Questões de Objetivos do Setor de Compras

Questão 54433

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANTAQ
• Ano: 2009
• Provas: CESPE - 2009 - ANTAQ - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A respeito de administração de materiais, julgue os itens
subsequentes.

A administração de materiais efetiva visa minimizar o conflito existente entre as áreas-fim e as áreas-meio de uma organização, como a área de compras e a área financeira.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• A gestão de materiais envolve vários departamentos de uma empresa e, como tal, é natural que haja conflitos. No exemplo da questão, a área de compras é sempre a favor de grandes quantidades, pois obtém mais descontos, reduzindo assim os custos e consequentemente aumentando os lucros. Mas o setor financeiro já é a favor de pequena quantidade, pois a medida que a quantidade aumenta, eleva-se também o investimento de capital (caso não venda, esse capital fica inativo), o risco (perdas podem ser maiores, obsolescência) e custos de armazenagem aumentam.
  
  Logo, é preciso uma gestão de materiais efetiva para minimizar esses conflitos que sempre existirão.

•   Questiono o final da afirmação. Entendo que a questão está errada, pois, nenhuma das áreas está relacionada às atividades finalísticas da maioria das empresas; ambas são áreas meio.

• Faz-se necessário exemplificarmos o que é uma ÁREA-FIM e uma ÁREA MEIO dentro de uma empresa.
  Na própria assertiva podemos verificar que:
  ÁREA-FIM: SETOR DE COMPRAS
  ÁREA-MEIO: SETOR FINANCEIRO
  Podemos sintetizar o assunto da seguinte forma:
  ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
   PLANEJAMENTO
   COORDENAÇÃO
   DIREÇÃO
   CONTROLE
  DE TODAS AS ATIVIDADES (DESDE A ORIGEM ATÉ O CONSUMO FINAL DOS MATERIAIS) RELACIONADAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A FIM DE SE CONSTITUÍREM OS ESTOQUES.
  Diante destes conceitos, pode-se julgar a assertiva certa, pois, para se evitar que não haja planejamento, coordenação, direção e controle, é primordial que não existam conflitos no ambiente de qualquer empresa.
  Desta forma, em relação à questão, são essenciais a coordenação e a direção para que exista uma administração de materiais adequada.
  
• Achei um ótimo artigo do prof. Wendell Leo sobre o tema:
  
  
  A administração de materiais envolve vários departamentos, desde a aquisição até a venda para o consumidor, durante esse processo, é normal surgirem conflitos sobre a quantidade a ser adquirida, o prazo de entrega, os custos envolvidos, veremos agora em sentido estrito, o ponto de vista de alguns departamentos sobre a quantidade de matéria prima a ser adquirida.
  Departamento de compras: é a favor de grande quantidade , pois obtém grandes descontos, reduzindo assim, os custos e consequentemente aumentando os lucros.
  Departamento de produção: o maior medo deste departamento é que falte MP, pois sem ela a produção fica parada, ocasionando atrasos podendo até mesmo perder o cliente, portanto. Ele é a favor de grande quantidade para produzir grandes lotes de fabricação e diminuir o risco de não ter satisfeita a demanda de consumidores.
  Departamentos de vendas e marketing: é a favor de grande quantidade de matéria-prima, pois significa grandes lotes de fabricação e consequentemente, grande quantidade de material no estoque para que as entregas possam ser realizadas rapidamente, o que resultará em uma boa imagem da empresa, aumentará as vendas e consequentemente os lucros.
  Departamentos financeiro: è a favor de pequena quantidade de material no estoque, pois a medida que aumenta a quantidade significa:
  • alto investimento de capital - caso não venda, este capital fica inativo;
  • alto risco - as perdas podem ser maiores, obsolescência,
  • altos custos de armazenagem.
  A administração de matérias visado harmonizar os conflitos existentes entres os departamentos e para poder determinar a quantidade ideal que deve ter no estoque adota a seguinte política de estoques:
  • Estabelece metas para entregas dos produtos aos clientes;
  • Quantidade / capacidade dos almoxarifados
  • Previsão de estoques
  • Lote econômico
  • Rotatividade, prazo médio em dias
  • Até que nível deverão oscilar os estoques para atender uma alteração de consumo
  • Até que ponto será permitida a especulação com estoques, fazendo compra antecipada com preços mais baixos ou comprando
  uma quantidade maior para obter desconto.
  Em função desses critérios apresentados acima, a administração de materiais irá determinar a quantidade ideal a se ter no
  estoque. Portanto, a quantidade ideal a permanecer no estoque é o mínimo, porém, o mínimo necessário para satisfazer a
  demanda.
  
  A única coisa que não concordo nessa assertiva, como o colega já comentou acima, é dizer que a área de compras é uma área-fim. No meu entendimento área-fim está relacionada com a atividade principal do negócio, a razão de ser da organização!!
• Galera,
  
  Concordo com toda a explanação sobre a administração de materiais, simplesmente esclarecedor. Confesso que também fiquei em dúvida quanto à parte de áreas-meio e áreas-fim (e até por isso marquei errada), mas, relendo pela décima vez a questão, parece que o examinador classifica tanto a área de compras quanto a financeira como "área-meio". Vejam: "e as áreas-meio de uma organização, como a área de compras e a área financeira." Pode parecer que é um pouco de forçação de barra, mas me parece a única forma de interpretar a questão como correta.
• Pessoal, como o colega acima mencionou, é apenas uma questão de interpretação da questão, observem a colocação da vírgula a fim de exemplificar ou enumerar as áreas-meio.
  
  A administração de materiais efetiva visa minimizar o conflito existente entre as áreas-fim (assim como) e as áreas-meio de uma organização  (por exemplo), como a área de compras e a área financeira.
  
  Abraço.

• Diego... acho que vc esta certo... é a única maneira... por isso galera, café e energético antes da prova...
  vacilou, só na proxima

• ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
  
  PLANEJAMENTO
   OORDENAÇÃO
  DIREÇÃO
  CONTROLE
  
  DE TODAS AS ATIVIDADES (DESDE A ORIGEM ATÉ O CONSUMO FINAL DOS MATERIAIS)
  RELACIONADAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL
  A FIM DE SE CONSTITUIREM OS ESTOQUES
  
  Diante destes conceitos, pode-se julgar a assertiva certa, pois, para se
  evitar que não haja planejamento, coordenação, direção e controle, é
  primordial que não existam conflitos no ambiente de qualquer empresa.
  Desta forma, em relação à questão, são essenciais a coordenação e a
  direção para que exista uma administração de materiais adequada.
• Pessoal não se misture tico e teco  áreas-fim e as áreas-meio.
  
  Uma área-fim pode ser uma área-meio.
  
  Ex1. área fim de banco é a area finaceira, já área meio compras.
  EX2 .área fim de uma casa de câmbio compra e venda.
  
  Não sei se ficou bom o exemplo, mas quem vai definir se a área é meio ou fim é o objetivo principal da empresa.
  
• Gente, isso é português puro!!! Interpretação!!!
  
  Presta atenção nesta frase:
  
  Eu viso o bem estar de Miah e Fox, como o de João e Raquel.
  
  Obs.: Miah e Fox são meus gatos, e João e Raquel são meus alunos. Quem nos conhece, entende perfeitamente o que eu quis dizer. Jamais disse com isso que ambos, João e Raquel seriam gatos assim como Miah e Fox.
  
  Atividade-fim é a atividade que identifica a área de uma empresa, na qual são desenvolfidas processos de trabalho que dão característica evidente às ações que por definição constituem o objetivo para o qual a empresa foi criada.
  Exp.: Uma empresa Transportadora tem como finalidade principal do negócio o transporte de mercadorias ou pessoas.
  
  Tenho certeza que a questão jamais quis definir a área de compras como área-fim. Por isso a questão está certíssima.  Já que um dos objetivos da administração de materiais é dar à empresa um retorno satisfatório do capital investido.
• 
  Não concordo!
  
  A administração de materiais efetiva visa minimizar o conflito existente entre as áreas-fim e as áreas-meio de uma organização, como a área de compras e a área financeira. 
  
  Se COMPRAS E FINANCEIRO são áreas meio, como estão querendo forçar a interpretação, então quais são AS ÁREAS FINS, existe mais de uma?

• Gente, é no mínimo uma questão de péssima redação... 

• Realmente cheguei a conclusão que é só uma questão de interpretação, pois para interpretarmos que as palavras fim e meio fazem alusão às palavras área de compras e a área financeira, a questão deveria ser redigida, por exemplo, da seguinte forma:

  "...o conflito existente entre as áreas-fim e as áreas-meio de uma organização, como (entre) a área de compras e a área financeira."
  

• A administração de materiais visa minimizar os conflitos entre áreas-fim e áreas-meio. Área-fim: produção, área-meio:PCP. Compras e financeiro foi apenas uma alusão para identificar a distância entre os setores.

• Se não fosse pela interpretação,poderia ser pela descrição de Gestão de Compras.

   

  A gestão de compras é uma área relacionada a organização da empresa. Ou seja, mantendo sempre o estoque em dia por um preço adequado as condições da empresa. Isso ajuda a minimizar conflitos como os da questão e os advindos de outros setores.

• Galera, coloquem o gabarito da questão por favor! não adianta de nada colocar textão de referência e suas opniões acerda do gabarito se não o informarem! O pessoal sem assinatura do site agradece =D

• Gabarito C

   

• tem vez que um comentario do tipo só certo ou errado é bem melhor que esses textoes ai que nao se conclui nada. 

