banca.

    Segundo Dias, temos os seguintes tipos de estoques:

    • Matéria-prima: são os materiais básicos e necessários para a produção do produto principal almejado pela organização. Seu consumo é proporcional ao volume da produção. Podemos até mesmo dizer que, matérias-primas são todos os materiais agregados ao produto final.
    • Produto em processo: o estoque de produtos em processo engloba os materiais que estão sendo usado no processo fabril. Em geral são produtos parcialmente acabados que estão em algum estágio intermediário de produção.
    • Produtos acabados: o estoque de produtos acabados consiste em itens que já foram produzidos, mas ainda não foram comercializados. Neste caso, as empresas que produzem por encomendam costumam ter um muito baixo ou zerado, visto que o produto foi, por assim dizer, vendido antes mesmo de ser produzido.
    • Materiais auxiliares e de manutenção: é composto por materiais que auxiliam e apoiam as atividades do sistema produtivo das organizações. Aqui vale destacar que, a mesma importância dada às matérias-primas deve ser dada aos materiais auxiliares.

    Sendo assim, concluímos que as lacunas são assim preenchidas:

    • O estoque de produtos em processo consiste na guarda de todos os materiais que estão sendo usados na produção. Em geral, são produtos parcialmente acabados, que estão em algum estágio intermediário de produção.
    • São considerados produtos em processo quaisquer peças ou componentes que já foram de alguma forma processados(as), mas que irão adquirir outras características ao final do processo produtivo.

    Tendo visto o assunto, podemos marcar a alternativa "C" é a correta.

    GABARITO: C

    Fonte: 

    DIAS, M. A. P. Administração de Recursos Materiais: princípios, conceitos e gestão. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

  • Um produto em processo é caracterizado como retorno de produção quando é resultante de uma fase de produção e é destinado, rotineira e exclusivamente, a uma fase de produção anterior à qual o mesmo foi gerado.

    ___________________________________

    Estoque de material em processo diz respeito a itens de terceiros ou itens internos que estão sendo processados, mas que ainda não é um produto acabado. O termo estoque diferencia o material em progresso do estoque de material em processo. O último identifica o lato de que os materiais permanecem ociosos, como estoque, não sendo agregado nenhum valor.

    GABARITO: C

ID
3321943
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
Prefeitura de Uberlândia - MG
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

No contexto da organização de compras, quando um profissional ou equipe realiza tarefas como análise de custos, estudo de materiais, inspeção de fábricas de fornecedores e estudo do mercado, ele está envolvido com qual atividade típica do setor de compras?

Alternativas
Comentários

  • GABARITO AOS NÃO ASSINANTES

    LETRA "A"

  • GABARITO: LETRA A

    Segundo Dias, podemos incluir como atividades típicas do Departamento de Compras:

    a) Pesquisa dos fornecedores

    • Estudo do mercado;

    • Estudo dos materiais;

    • Análise dos custos;

    • Investigação das fontes de fornecimento;

    • Inspeção das fábricas dos fornecedores;

    • Desenvolvimento de fontes de fornecimento;

    • Desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

    b) Aquisição

    • Conferência de requisições;

    • Análise das cotações;

    • Decidir comprar por meios de contratos ou no mercado aberto;

    • Entrevistar vendedores;

    • Negociar contratos;

    • Efetuar as encomendas de compras;

    • Acompanhar o recebimento de materiais;

    c) Administração

    • Manutenção de estoques mínimos;

    • Transferências de materiais;

    • Evitar excessos e obsolescência de estoque;

    • Padronizar o que for possível.

    d) Diversos

    • Fazer estimativa de custo;

    • Dispor de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes;

    • Cuidar das relações comerciais recíprocas.

    Esse rol, portanto, não é taxativo, pois as atividades da gestão de compras variam de empresa para empresa, devendo adaptar-se ao tipo de organização de cada uma.

    FONTE: ESTRATÉGIA CONCURSOS

  • LETRA A

    Segundo Dias, podemos incluir como atividades típicas do Departamento de Compras:

    a) Pesquisa dos fornecedores

    • Estudo do mercado;

    • Estudo dos materiais;

    • Análise dos custos;

    • Investigação das fontes de fornecimento;

    • Inspeção das fábricas dos fornecedores;

    • Desenvolvimento de fontes de fornecimento;

    • Desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

ID
3321946
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
Prefeitura de Uberlândia - MG
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

São atribuições específicas do trabalho de assessoria ou suporte às compras, exceto:

Alternativas
Comentários

  • Acredito que o erro esteja em falar " solicitações de compra remetidas por diversos setores" . Não são diversos setores, mas especificamente o setor de compras. Qlq erro, por favor avisar...

  • Gabarito para os não assinantes: D

  • Na minha opinião "Classificar e analisar as solicitações de compras remetidas por outros setores e efetuar compras de materiais específicos com orientação da chefia "não são atribuições da assessoria ou suporte às compras e sim do comprador, de um nível mais tático.