   

• A área fim (Gestão de compras) objetiva ter MAIS ESTOQUE e isso gera MAIS CUSTO!

   

  A área meio (Gestão financeira) objetiva ter MENOS ESTOQUE para DIMINUIR O CUSTO!

   

  E  a administração de materiais visa minimizar esses conflitos sim.

  Fonte: Estratégia concursos 

  GAB CERTO!!!

• Pessoal, perdoe-me...não estou entendendo mais nada....

  Tem um monte de gente aí dizendo que a area fim é a de compras....de onde vcs tiraram isso, pelo amor de Deus...... que eu saiba tanto o setor de compras quanto o financeiro são areas meio da organização...

• Pra não assinantes: C

• Certo.

  Segundo Chiavenato, os principais desafios da administração de materiais é o armazenamento e a logística para distribuição desses. Por exemplo: área de vendas enseja ter um estoque máximo, a fim de atender a seus clientes, porém, sob o enfoque financeiro, estoque máximo é custo. É aí que entra a administração de materiais: a administração de materiais efetiva visa minimizar o conflito existente entre as áreas-fim (vendas/clientes) e as áreas- -meio de uma organização, como a área de compras e a área financeira.

Questão 164854

• Banca: PUC-PR
• Órgão: COPEL
• Ano: 2010
• Provas: PUC-PR - 2010 - COPEL - Nutricionista
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Sobre política de compras, condizem com a verdade:

I. Política de compras significa ter os materiais necessários, na quantidade certa, no local certo e no tempo certo.

II. Departamento de compras é o responsável pelo fluxo de materiais a partir do fornecedor, passando pela produção até o consumidor.

III. Compras ditas centralizadas são aquelas concentradas num único órgão de compras e as descentralizadas são aquelas em que cada unidade dispersa da empresa tem o seu próprio órgão de compras.

IV. Conceito de melhor compra baseia-se em boas cotações e melhores preços, apenas.

V. Quando planejamos as compras de uma UAN, consideramos cardápios, per capitas, fatores de correção e fatores de cocção.

VI. Para adquirir alimentos a preços interessantes é preciso fazer boas cotações, ter bom relacionamento com fornecedores e boa política de pagamento.

• A. As alternativas I, II, III, V.
  
• B. As alternativas I, III, IV, V, VI.
  
• C. As alternativas I, II, III, V, VI.
  
• D. As alternativas II, III, V, VI.
  
• E. Todas as alternativas estão corretas.

Gabarito: C

Comentários

• Todos os itens estão corretos, com exceção do IV pois o conceito de melhor compra não se baseia apenas em boas cotações e melhores preços, e sim também no respeito a padrões de qualidade e de quantidade. Além de, é claro, prover os setores com os materiais certos, na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, como disse o próprio item I. 

• "II. Departamento de compras é o responsável pelo fluxo de materiais a partir do fornecedor, passando pela produção até o consumidor. " . Isso não procede na prática e por essa razão acredito que quem elaborou a questão, deve ter lido alguma literatura do Marco Aurelio P. Dias.

• Na minha opinião os itens corretos são: I e III

• Desde quando compras liga o produto até o consumidor? O setor faz o pedido ao fornecedor e o papel termina quando o produto está entregue ao setor de produção.

• II. Departamento de compras é o responsável pelo fluxo de materiais a partir do fornecedor, passando pela produção até o consumidor.

   

  O indivíduo é responsável pelas compras numa fábrica de móveis

  ele negocia com o fornecedor de madeira, vê a qualidade/prazos/preços/etc.

  Ele não tem nada a ver com a produção, isso é de outro setor, e o envio para o consumidor também é de outro setor.

  Essa é uma daquelas questões que você erra mas não sente culpa, pois tem embasamento para discordar.

• a II é verdadeira ?

  valha-me Jesus !!!!

• O que seriam fatores de cocção?

Questão 164869

• Banca: PUC-PR
• Órgão: COPEL
• Ano: 2010
• Provas: PUC-PR - 2010 - COPEL - Nutricionista
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Sobre aquisição de materiais, temos que:

I. As empresas não são autossuficientes, por isso dependem de terceiros para se abastecer.

II. O conceito de compras envolve todos os processos de localização de fornecedores e fontes de suprimento, além da aquisição de materiais.

III. A aquisição de materiais assegura que as matérias-primas exigidas pelo setor de produção estejam nas quantidades certas, nos períodos desejados.

IV. O grande objetivo da aquisição de materiais e insumos é comprar aos menores preços.

V. Na aquisição de materiais, intenciona-se procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honrada, as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.

• A. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
  
• B. Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
  
• C. Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas.
  
• D. Apenas a alternativa II está correta.
  
• E. Todas as alternativas estão corretas.

Gabarito: C

Comentários

•  A alternativa IV está errada e incompleta, a V (as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.)

  Pois a empresa não pode apenas preocupar-se com preço, tem que se preocupar com a qualidade do material, prazo de entrega, prazo de pagamento e etc...

   

  As demais alternativas estão corretas, sendo um tanto quanto lógicas e com um pouco de bom senso daria para resolve-las mesmo sem conhecer os conceitos, inclusive o item III, traz um conceito muito semelhante,superficialmente, ao do Just-in-time.

• Consegui acertar a questão por eliminação, contudo discordo da "Assertiva III", pois a simples "aquisição de materiais" em minha humilde opinião não assegura que as matérias-primas exigidas pelo setor de produção estejam nas quantidades certas, nos períodos desejados.
  
  Para que isso ocorra é necessário planejamento e uma boa gestão de estoques/suprimentos.
  
  
  Bons Estudos!
  
• Os Objetivos básicos da Aquisição de materiais são:
  
  - Hora Certa;
  - Preço Certo;
  - Material Certo;
  - Quantidade Certa;
  - Fonte Certa.
  
  
  Comprar aos menores preços não seria o grande objetivo da Aquisição de Materiais,sendo todos os citados acima de mesma importância,pois de nada adiantaria ter menores preços se não tivessem fornecedores(fonte) de qualidade ou o material certo a ser comprado.
  
  Portanto, estão corretos os itens: I, II , III e V(letra C)
• Concordo com o Fernando , mas daria pra resolvar a questão por eliminação . Mesmo ficando com dúvida na III 
  
• Num processo de negociação, afirma-se que houve uma boa negociação quando ambos ganham, e não apenas a empresa. É claro que a empresa irá buscar as vantagens a ela, mas deve haver equilíbrio. Então numa negociação, não apenas o comprador ganha, mas também o fornecedor, onde um atende a necessidade do outro.
• Como é verdade que as empresas não são autossuficientes? Na história da industrialização ela foi maior no seu início, mas não quer dizer que hoje em dia não existam empresas que produzam internamente aquilo que consome. Esse processo é conhecido como verticalização. Do outro lado está a horizontalização, processo em que a empresa compra de terceiros os produtos ou serviços que compõem seu produto final.

• Concordo com o Guilherme. Não há empresas que produzem o que precisam sem depender de terceiro? A chamada verticalização? Alguém poderia ajudar? Obrigada

• Guilherme,
  
  100% autossuficiente uma empresa nunca vai ser. Sempre vai depender de algum fornecedor, seja de matéria prima, seja de materiais diversos (escritório, máquinas, equipamentos, etc). 
  Acredito que seja este detalhe que torna a alternativa I correta.
  
  Sds,

• Uma empresa talvez nunca seja autossuficiente, contudo, acredito que uma banca apostar na generalização é o problema. 

  
  

  
  

• Se a afirmativa 4 está errada, a afirmativa 5 também deveria estar. Se a empresa busca principalmente condições para pagamento, então seu maior objetivo é comprar aos menores preços, já que foi incluída a expressão "principalmente". O gabarito deveria ser alterado para a letra A.

• Sobre o item III - A aquisição de materiais assegura sim que a matéria-prima esteja na quantidade certa e no período exigidos pela produção, pelo menos na teoria. O que não pode ser garantido é a ENTREGA DO PEDIDO, feito setor de aquisição de materiais, na quantidade e períodos acertados na negociação com o fornecedor. E antes que alguém tenha dúvida, a quantidade também poderá vir errada - tanto pra mais quanto pra menos. Por isso que existe o ACEITE, que nada mais é que a conferência do material antes de ir para o almoxarifado e virar patrimônio da empresa. 

• Questão mal formulada. Se a IV está errada porque a V está correta? 

• Condições de pagamento são as formas como se pode pagar.
  
  Exermplo: as condições de pagamento são a vista com 10% de desconto, ou em 3 vezes sem juros ou 10 vezes com juros de 1% ao mês.
  
  Condinções depagamento é diferente de menores preços.

• Os objetivos básicos de um departamento de compras são:

  - obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção;

  - coordenar esse fluxo contínuo de suprimentos de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa;

  - comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo padrões de qualidade e quantidade definidos;

  - procurar sempre dentro de uma negociação justa e honrada as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.

   

• o ato de comprar deixou de ser um simples ato de efetuar uma coleção de preços. há vários fatores que influenciam na seleção de um fornecedor tais como técnica, capacidade produtiva, localização do fornecedor, preço etc

Questão 203986

• Banca: TJ-SC
• Órgão: TJ-SC
• Ano: 2009
• Provas: TJ-SC - 2009 - TJ-SC - Analista Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A função "compras" é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimentos de uma organização. NÃO é objetivo deste Departamento:

• A. Obter um fluxo contínuo e racional de suprimentos e materiais a fim de atender aos programas de produção e de serviços.
• B. Comprar sempre a maior quantidade de materiais e insumos possível.
• C. Coordenar o fluxo de suprimentos e de materiais de forma que não afete a operacionalidade da organização.
• D. Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo aos padrões de qualidade definidos.
• E. Ter como objetivo, dentro de uma negociação justa, as melhores condições de pagamento para a empresa.

Gabarito: B

Comentários

• Item errado: letra B - Comprar sempre a maior quantidade de materiais e insumos possível.

  Compras: esta função abrange um conjunto de atividades relacionadas à procura e obtenção dos materiais e
  serviços, necessários às operações de uma empresa, nas melhores condições de qualidade, preço e nível de serviço.
  Em outras palavras, tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente
  e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar o recebimento e providenciar o
  armazenamento. As compras devem ser feitas em quantidade grande o suficiente pra não faltar material, e pequena o suficiente para não haver excesso de material em estoque.

• Os objetivos básicos de um departamento de Compras são:

  a) obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção;
  

  b) coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que não afete a operacionalidade da empresa;
  

  c) comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidas e adequadas;
  

  d) procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honrada, os melhores interesses da empresa.

• RESPOSTA DA QUESTÃO:
  
  • b) Comprar sempre a maior quantidade de materiais e insumos possível.
  
  Os objetivos da função compras podem ser subdivididos em quatro categorias:
  • Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessárias.
  • Obter mercadorias e serviços ao menor custo.
  • Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor.
  • Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais.
  
  Para satisfazer a esses objetivos, devem ser desempenhadas algumas funções básicas:
  • Determinar as especificações de compra: qualidade certa, quantidade certa e entrega certa (tempo e lugar).
  • Selecionar o fornecedor (fonte certa)
  • Negociar os termos e condições de compra.
  • Emitir e administrar pedidos de compra.
  
  Os objetivos de compras devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa como um todo, visando o melhor atendimento ao cliente interno e externo. Essa preocupação tem tornado a função compras extremamente dinâmica, utilizando-se de tecnologias cada vez mais sofisticadas e atuais como o EDI (Eletronic Data Interchange), a Internet e cartões de crédito
• Comprar muito de um material de uma vez só pode ser muito vantajoso para a empresa, já que fazendo isso poderá conseguir facilidades de pagamento e descontos junto ao fornecedor. No entanto, é preciso conciliar essa estratégia com as possibilidades de seu estoque e com a previsão da quantidade que será usada. Em outras palavras: não adianta comprar um monte de material de uma vez se não há espaço no estoque, ou se isso for gerar muitos inconvenientes na movimentação do estoque; ou ainda, se boa parte do que for comprado acabar ficando obsoleto, devido ao excesso de produto comprado.

• Nem sempre é juma vantagem comprar o máximo de materiais e insumos possíveis. O objetivo é atender as demandas na quantidade certa, na hora certa. Ou seja, deve existir um equilíbrio na quantidade de materiais em estoque, já que estoque implica em custos, e nesse caso, o objetivo é reduzi-lo.

  ERRADA, LETRA B

Questão 259300

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2011
• Provas: CESGRANRIO - 2011 - Petrobrás - Técnico de Administração e Controle Júnior
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A função de compras de uma empresa tem grande importância para a administração, em especial para a administração pública. São objetivos típicos da função de compras, EXCETO o de

• A. obter serviços e mercadorias na quantidade e qualidade necessárias.
• B. obter serviços e mercadorias ao menor custo possível.
• C. garantir a entrega do produto ou serviço por parte do fornecedor.
• D. garantir a armazenagem correta dos produtos.
• E. desenvolver novos fornecedores.

Gabarito: D

Comentários

• Letra D
  
  De fato, a armazenagem dos produtos não faz parte do setor de compras de uma empresa. Existem departamentos específicos responsáveis por esse serviço (almoxarifado, por exemplo).
  
  Essa questão, contudo, não é de licitações, como afirma a classificação.
• ESSA QUESTÃO MAIS SE IDENTIFICA COM A MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS.
• QUESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAS
  
  
  Dentre as atividades da seção de compras, pode-se destacar, segundoo professor Marco Aurélio Dias:
   
  a) Na área de pesquisa:
   
  • Estudo do mercado;
  • Estudo dos materiais;
  • Análise dos custos;
  • Investigação das fontes de fornecimento;
  • Inspeção das fábricas dos fornecedores;
  • Desenvolvimento de fontes de fornecimento;
  • Desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.
   
  b) Na área de aquisição:
   
  • Conferência de requisições;
  • Análise das cotações;
  • Decidir comprar por meio de contratos ou no mercado aberto;
  • Entrevistar vendedores;
  • Negociar contratos;
  • Efetuar as encomendas de compras;
  • Acompanhar o recebimento de materiais.
   
  c) Na área de administração:
   
  • Manutenção de estoques mínimos;
  • Transferência de materiais;
  • Evitar excessos e obsolescência de estoque;
  • Padronizar o que for possível.
   
  d) Em outras áreas:
   
  • Fazer estimativa de custo;
  • Dispor de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes;
  • Cuidar das relações comerciais recíprocas.
  Este rol não é, entretanto, taxativo, o que significa que estas
  atividadesda gestão de compras podem variar de organização para
  organização, adepender de seus objetivos e de sua estrutura.
  
  E AINDA TEMOS O CICLO DE COMPRAS E SUAS ETAPAS:
   
  1. Análise das compras recebidas;
  2. Pesquisa e seleção de fornecedores;
  3. Negociação com o fornecedor selecionado;
  4. Acompanhamento do pedido (follow-up);
  5. Controle do recebimento do material comprado
  
  fonte: pontodosconcursos
• Segundo Marco Aurélio P. Dias a atividade de providenciar o armazenamento faz parte do setor de compras. Acho passível de anulação.
• Isso mesmo Fabrício, providenciar. Eles encaminham pro almoxarifado, por exemplo(ou seja, providenciam que seja armazenado), e o almoxarifado GARANTE a armazenagem propriamente dita. Providenciar que algo seja feito não é necessariamente fazer algo.

• Letra D

  Garantir a armazenam correta dos produtos seria o setor de almoxarifado
  

• Como comprador posso afirmar que a competência do setor de compras é comprar, é um setor exclusivamente comercial, portanto negociação de preços e prazos, desenvolvimento de novos fornecedores com a aprovação da área requerente são competências de compra. Armazenagem é um passo após o recebimento do material.

• Seria a D referenta à GESTAO DE ESTOQUES?

• Muito embora li num artigo que "comprar é responsabilidade todos os setores da organização", realmente para a função de compras não é um objetivo armazenar corretamente os produtos.

• ATENÇÃO:

  Matéria-prima (almoxarifado)

  Produto acabado (depósito)

• As grandes funções da administração de materiais são:

  Compra;

  Transporte;

  Armazenagem e conservação;

  Manipulação e;

  Controle de estoques

  A armazenagem é um subsistema da administração de materiais, assim como a compra.

   

  Resposta: D

Questão 272119

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2011
• Provas: CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Área Administrativa - Específicos
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Estratégias do Setor de Compras; Estrutura do Setor de Compras; Modalidades de Compras; Objetivos do Setor de Compras; Processo ou Ciclo de Compras

Com relação a licitações e administração patrimonial e de materiais,
julgue os itens a seguir.

A descrição do material para o pedido de compra elaborada pelo método referencial identifica indiretamente o item, por meio do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Segundo a Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988

  "A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos: ...

  Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca."
  
  Gabarito - certo

• Método Referencial: atribui uma descrição ou uma nomenclatura mais simplificada a cada item, apoiada basicamente na própria referência do fabricante. Método Descritivo: a identificação é feita pela descrição detalhada do material, onde procura-se apresentar todas as particularidades ou características físicas que o individualizam, independentemente da referência do fabricante.

• 
  
  RACIONALIZAÇÃO

  2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras.

  2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:

  2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;

  2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

• GABARITO: CERTO
  
  Maldita questão que demanda o conhecimento da Instrução Normativa SEDAP 205. Ela costuma ser ministrada apenas nos cursos para concursos do Executivo Federal, mas a parte interessante é que aquele diploma regulatório costuma apresentar alguns conceitos comuns a toda disciplina. E você está sempre aprendendo :P
  
  Veja o que ele diz sobre o método referencial:
  
  2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras.
  
  2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:
  
  2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;
  
  2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.
  
  [...]
  
  Sem segredo. Para quem tiver tempo, recomendo dar uma olhadinha nesta Instrução Normativa.

• RACIONALIZAÇÃO

  2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras.

  2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:

  2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;

  2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

• Método Referencial ---> Identificação indireta ---> nome aliado ao simbolo ou nº ---> 100 preferencia de marca. 

• nunca nem vi

• Entendi nada mas ainda assim marquei Certo pois pra mim a redação estava okay, sem erros aparentes

• Cheguei a conclusão que essa disciplina de recursos materiais é um mundo de infinitas teorias e autores.

• oq pensei foi: a redação está muito certa pra ela ser errada.

  Gabarito: CERTO

• CERTO

   

  A descrição do material para o pedido de compras deverá ser elaborada de acordo com os métodos:

    --> DESCRITIVO -> identifica o item por meio da enumeração de suas característivas: físicas, mecânicas de acabamento e desempenho.

   

   --> REFERENCIAL -> identifica o item INDIRETAMENTE, através do seu nome, aliado ao símbolo ou número de referência estabelecido
                                    pelo fabricante, não tepresentando, necessariamente uma marca.