  • Comprar não é função de um assessor sua função é controle e orientação.

  • A letra D e a C são problemáticas quando se fala de assessoria ou suporte a compras.

    A letra C na parte de "(...) emitir os pedidos de compra". Acho que o mais certo aqui seria emitir um parecer técnico aprovando, ou não, as compras.

    A letra D na parte "(...) efetuar compras de materiais específicos mediante orientação da chefia". Efetuar as compras e se reportar a uma chefia diz respeito ao departamento, ou subdepartamento, de compras, não a uma assessoria. Além do que, a assessoria não esta contemplada na hierarquia da empresa, algo nítido verificado no organograma linha-staff, então não tem que se falar em ser orientada por uma chefia.

    De qualquer forma, a letra D é a"mais errada" e é, portanto, o gabarito.

  • Segundo Marco Aurelio Dias, o rol de atividades do auxiliar de compras é:

    Controlar o recebimento de solicitações de compras e efetuar conferência dos valores anotados;

    pesquisar arquivo de publicações técnicas;

    elaborar relações de fornecedores para cada material,

    emitir pedidos de compra;

    controlar arquivo de catálogos e documentos referentes às compras efetuadas

    Classificar e analisar as solicitações de compra remetidas por diversos setores e efetuar compras de materiais específicos mediante orientação da chefia é uma atividade do Comprador de matéria-prima e não do Auxiliar de compras.

    Gabarito: D

    Livro Administração de Materiais, página 288.

ID
3337354
Banca
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão
Prefeitura de Ibirité - MG
Ano
2016
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Analise as afirmativas referentes à aquisição de materiais, movimentação e estoques, assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Recebimento e controle quantitativo e qualitativo, estocagem, conservação e segurança são atribuições relacionadas com a armazenagem.
( ) Equipamentos, empilhadeiras, pallets, carrinhos, atividades de fornecimento e alienação são atribuições relacionadas à movimentação.
( ) Realização de inventário físico periódico, inventário financeiro periódico (PEPS, UEPS, custo médio) são atividades relacionadas ao controle de estoque.
( ) Cuidado e encaminhamento das ordens de compras, avaliação e desenvolvimento de fornecedores são atribuições relacionadas a compras ou a aquisição de materiais.
( ) Ciclo de giro de estoques, cálculo do estoque de segurança, quanto estocar e cálculo do prazo de esgotamento de estoques são atribuições relacionadas à previsão de estoques.
Assinale a sequência CORRETA.

Alternativas
Comentários

  • Gabarito letra D

  • "inventário financeiro periódico (PEPS, UEPS, custo médio)"

    Por que PEPS e UEPS está entre parênteses como se fizessem parte do inventário financeiro e não com entrada e saída de materiais? Se estive fora do parênteses eu teria considerado como verdadeira.

  • Pallets relacionado à movimentação??? Não entendi!!

  • Marquem para comentário do Professor!

ID
3357979
Banca
IF Baiano
Órgão
IF Baiano
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

Na análise conceitual de uma relação entre consumidor e produtor verifica-se que

Alternativas
Comentários

  • Ficaria mais fácil resolver essa questão pensando em um caso concreto. Um carro de qualidade é aquele que cabe no seu bolso (custoXbenefício). Do que adianta um carro da Ferrari com altíssima qualidade se não temos dinheiro para pagar?

  • Quem defini o que é importante é o consumidor.

  • qual o gabarito para os não assinantes?

  • GABARITO para os não assinantes:

    LETRA "A"

  • Só porque a pessoa é pobre não pode comprar algo de valor?

  • Pessoal, a questão está falando do conceito, não dá prática.

  • pode-se considerar uma relação direita ...... Gabarito "A" para os não assinantes

  • Parece preconceituoso falar isso, mas é verdade e podemos exemplificar. Só pensarmos nas grandes marcas, que são mais caras e normalmente adquiridas por pessoas de poder aquisitivo maior. O exemplo se completa com a aquisição de modelos pirateados dessas mesmas marcas por pessoas de poder aquisitivo menor. Vejam que a questão não entra no mérito de se a pessoa gosta ou não. Obviamente todo mundo gosta de coisa boa, sendo rico ou pobre. A questão trata especificamente da qualidade do produto adquirido.

  • Gente, os pobres podem comprar sim coisa de grande valor, tipo uma lamborghuini usando bolsa família para financiar :)

  • D) rapidez, pontualidade e durabilidade são os fatores verificados como decisivos na qualificação de um produto.

    Não entendi por que a Letra "A" não é o gabarito, faz muuuuito mais sentido que a letra D.

    A letra "A" trata de um questão subjetiva que é o valor.

    Ex: Posso ser rico e preferir roupas simples, e uma pessoa pobre preferir roupas caras para ostentar.