• Segundo a Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988

  2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:

  2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;

  2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

Questão 272131

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2011
• Provas: CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Área Administrativa - Específicos
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Conceitos Básicos na Administração de Recursos Materiais; Objetivos da Área de Materiais; Objetivos do Setor de Compras

Com relação a licitações e administração patrimonial e de materiais,
julgue os itens a seguir.

A administração de materiais visa colocar os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. São duas as funções da administração de materiais: programação e compras.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• A descrição é um conjunto de competências da LOGÍSTICA, vastamente confundida com a ADM. de MATERIAIS. Apesar de correlacionadas, esta diz respeito em assegurar o abastecimento contínuo dos itens que entram na fabricação dos bens e de outros em decorrência da programação conjunta das áreas de vendas e de produção. Daí a confusão com LOGÍSTICA. A adm. de materiais vai do fornecedor - estoque e controle  e armazenagem- enquanto a logística envolve a adm. de materiais, manutenção e forneciemento ao fluxo de produção até a disposição do produto ao cliente final.
  
  Abraços
  
  PS- gabarito - Errado
• Completando, outro erro diz respeito a restritiva de funções da adm. de materiais. Note
  
  "A administração de materiais não possui apenas duas funções. São funções da administração de materiais: identificação do fornecedor, compra do bem, recebimento do material, transporte interno (movimentação), conservação, etc." 
  
  Fonte- Prof. Márcio Michelli (vestconcursos - Brasília- DF)
• E sendo insistente no assunto (acho que pela razão de ter errada a questão). Segue um resumo abaixo. Clique no mapa para ampliar
  
  
  
• Resposta ERRADA.
  
  
   - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS VISA: Suprir a organização dos materiais nas Quantidades corretas, na Qualidade requerida, no Momento certo,(QQM) armazenando?os da maneira e no local apropriado, praticando preços econômicos e minimizando estoques.
  - Outro erro é restringir as funções de administração de recursos materiais em APENAS programação e compras.Estas são apenas algumas das funções da adm de rec.materiais.
  Bons estudos.

•  De acordo com aula da professora Carolina Teixeira do Ponto dos Concursos(TSE-2011):
  
   

   A primeira parte do item está perfeita: a administração de materiais

  visa colocar os materiais necessários na quantidade certa, no local

  certo e no tempo certo à disposição dos órgãos que compõem o

  processo produtivo da empresa.

  O erro está na segunda parte do item, que afirma que são duas as

  funções da administração de materiais: programação e compras. Em

  primeiro lugar, o termo “programação” é bastante vago e não é

  possível inferir do que exatamente o examinador está tratando. Seria

  de programação de compras, de programação de estoques? Enfim,

  apesar de “compras” ser função da ARM, este termo “programação”

  já não foi muito bem utilizado.

  E, por outro lado, é muita ousadia do examinador afirmar que,

  categoricamente, são duas as funções da ARM. Ora, são inúmeras

  estas funções. Por mais que exista um núcleo

  comum das atividades de ARM em todas as empresas, elas variam de

  uma organização para outra. Desta forma, não é possível afirmar que

  são exatamente duas as funções da ARM, apenas.
  
  
  AAbr 

   
• GABARITO: ERRADO
  
  Dentro de um processo produtivo, a Administração de Materias (ARM) precisa controlar:
  A Quantidade (para que se evite a falta ou os excessos)
  O Tempo ( o momento em que os materias estarão disponíveis)
  A Localização (não basta o material estar disponível ele também precisa estar disponível no local certo)
  
  Primeira parte do enunciado está correta, mas a segunda.....
  
  A segunda parte do enunciado é particularmente nefasta com o candidato um pouco mais desatento: procura reduzir, de maneira pobre, diga-se de passagem, as funções da administração de materiais. Cadê o gerenciamento de estoques? Nem tinha como esquecer....

• As atividades envolvidas na gestão de materiais  são gestão de estoque, gestão de compras e gestão de distribuição. 

• Administração de Materiais: 

  É o planejamento e controle de materiais, das compras, recepção, transporte, estocagem, movimentação (fluxo de materiais). 

  Objetivo da Adm. de Materiais: 

  Suprimento para Estoque; Suprimento para Produção; Escolha de fornecedores; Logística e Embalagem do produto. 

• A adm. de rec. Mat. tem amplitude muito maior do que a elencada no enunciado.

• A questão falou basicamente do Just in time: A administração de materiais visa colocar os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa.

• As atividades envolvidas na administração de materiais são gestão de estoque, gestão de compras e gestão de distribuição, que realizam a: programação de materiais, compras, recepção de materiais, armazenamento no almoxarifado, controle de estoques, classificação, movimentação, transporte e distribuição.

• Errado.

  São quatro as funções: 1 - Catalogação de Compras. 2 - Compras, 3 - Almoxarifado, 4 - Controle de Estoque

• ERRADO

  Não são apenas duas funções, são várias funções

Questão 312259

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TJ-ES
• Ano: 2011
• Provas: CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Área Administrativa - Específicos - 01
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras; Processo ou Ciclo de Compras

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de recursos
materiais.

As etapas do ciclo de compras incluem o acompanhamento do pedido de compra e o controle do recebimento do material comprado.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Gabarito: CORRETO!
  
  O ciclo de compras incluem:
  
  # Identificação do fornecedor;
  # Compra;
  # Acompanhamento do pedido;
  # Recebimento;
  # Transporte (interno);
  # Acondicionamento;
  # Armazenagem;
  # Distribuição.
  
  Professor: Wendell Leo
• ETAPAS DO CICLO DE COMPRAS:
  
  RECEBIMENTO DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS
  MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES
  EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRAS
  PESQUISA DE PREÇOS
  SELEÇÃO DE FORNECEDORES
  ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO (FOLLOW UP)
  RECEBIMENTO DO MATERIAL
  APROVAÇÃO DA FATURA PARA PAGAMENTO
  
  BIZÚ: ''ReMa E PenSA RApido'' (Abreviaturas em negrito - de cada etapa)

• O ciclo de compras é composto de 5 etapas principais:
  
  1 - Análise das OCs reebidas.
  
  2 - Pesquisa e seleção de fornecedores.
  
  3 - Negociação com o fornecedor selecionado.
  
  4 - Acompanhamento do pedido (folow-up).
  
  5 - Controle do recebimento do material comprado.
  
  Fonte: Administração de materiais- uma abordagem introdutória- Idalberto Chiavenato - Elsevier, 2005
  
  
  
  
  
  
  
   

• 
  
  

• A questão foi tão fácil que fiquei até com medo de responder! :P

• CORRETA!

   

  Etapas do processo de compras: 

  1- Solicitação de compras (análise das ordens de compras);

  2- Seleção de fornecedores (em decorrência de pesquisa);

  3- Cotação (registro) de preços;

  4- Negociação com o fornecedor; 

  5- Pedido de compra;

  6- Acompanhamento de compras (Follow up);

  7- Recepção e aceitação das mercadorias ( controle e recebimento do material comprado);

  8- Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento.

   

  Essa sequência poderá sofrer pequenas variações conforme as necessidades da organização.

   

• Dentre as atividades do processo ou ciclo de compras, temos o acompanhamento do

  pedido e do recebimento do material, em conjunto com a equipe do almoxarifado.

  Gabarito: correta

• Não existe consenso entre os doutrinadores sobre as etapas do ciclo de compras

  1º : Recebimento das requisições de compras -> manutenção de cadastro de fornecedores -> pesquisa de preços -> seleção dos fornecedores -> emissão de pedidos de compras -> acompanhamento do pedido/controle do recebimento -> recebimento do material -> aprovação da fatura para pagamento -> volta para o 1º

Questão 389098

• Banca: NCE-UFRJ
• Órgão: UFRJ
• Ano: 2009
• Provas: NCE-UFRJ - 2009 - UFRJ - Administrador
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

O diligenciamento (ou follow-up, ou ativação) é uma das etapas de qualquer processo de compra. Para garantir que os materiais comprados sejam entregues no prazo e qualidade estipulados e considerando as especificidades de cada tipo de compra e itens comprados, o departamento de compras pode e deve atuar de forma diferenciada. As formas distintas de atuação podem ser classificadas da seguinte forma:

• A. para materiais regulares, não regulares e especiais;
• B. com caráter preventivo, curativo ou em procedimentos especiais;
• C. para materiais em estoque normal, em estoque de segurança e em falta;
• D. compras regulares, de emergência e excepcionais;
• E. para processos de compra por convite, tomada de preços ou licitação.

Gabarito: B

Comentários

• - Diligenciamento (follow-up):
  
  Atividade que objetiva garantir o cumprimento das cláusulas contratuais, com especial atenção para o prazo de entrega acordado, acompanhando, documento e fiscalizando as encomendas pendentes em observância aos interesses da empresa. A criação do setor de diligenciamento serve para a prevenção de eventuais desvios, objetivando garantir o cumprimento do prazo de entrega acordado, monitorando, fiscalizando, acompanhando e documentando as encomendas pendentes nos respectivos fornecedores. 
   
  Modalidades ou formas de diligenciamento: 
   
  Na gestão de estoques não se admite atraso, mas sim tolerância nos prazos de entrega, para evitar a ruptura do estoque e garantir a continuidade do abastecimento, pois a tolerância é inferior ao nível de emergência. Assim, o diligenciamento atua de três maneiras diferenciadas: 
   
  a) atuação preventiva;
  Visa evitar que ocorram atrasos na entrega de materiais encomendados que normalmente são:
   
  - materiais a vencer;
  - carteira de encomendas por fornecedor;
  - encomendas em aberto por fornecedor.
  
  b) atuação curativa; 
  Objetiva evitar que os atrasos, quando ocorrerem, sejam longos, de tal forma que o atraso médio das encomendas vencidas seja curto, para não ocorrer a ruptura do estoque, analisando:
   
  - número de itens vencidos por fornecedor;
  - atraso individual das encomendas;
  - atraso médio do fornecedor. 
  
  c) procedimentos especiais. 
  Outros procedimentos, dependendo da empresa, podem vir a ser adotados para atender a necessidades particulares:
   
  - ativação de materiais para reformas;
  - ativação de materiais para reparos;
  - ativação de materiais críticos. 
  
  Bons estudos! :)

• com caráter preventivo (compra regular), curativo (urgência) ou em procedimentos especiais (emergência);

• Boa sorte!

Questão 453787

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TST
• Ano: 2008
• Provas: CESPE - 2008 - TST - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca da administração de materiais e da conduta ética em
compras, julgue os próximos itens.

Nos códigos de ética das organizações, no que se refere a compras, devem ser consideradas as pessoas envolvidas com a especificação e a definição de quantidades dos bens a serem adquiridos, bem como aquelas responsáveis pelos contatos com fornecedores e pelas especificações de contratos de fornecimento.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Questão Correta!
  
  "As especificações não fazem parte das atividades da gestão de compras, entretanto se os envolvidos nas especificações e definição de quantidades atuarem com má fé comprometerão as atividades de compras, por isso devem ser contemplados nos códigos de ética no que se refere a compras. Contatos com fornecedores e especificações de contratos são atividades da gestão de compras logo os envolvidos devem estar contemplados nos códigos de ética."  Professor Márcio Micheli (GranCursos)
• GABARITO: CERTO
  
  Tudo em ética gira em torno de expectativas socialmente aceitas (é uma simplificação grosseira, mas vai te ajudar em tempos de crise). Ética é aquilo que determinada sociedade, em determinada época, reputa como correto.
  
  Pois bem, a empresa quer fazer compras. Mas somos todos pessoas civilizadas, e não piratas atrás de espólios. Assim, os negócios devem ser conduzidos de maneira ética (é quase como não dizer nada, mas vou melhorar logo mais).
  
  Ok, o comprador, “as pessoas envolvidas com a especificação e a definição de quantidades dos bens a serem adquiridos, bem como aquelas responsáveis pelos contatos com fornecedores e pelas especificações de contratos de fornecimento”, está em uma posição importantíssima dentro da estrutura da empresa. Caso haja em conluio com alguns fornecedores (vocês devem estar cansados de ver o Jornal Nacional escancarar este tipo de conduta em licitações :P), isto acarretará enormes danos à entidade.
  
  Disto decorre a necessidade de estabelecer padrões éticos mínimos de conduta dos envolvidos nas compras, de maneira a prevenir estes vexames.

Questão 462982

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: HEMOBRÁS
• Ano: 2008
• Provas: CESPE - 2008 - HEMOBRÁS - Técnico em Almoxarife
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca de gestão de materiais e compras, julgue os itens a seguir.

O processo de compra é de responsabilidade exclusiva da unidade de compras, em função de sua complexidade e especificidade bem como do risco de ações judiciais por descumprimento de legislação correlata.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• ERRADA.
  
  "As compras podem ser organizadas de diferentes maneinas. Nessa classificação, estamos vendo "quem" é o responsável pelas compras na organização. Assim, o processo de compras é centralizado quando todas as compras da empresa ficam a cargo de um único setor. Quando a responsabilidade pelas compras está "pulverizada" por muitos órgãos da empresa, dizemos que existe uma descentralização do processo de compras. Monte Alto et al, apresentam três tipos de organização: Centralização total: que significa que todas as compras são executadas pela unidade central de compras Descentralização total: que significa que todas as unidades que compõem o sistema empresarial tem autonomia pai a realizar as compras relativas às suas necessidades;
  Organização mista: que é a combinação dos dois modelos anteriores.
  Naturalmente, ambas as estratégias apresentam vantagens."
  
  Fonte: Rodrigo Rennó; Administração geral para concursos.
• Além disso,
  
  O processo de compras não se restringe ao simples fato de ir lá comprar e pronto ...
  
  Envolve um processo interno e externo que requer a participação de vários outros agentes!
  
  Vejamos um exemplo comum de um ciclo de compras:
  
  
  DE-------------------------------- Atividade -----------------------------Para
  
  Cliente interno ---------------Requisição de Material-----------Estoque
  
  (Se não constar)Estoque-Requisição de Compras----------Compras
  
  Compras-----------------------Pedido de Cotações----------------Fornecedores
  
  Fornecedores----------------Propostas------------------------------Compras
  
  Compras-----------------------Pedido de Compras--------------Fornecedor
  
  Fornecedor-------------------Nota Fiscal/Mercad.----------Estoque/Compras
                                          
  Estoque/Compras--------Nota Fiscal- Fatura--------------------Financeiro/Fiscal
  
  Percebam que todos os setores de amarelo participam ativamente do processo!
  
  Por isso, não é de responsabilidade exclusiva do setor de compras!
  
  Além disso, ainda temos o aspecto de organizações centralizadas e descentralizadas como o colega acima explicou muito bem!
  
  É isso ai galera! Vamo que vamo!

• Achei a palavra exclusiva duvidosa, mas mesmo assim errei. Pelo que vi nos comentários, o processo de compra depende de todos os setores, e não um só. Entendi, obrigado!!
  
  GAB ERRADO

• Errado. Só complementando os ótimos comentários dos colegas. Muita gente pensa que é só o setor de compras que é responsável pelo processo delas. Segundo Dias, setores como produção, contabilidade, vendas, pcp, órgãos que atestam a qualidade e até mesmo a engenharia, contribuem para o processo de compras. Entretanto, a "execução da compra", ai sim, é feita  exclusivamente pelo comprador quer adotando um sistema centralizado quer um sistema descentralizado.

• Só podia ser o doente do Dias pra dizer uma asneira dessas. O processo de compras é exclusivo de compras (receber a requisição com o que se deseja, efetuar as cotações, negociar e efetivamente comprar). O processo de desenvolvimento, processo de elaboração de requisição, processo de definição da especificação esses sim são competência das demais áreas. Comprar é um verbo, uma ação, o processo que envolve as atividades de comprar são de caráter exclusivo de compras.
  
  Por exemplo, supondo que uma indústria não tenha um ERP, seja feito tudo à mão, segundo Dias o simples fato de um requisitante gerar uma requisição de compras já deu start no processo de compras: errado! Se o requisitante engaveta essa requisição não existe compra. O processo de compras se inicia a partir do recebimento da necessidade da área pelo departamento de compras.

  
  

  Segundo os pensamentos de Dias seguindo nessa mesma linha, o processo de vendas iria se iniciar com a necessidade de produção de um cliente, quando na verdade se inicia a partir da oferta pelo fabricante ou pela procura de um cliente por determinado produto, consolidando-se com um pedido de compra. O simples fato do cliente ter a necessidade de produção não assegura o processo de venda pelo fabricante, a necessidade precisa ser explicitada e direcionada. 

• O setor financeiro, por exemplo, tem grande participação no processo de compras, pois é dele que parte a autorização e liberação de recursos para a concretização dos pedidos. Portanto o processo de compras não é de exclusividade do departamento de compras como afirma a questão.

• O departamento de compras mantém relacionamento com todos os setores da empresa, logo não age sozinho.

• Nomalmente, em empresas de grande porte, a responsabilidade das compras é do setor de engenharia de desenvolvimento ou engenharia de produto. 

  Fonte: Professor Ronaldo Fonseca

  Estratégia

• ERRADA

   

  O SETOR DE COMPRAS NÃO TRABALHA DE FORMA INDEPENDENTE, UM EXEMPLO DISSO É QUANDO ELE MANTÉM COMUNICAÇÃO COM SETOR FINANCEIRO.

Questão 462985

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: HEMOBRÁS
• Ano: 2008
• Provas: CESPE - 2008 - HEMOBRÁS - Técnico em Almoxarife
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca de gestão de materiais e compras, julgue os itens a seguir.

A obtenção de bens e serviços na quantidade demandada, com a qualidade especificada, no prazo estabelecido e com o menor custo são objetivos da função de compras.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Certa.
  "A função compras é muito imponante para o sucesso de uma organização. Ela é a responsável por adquirir os bens e serviços necessários para a operação da
  instituição por um custo adequado, buscando a qualidade certa e o prazo mais curto possível de entrega."
  
  Fonte: Administração Geral para concursos - Rodrigo Rennó.
• Questão incompleta. Na verdade, esses objetivos não são APENAS da função de compras, mas de toda a administração de materiais. Esta nao se restringe à função de compras. --'
• Pricylla, cuidado com as questões do cespe, ele não restringiu só ao departamento de compras e sim citou que é um dos objetivos. Li um comentário um dia por aqui e achei muito interessante.
  Você tem 5 dedos na mão = ok, certo
  Você tem 3 dedos na mão = ok, certo
  Você tem apenas 3 dedos na mão = errado 
  Expressões como apenas, exclusivamente, é suficiente devemos ter cuidado :)
  
  Bons estudos e sucesso! 

• CORRETA!

   

  Um dos objetivos do setor de compras é suprir as necessidades do sistema de produção, garantindo as entradas do processo produtivo e estabelecendo, por consequência, uma cadeia de suprimentos. Prestar atenção no que diz respeito a: quantidade, qualidade, especificações e as datas (prazos).