  • Que questão sem nexo

  • Se uma camisa é de marca não significa que é de "qualidade", se paga mais pela marca do que qualidade. Uma camisa se marca pode ter maior durabilidade e resistência de tecido ou costura, ainda ser mais barata, ou seja, "melhor custo beneficio e qualidade juntos!". E outra, não sou rico e todo mundo que ganha 1 salário mínimo tem condições de comprar a tradicional maionese, se não for está não levo de jeito nenhum! Vocês sabem qual é...kk, de "qualidade incomparável!" Primeiro exemplo, o da camisa, que pode ter qualidade independente de ser mais barato do que um marca famoso e no segundo exemplo uma marca famosa de maionese e acessível a todos de um a dois reais à mais e qualidade inquestionável. Qualidade pode depender da vontade do fabricante e nem sempre perfil socioeconômico tem relação com qualidade!

  • Gabarito: A

  • No meu ponto de vista o gabarito é a letra A, porque Qualidade está diretamente ligado ao que o cliente acha do produto.

    EX: Posso comprar um short jeans na feirinha e achar que a peça atende o que eu esperava, ou que é até melhor do que o esperado. Então essa peça tem valor para mim. No entanto, é quase certo, que uma pessoa de poder aquisitivo melhor, não verá a qualidade que vejo, e esse mesmo produto não terá valor para ela.

    B: tecnologia é o fator mais importante no processo de qualidade. (A msm explicação da letra A se aplica aqui)

    C:a busca da qualidade não considera os custos dos insumos. (A msm explicação da letra A se aplica aqui)

    D:rapidez, pontualidade e durabilidade são os fatores verificados como decisivos na qualificação de um produto.(Esses fatores tbm se aplica a qualidade, no entanto, o fator decisivo é o cliente)

    E:precificação é o principal vetor no “jogo” da concorrência. (A msm explicação da letra A se aplica aqui)

  • Que questão sem nexo!

  • GABARITO: LETRA A

    • perfil socioeconômico = custo-benefício
ID
3358000
Banca
IF Baiano
Órgão
IF Baiano
Ano
2019
Provas
Disciplina
Administração de Recursos Materiais
Assuntos

O tempo de reposição de mercadorias em estoque é calculado pelo tempo total transcorrido desde a identificação da necessidade de reposição do estoque até a colocação do material em disponibilidade para uma nova demanda. Esse tempo do ciclo de reposição do produto é chamado de

Alternativas
Comentários

  • Gab. B

    Tempo de reposição (TR): É o intervalo de tempo entre a emissão do pedido e a chegada do material no almoxarifado. É também conhecido como lead time. = Δt (processamento da licitação/compra direta + tarefas do fornecedor + recebimento).

    Enap

  • GABARITO: LETRA B

    ▶“Lead Time é uma medida do tempo gasto pelo sistema produtivo para transformar matérias-primas em produtos acabados” (TUBINO Dalvio Ferrar, 1999).

    ▶ Lead time ou tempo de throughput é o tempo necessário para que um produto evolua da concepção ao lançamento, do pedido à entrega ou da matéria-prima ao cliente e inclui o tempo de processamento e o tempo de fila” (CHRISTOPHER Martin, 1998).

    ▶“O lead time total é composto pelo tempo dedicado ao processamento de pedidos, à busca de fornecimento e manufatura dos itens e ao transporte dos itens entre os diversos estágios da cadeia de suprimentos”

    (SIMCHI-LEVI David, KAMINSKY Philip e SIMCHI-LEVI Edith 2003).

  • Lead time = Tempo de espera

    Resposta [ B ]

  • Lead Time é um termo da engenharia da produção que vem se aplicando muito bem à cadeia de suprimentos. Portanto, saber o que é lead time em logística é essencial para as empresas nos dias de hoje. Afinal de contas, esse conhecimento pode ser a diferença entre ter um processo eficiente, ou não.

  • B

    TEMPO DE REPOSIÇÃO (ou tempo de ressuprimento ou tempo de atendimento) é o intervalo de tempo compreendido desde a constatação da necessidade de repor estoques até a efetiva entrega na Organização.

  • Lead Time = Tempo de Reposição = Tempo de Ressuprimento

  • A definição mais convencional para lead time em logística, no tocante ao Supply Chain Management, diz que é o tempo entre o momento do pedido do cliente até a entrega do produto.

    _____________________________________________

    Qual a importância do lead time para a logística?

    O lead time está relacionado aos tempos de espera da cadeia logística, e seu conhecimento pode ajudar gestores a ter poderosos insights para aperfeiçoar etapas de produção e distribuição ou até mesmo identificar erros ou gargalos nos processos.

    GABARITO: B

    Fonte: Patrus.

  • GABARITO: LETRA B

    • lead time = tempo de espera
    • setup = configurações