   

  Felipe Petrachini

• CERTO.

  A função compras é uma atividade fundamental para uma gestão eficaz das empresas e que influencia diretamente nos seus estoques e no relacionamento com os clientes, estando também relacionada à competitividade e ao sucesso da organização. A aquisição de produtos e serviços representa um fator decisivo na atividade de uma empresa, pois podem gerar redução nos custos e melhorias consideráveis nos lucros.

• QQPP (quantidade, qualidade, preço, prazo)

Questão 551665

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: IFB
• Ano: 2011
• Provas: CESPE - 2011 - IFB - Professor - Logística
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com relação à aquisição e administração de materiais, julgue os
itens de 36 a 41.

Um dos objetivos do setor de compras é desenvolver e manter boas relações com os fornecedores.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• CORRETO!
  Bom fornecedor é aquele que oferece um bom prazo para o pagamento, juntamente com o prazo de entrega almejado pela empresa, aliado a um bom preço, porém com a máxima qualidade e tecnologia.
  Tendo em vista a dificuldade de se encontrar fornecedores com essas qualidades citadas, é importante manter boas relações com os fornecedores e da mesma forma, possuir mais de uma opção de fornecedor para cada produto que utiliza, afinal, a união desses dois fatores pode garantir que a segurança no processo de abastecimento da empresa seja ainda maior
• Vale ressaltar que no processo de compras não há que se falar em perdedor e vencedor: tanto uma parte (comprador) quanto a outra (fornecedor) obtêm vantagens mútuas!
• Objetivos Básicos do setor de compras
  
  1. Obter um fluxo contínuo de supriementos a fim de atender aos programas de produção.
  2. Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicada um mínimo de investimentos que afete a operacionalidade da empresa
  3. Comprar materias e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos
  4. Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honrada as melhores condições para a empresa, principalmente em termos de pagamento.
  Talvez as metas de produção mais importante seja o bom relacionamento com o mercado fornecedor, pois assim tem como prever algumas eventualidades...
• O conceito de compras envolve todo o processo de localização de fornecedores e fontes de suprimentos, aquisição de materiais por meio de negociações de preço e condições de pagamento, bem como o acompanhamento do processo (follow-up) junto aos fornecedores escolhidos e o recebimento do material comprado para controlar e garantir o fornecimento dentro das especifícações solicitadas. Em alguns casos, o órgão de compras é o intermediador entre o sistema de produção da empresa e as fontes supridoras que existem no mercado.
  Umas das etapas do ciclo de compras é justamente a pesquisa e seleção de fornecedores. 
  O fornecedor é a empresa que produz as matérias-primas e insumos necessários e que dispõe a vendê-los. A seleção do fornecedor consiste em comparar diversas propostas ou cotações de venda dos vários fornecedores e escolher qual a que melhor atenda às conveniências da empresa. Um bom relacionamento é fundamental para a efetividade do ciclo de compras.
• Caiu no TSE (Consuplan 2012/técnico) Questão 61: Objetivo de compra:
  
  (B) Coordenar os Fluxos com o mínimo de investimentos em estoques de forma que atenda à programaçao da empresa.
  
  
  Se eu  tivesse lido o comentario anterior antes nao teria errado   : (
  
  
  
  
  
  
  
  
• bem, para mim...  semanticamente, quando afirma que o "setor de compras" é o setor que desenvolve e mantém boas relações com os fornecedores, fico meio em dúvida, já que no curso online  do site: www.primercursos.com.br, sobre recursos de materiais, tópico 2, afirma o seguinte: 
  
  a.1.3- Aquisição / Compra de Material - subsistema responsável pela gestão, negociação e contratação de compras de material através do processo de licitação. O setor de Compras preocupa-se sobremaneira com o estoque de matéria-prima. É da responsabilidade de Compras assegurar que as matérias-primas exigida pela Produção estejam à disposição nas quantidades certas, nos períodos desejados. Compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também realizar a compra em preço mais favorável possível, já que o custo da matéria-prima é um componente fundamental no custo do produto.
  
  e 
  
  

  a.1.7 - Cadastro - subsistema encarregado do cadastramento de fornecedores, pesquisa de mercado e compras.
  
  
  Desta forma, pensei que CADASTRO que teria a função principal de estabelecer o bom relacionamento com os fornecedores. Aguardo a análise e resposta dos companheiros. Abs
   

• Jhonny,
         Dentro do conceito moderno de ARM, e que certamente envolve um ambiente de negócios, o tipo de relação entre o setor de compras/empresa e os fornecedores é muito importante para ambos. Tal relação tende a evoluir para uma dependência mútua. O fornecedor pode confiar em negócios futuros, e o comprador/empresa terá um fornecimento garantido de produtos de qualidade, suporte técnico e melhoria contínua dos produtos. A comunicação entre eles deve ser aberta e completa para que ambas partes entendam os problemas do outro e possam trabalhar juntos para a solução dos mesmos, trazendo vantagens mútuas. Enfim, a seleção e o relacionamento com os fornecedores são de extrema importância.
• GABARITO: CERTO
  
  Parcerias meu caro, parcerias. A época em que o capitalismo era homem comendo homem acabou. Hoje só sobrevive quem sabe brincar e dividir. E de maneira a permitir que as relações com fornecedores sejam duradouras e vantajosas a todos os envolvidos, é ideal que o setor de compras mantenha boas relações com quem supre as necessidades da empresa.
  
  Sem isso, as negociações estão fadadas ao fracasso, e a empresa se verá cada vez mais isolada dentro do mercado em que atua até que caia no chão e morra!

• Relacionamento com fornecedores

  Um dos instrumentos mais eficazes no relacionamento do comprador e seus fornecedores é a confiança mútua. Quanto mais aberta e clara a negociação, maiores são as chances de boa compra. As informações de ambas as partes devem circular abertamente afim de evitar que distorções eventualmente detectadas sejam corrigidas por meio de um diálogo construtivo. Da mesma forma que o comprador quer estar seguro de receber seus produtos pelo melhor preço e da melhor qualidade no prazo determinado, o fornecedor quer ter garantia de clientes fiéis e satisfeitos.

  Fonte: Marco Aurélio Dias.

• Complementando...
  
  

  RENATO FENILI diz que compradores e fornecedores não estão em disputa, mas sim em busca de uma condição em que ambos possam usufruir de vantagens e de estabilidade.
  
  

  (CESPE – ANCINE – 2006) Com relação ao processo de compras no setor público, são atitudes éticas priorizar os interesses da organização, atuar de forma transparente nas negociações com fornecedores, denunciar manifestações ou tentativas de suborno e fatos ilícitos internos relacionados a compras, ter critérios claros e transparentes no recebimento de presentes de fornecedores. C

• (Ano: 2012 Banca: CESPE Órgão: ANCINE Prova: Técnico Administrativo) Cabe ao departamento de compras manter boa articulação com o mercado fornecedor. C

Questão 551671

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: IFB
• Ano: 2011
• Provas: CESPE - 2011 - IFB - Professor - Logística
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com relação à aquisição e administração de materiais, julgue os
itens de 36 a 41.

O custo de aquisição estratégica a longo prazo está relacionado ao preço de um produto ou serviço a longo prazo quando comprador e fornecedor trabalham juntos para eliminar os custos desnecessários da cadeia de suprimentos.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Comprador e fornecedor devem ter em mente que os auxílios mútuos só contriibuem para um menor custo de fornecimento, para o fornecedor e, consequentemente, para um menor custo de compra, para o comprador. Se o comprador mantiver boas relações com o fornecedor, colaborando nos diversos processos e promovendo investimentos a longo prazo, o fornecedor poderá se planejar melhor e ter condições de oferecer melhores preços, o que no final das contas também é bastante benéfico para o comprador.

• 
  cadeia de suprimentos começa no produtor rural ou extrativista mineral, passa pelo fabricante, segue até os centros de distribuição que processa os pedidos vendidos em varejistas ou lojas e se estende até os clientes…

  Mas temos que observar os vários canais existentes,

  Modelo I:

  

  Para melhor explorarmos a cadeia de fornecimento ou de suprimentos, entramos na logística empresarial que é o estudo da cadeia de suprimentos.
  Atividades Primárias
  Transportes
  Manutenção de estoques
  Processamento de pedido
  Atividades Secundárias
  Armazenagem
  Manuseio de materiais
  Embalagem de materiais
  Obtenção (seleção de fontes, quantidades de compra)
  Programação do produto (distribuição - fluxo de saída - oriente programação PCP)
  Manutenção de informação (base de dados gerada pela cadeia - fonte de dados para futuros planejamentos.

  Modelo II:

  

  http://logisticabr.blog.terra.com.br/2008/10/28/cadeia-de-suprimentos/

   

• GABARITO: CERTO
  
  Não vejo dificuldades nesta questão. Devemos sempre lembrar de uma coisa: estoque é dinheiro parado. Existem razões para estocar, e existem razões para não estocar. Quanto aos custos, tudo aquilo no qual a empresa tiver de efetuar desembolsos em prol da manutenção do estoque é custo, compreendendo estes maravilhosos exemplos que a CESPE forneceu. Pode memorizar sem medo este enunciado.

• Errei a questão por achar que era pegadinha do cespe. A afirmação faz sentido, mas o "custo de aquisição estratégica" dá a entender que se trata de outra coisa.

• Isso é um exemplo de compra pró-ativa.

Questão 657352

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANS
• Ano: 2005
• Provas: CESPE - 2005 - ANS - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A coordenação das atividades de aquisição e distribuição de
materiais é chamada de administração de materiais. Com relação
a esse assunto, julgue o item que se segue.

Coordenar o fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender às necessidades da organização é um objetivo da seção de compras.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• seção de compras é a responsável por coordenar o fluxo continuo de suprimentos.

• CORRETA!

   

  Um dos objetivos do setor de compras é suprir as necessidades do sistema de produção, garantindo as entradas do processo produtivo e estabelecendo, por consequência, uma cadeia de suprimentos.

   

  Felipe Petrachini

• CERTO

   

  OBJETIVOS DA FUNÇÃO COMPRAS

  
  Garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços, nas quantidades e nos prazos demandados pelos clientes internos;

  
  Comprar com qualidade, celeridade e ao preço econômico;

  
  Manter um cadastro de fornecedores que garanta maior agilidade e segurança na pesquisa de preços.

  
  Planejar as compras (fazendo um calendário de aquisições, por exemplo);

  
  Manter uma relação próxima com as áreas internas da organização, em especial os clientes internos, almoxarifados e finanças;

  
  Manter um bom relacionamento com fornecedores;

   

  Criar ferramentas que permitam um efetivo controle do processo de compras.

   

  FONTE: PDF de ARM - Porfº Renato Felini.

• Exatamente, porque se o setor de compras não faz as compras, como a organiação vai funcionar? a organiação tem que produzir, e para isso ela conta que o setor de compras cumpra bem o seu papel em coordenar o fluxo contínuo de suprimentos.

• OBJETIVOS do SETOR DE COMPRAS

  1) Providenciar insumos

  2) Garantir o fluxo contínuo de suprimentos

  3) Minimizar gastos

  4) Parcelamento de descontos

  5) Relação comercial com fornecedores

  6) Decidir quanto e como comprar

  8) Analisar custos

  #Persista

Questão 670135

• Banca: CONSULPLAN
• Órgão: TSE
• Ano: 2012
• Provas: CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Estratégias do Setor de Compras; Objetivos do Setor de Compras

O sistema tradicional de compras (baseado em preço, prazo e qualidade) está em extinção e, em seu lugar, surge a gestão de suprimentos ou compras, que envolve, além do relacionamento puramente comercial com os fornecedores, também a pesquisa e o desenvolvimento dos mesmos, sua qualificação e o suporte técnico durante o relacionamento entre as partes (POZO, 2004). Dessa forma, o processo de compras tem apresentado envolvimento crescente na tomada de decisões estratégicas. Uma das razões para este fato é

• A. a adoção de visão holística em relação à integração de fluxos de materiais e de informações, interna e externamente.
• B. a exigência de equipe gerencial isolada e que adote uma visão setorial, devido à morosa inovação dos produtos.
• C. a pressão constante das organizações por eficiência e redução de custos, mantendo sempre o mesmo quadro de pessoas.
• D. o desgaste do pessoal do setor de compras devido à duração do ciclo de compras e pelo excesso de atividades operacionais.

Gabarito: A

Comentários

• A visão holística da Teoria Neopatrimonialista
  

  Não é possível implementar modelos, novas estratégias de gestão e, principalmente, metodologias de custeamento de produtos e serviços se não houver um comprometimento de todos os agentes que compõem as organizações.

  Vivemos uma verdadeira revolução na área do conhecimento. Tudo o que valia como verdade passa ater valor relativo em virtude das mutações, da forma de agir, da forma de se organizar, do pensar e do executar.

  
  

  Resposta A

• Segundo Baily et al. (2000), as razões para o crescimento da participação de compras na tomada de decisões estratégicas são as seguintes:

   

  - As compras passaram a ser vistas como uma área de agregação de valor.

  - A rápida inovação dos produtos exige equipes integradas, que adotem uma abordagem de processo em vez de funcional.

  - A necessidade da visão holística em relação à integração de fluxos de materiais e de informações, tanto interna quanto externamente.

  - O envolvimento ativo do fornecedor pode reduzir custos.

  - Empenho com os custos estratégicos de suprimentos em vez de com os preços a custo prazo.

  - Benchmarking em relação às empresas japonesas que, por longo tempo, viram a atividade como importante fator estratégico.

  - Crescimento do gasto em materiais e do potencial de lucro das compras

• Comentários:

  Holístico ou holista é um adjetivo que classifica alguma coisa relacionada com o holismo, ou seja, que procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. A palavra holístico foi criada a partir do termo holos, que em grego significa "todo" ou "inteiro".

  Lembra do que estumamos sobre a área de compras?

  A função compras é de fundamental importância à gestão de materiais e tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento. Para atingir tal finalidade, a área de compras precisa desenvolver e manter fontes de suprimentos adequadas: a chamada cadeia de suprimentos (supply chain). Apesar de ser um subsistema orientado para fora da empresa – isto é, voltado para os fornecedores externos -, a área de compras interage internamente com vários setores da empresa, como produção, planejamento e controle da produção (PCP), engenharia de produto, controle de qualidade, controle de estoques, área financeira, etc.

  Gabarito: A

Questão 672358

• Banca: CONSULPLAN
• Órgão: TSE
• Ano: 2012
• Provas: CONSULPLAN - 2012 - TSE - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Uma forma de melhorar o fluxo de caixa é aumentar o
giro das mercadorias. Estoques altos demais significam menos
dinheiro em caixa (...) Os grandes fornecedores deverão tentar
receber em prazos menores e os grandes clientes farão de
tudo para conseguir prazos maiores (...) A produção ao longo
do ano deve ser programada de forma a acompanhar a
demanda dos clientes o mais próximo possível da realidade.
Dentro dessa filosofia, as empresas precisam atuar de forma
logística no seu processo de aquisição/suprimentos, na gestão
de seus estoques, na produção propriamente dita e no
pronto-atendimento aos clientes.
(Receitas para o ano novo. Revista PME Exame. Dezembro/2011,
adaptado)

De acordo com o texto apresentado, o objetivo de compras é

• A. comprar materiais e produtos para o estoque aos mais baixos custos, dentro das especificações de qualidade da empresa.
• B. coordenar os fluxos com o mínimo de investimentos em estoques de forma que atenda à programação da empresa.

Gabarito: B

Comentários

• coordenar os fluxos com o mínimo de investimentos em estoques de forma que atenda à programação da empresa.
• Sempre que falar que o objetivo do setor de compras é comprar o mais barato, tá errado. Hoje em dia, as empresas não priorizam os estoques, pois, as desvantagens são maiores que as vantasgens. Ex: deteriorização do produto, "dinheiro parado", etc..

• A definição da alternativa A não está errada mas ela na verdade não está de acordo com o texto. Note que o examinador diz" De acordo com o texto apresentado, o objetivo de compras é ":

• Segundo Idalberto Chiavenato, em seu livro "Administração de Materiais":
  
  "A área de compras tem por finalidade a aquisição de materiais e serviços para suprir às necessidades da empresa e do seu sistema de produção nas quantidades certas, nas especificações exatas e nas datas aprazadas. Para atingir tal finalidade, o órgão de compras precisa desenvolver e manter fontes de suprimento adequadas: a chamada cadeia de suprimentos".
• Coordenar fluxos significa gerenciar a relação de entrada dos itens e consumo. O ideal é manter a excelência nessa proporção, sem grandes investimentos (gastos) e sem deixar que falte produto para atender as demandas. 
  
  Bons estudos!!!

• Objetivos básicos de um departamento de compras:

  a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção;

  b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que não afete a operacionalidade da empresa.

  c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidas e adequadas;

  d) Procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honrada, os melhores interesses da empresa.

  Fonte: Marco Aurélio P. Dias 6ª edição, páginas 306 e 307
  

• A função de compras é comprar!...compras compra, quem controla estoque visando atender à programação da produção é o PCP.
  No caso de matéria prima e embalagem quem coordena o fluxo, determinando as datas das necessidades e as quantidades necessárias (o fluxo e estoques) , é o PCP. Por outro lado se o material é improdutivo, tal como ferramenta, etc, o demandante das quantidades necessárias e das datas para atendimento da ordem será o requisitante, o cliente interno.
  O comprador não controla fluxo de estoque, muito menos o investimento no estoque e muito menos ainda verifica a programação criada pela empresa. O que ele pode fazer é questionar o demandante caso veja alguma demanda anormal.

  A função de compras é restrita à análise de cenários, logística de entrega e ao comercial.

• Insumo não é produto. Esse é o erro da alternativa A.

   

  Bons estudos galera!

• Se nada der certo... já eliminei "3 questões". Fiquei entre duas e minhas chances aumentaram para 50% kkkkkk não entendi - duas alternativas kkkkk

• Comentários:

  Mais uma questão bem tranquila. 

  Segundo o Professor Marco Aurélio P. Dias, os objetivos básicos de um Departamento de Compras seriam:

  Gabarito: B

Questão 672376

• Banca: CONSULPLAN
• Órgão: TSE
• Ano: 2012
• Provas: CONSULPLAN - 2012 - TSE - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Uma forma de melhorar o fluxo de caixa é aumentar o
giro das mercadorias. Estoques altos demais significam menos
dinheiro em caixa (...) Os grandes fornecedores deverão tentar
receber em prazos menores e os grandes clientes farão de
tudo para conseguir prazos maiores (...) A produção ao longo
do ano deve ser programada de forma a acompanhar a
demanda dos clientes o mais próximo possível da realidade.
Dentro dessa filosofia, as empresas precisam atuar de forma
logística no seu processo de aquisição/suprimentos, na gestão
de seus estoques, na produção propriamente dita e no
pronto-atendimento aos clientes.
(Receitas para o ano novo. Revista PME Exame. Dezembro/2011,
adaptado)

Na função de compras, uma das ações de suprimentos é o acompanhamento de pedidos que se refere à(ao)

• A. entrega física dos bens ao cliente final, acompanhando todo o processo de transporte físico.
• B. controle dos pedidos em carteira realizados pela empresa com o intuito de evitar atrasos ou problemas na entrega para o cliente.

Gabarito: B

Comentários

• Acompanhamento de pedidos ( Follow-up)
  Feito o pedido de compra, o órgão deve assegurar de que a entrega do material será feita dentro dos prazos estabelecidos e na quantidade e qualidade negociada . Livro : Administração de materiais -Chiavenato
• Diligenciamento (Follow up): atividade que objetiva garantir o cumprimento das cláusulas contratuais, com especial atenção para o prazo de entrega acordado. Acompanha, documenta e fiscaliza as encomendas pendentes em observância aos interesses da organização. 
• a)entrega física dos bens ao cliente final, acompanhando todo o processo de transporte físico.
  Tal afirmação refere-se ao setor de transportes?
  
  Agradeço a quem souber e postar.
• A alternativa A se refere à distribuição do produto ao cliente, responsabilidade da área de vendar, filopemene.

• A função Suprimentos equivale a função Compras. 

  A área de compras deve controlar os pedidos realizados pela empresa e garantir o abastecimento adequado para não gerar atrasos nas entregas aos clientes. A entrega física deve ser acompanhada não pela área de compras mas sim pela área de logística dentro da Administração de Materiais.
  

  Fonte: http://blogdowendellleo.blogspot.com.br/2012/02/tse-2012-tecnico-administrativo.html

• quando postarem o comentário,por favor,coloquem o gabarito!!!!

  LETRA B
  

  obrigado!!!!
  

• Ao meu entendimento a alternativa A está errada apenas pelo fato de mencionar o cliente final. Em prática, compras monitora a entrega até o recebimento da compra no site, mas não necessariamente a entrega do produto nas mãos do cliente final (requisitante). A distribuição é feita por outro departamento, talvez o PCP ou almoxarifado dependendo do tipo de demanda. Porém existem situações que este acompanhamento não é necessário, sendo suficiente apenas o acompanhamento pelo ERP, onde as requisições poderão ser vistas como entregues ou pendentes.

• o que é pedidos em carteira?
  

• ACOMPANHADOR DE COMPRAS - FOLLOW-UP

       Acompanhar, documentar e fiscalizar as encomendas realizadas em observância aos respectivos prazos de entrega; informar ao comprador o resuldtado do acompanhamento; efetuar cancelamentos, modificações e pequenas compras conforme determinação da chefia.

  DIAS, Marco aurélio P., administração de materiais.

• O comentário em vídeo da professora do QC, Karen Dutra está muito superficial e pobre. Ela comenta mal mal a alternativa correta, sem explorar as demais alternativas, demonstrando falta de domínio do assunto. Gostei não!!! Alguém mais concorda comigo?

• Comentários:

  Atenção aqui pessoal! A função compras refere-se às compras efetuadas pela organização e não as compras efetuadas pelos clientes. Esse é o primeiro ponto.

  Analisando mais ainda a questão, o enunciado nos traz duas informações importantes: função de compras e acompanhamento de pedidos.

  De acordo com o que nós estudamos, podemos perceber que a alternativa a não é uma das funções de compras. Por esse motivo já está errada.

  Na letra B temos uma das funções de compras, que é o acompanhamento do pedido, para evitar a falta ou atraso de material e consequentemente o atraso do produto final ao cliente.

  Gabarito: B

Questão 728476

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: Câmara dos Deputados
• Ano: 2012
• Provas: CESPE - 2012 - Câmara dos Deputados - Analista - Técnico em Material e Patrimônio
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens seguintes, relativos à classificação de materiais,
gestão de estoques e compras.

O processo de compras governamentais compreende a elaboração de documentos técnicos e, por vezes, de termos de referência, que irão subsidiar o estabelecimento de especificações de compras.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Questão CORRETA.
  
  5.1 - O Processo de Compras Governamentais
  Segundo Fernandes (2003), os componentes do processo de compras governamentais no Brasil são os seguintes:
   
  Preparação: que compreende a elaboração de documentos técnicos e termos de referência que irão subsidiar o estabelecimento de especificações para o edital. O órgão está obrigado a designar um dirigente responsável por cada processo de compra e é exigida uma reserva orçamentária com indicação da respectiva rubrica. As ações, nessa etapa, que são realizadas internamente no órgão, culminam com o edital que contém a descrição pormenorizada do objeto da compra ou contratação, dos requisitos para participação do fornecedor na licitação, dos critérios de julgamento das propostas e de apresentação de recursos pelos participantes, durante o processo.
  
  São eles: a Convocação que corresponde à fase de divulgação, por meio da publicação de aviso, obrigatória na imprensa oficial. A tendência recente é a de obrigatoriedade de publicação, também, na Internet; a Habilitação que consiste na verificação da capacidade do licitante em participar do certame, atendendo aos requisitos estabelecidos no edital. Compreende o exame dos aspectos jurídicos e econômico-financeiros e fiscais da empresa; a Competição que é o evento público em que serão abertas, examinadas e julgadas as propostas encaminhadas pelos licitantes; o Julgamento resulta na classificação das propostas,  e a vencedora só terá efetividade se o licitante também cumprir os requisitos de habilitação; e, a Contratação e Execução que consiste na adjudicação - convocação do licitante vencedor para celebração do contrato - e na execução, propriamente dita, do objeto contratado, ou seja, na entrega do bem adquirido ou na prestação do serviço contratado.
  O gestor de compras emite um “ateste” de cumprimento do contrato e a respectiva ordem de pagamento - denominada empenho - para, em seguida, proceder à liquidação, na forma de crédito bancário.

  
  fonte: http://www.ecg.tce.rj.gov.br/arquivos/08CIPAD_VinheirosPricilla.pdf  (pgs 35 e 36)
• Olá pessoal, o comentário da Alessandra foi perfeito.
  Mas queria atentar para o final, o último parágrafo. Com isso saindo até um pouco da matéria de adm de materiais, mas que pode aparecer em prova.
  A liquidação do material não se dá com o crédito bancário, mas sim com a entrega do material à administração pública.
  Estágios da despesa: empenho / liquidação e pagamento. Assim, o crédito bancário se dá com o pagamento.
  
  Bons estudos!!
• Uma dúvida, neste caso não seria incorreto dizer 'por vezes, termo de referência"...
  
  Penso que deveria ser todas as vezes, gostaria de uma ajuda.
  
  "A estruturação de um Termo de Referência segue, pela definição da ABNT, por texto onde se exprima explicitamente, e sem obscuridade, a definição deste produto a ser executado, a forma como ele deve ser executado juntamente com o seu prazo de execução, o custo total necessário para a realização do produto e critérios legítimos de avaliação de pessoa hábil para a execução do produto."

• Métodos do Pedido de Compra na ADM Pública:
  
  Descritivo: identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível.
  
  Referencial: que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

• Fernandes (2003)​ -  Preparação – compreende a elaboração de documentos técnicos e termos de referência que irão subsidiar o estabelecimento de especificações para o edital. O órgão está obrigado a designar um dirigente responsável por cada processo de compra e é exigida uma reserva orçamentária com indicação da respectiva rubrica.

Questão 772999

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Transpetro
• Ano: 2012
• Provas: CESGRANRIO - 2012 - Transpetro - Técnico de Administração e Controle Júnior
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A função compras é um subsistema do Departamento de Administração de Materiais, a qual tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços da empresa, no momento certo e com as quantidades desejadas.

Enquadram-se como compras para investimento

• A. aqueles materiais que integram o produto final, e, portanto, nesse caso, as matéria-primas e outros materiais que fazem parte do produto.
  
• B. aqueles materiais que, sendo consumidos normal e rotineiramente, não integram o produto, sendo apenas material de consumo ou de custeio.
  
• C. todas as compras que forem processadas na administração pública através da Lei no 8.666/1993.
  
• D. as compras que demandem a participação de um administrador com especialidade em comércio exterior.
  
• E. as compras de bens e equipamentos que compõem o ativo da empresa.
  

Gabarito: E

Comentários

• TIPOS DE COMPRAS
   
  Toda e qualquer ação de compra é precedida por um desejo de consumir algo ou investir. Existem pois, basicamente, dois tipos de compra:
   
  - a compra para consumo e;
  - a compra para investimento.
   
  Compra para investimento
   
  Enquadram-se as compras de bens e equipamentos que compõem o ativo da empresa (Recursos Patrimoniais ).
   
  Compras para consumo
   
  São de matérias primas e materiais destinados a produção, incluindo-se a parcela de material de escritório. Algumas empresas denominam este tipo de aquisição como compras de custeio. As compras para consumo, segundo alguns estudiosos do assunto, subdividem-se em:- compras de materiais produtivo e;- compras de material improdutivo
  Fonte: http://pt.scribd.com/doc/4333159/17/Compra-para-investimento
• Vale acrescentar que compras de bens e equipamentos são investimentos patrimoniais, que remetem ao ativo imobilizado ou permanente das empresas. Portanto, toda compra de bens e equipamentos compõem o ativo da empresa.
• Tipos de Compras
  
  Compras para Investimento
  
  Enquadram-se as compras de bens e equipamentos que compõem o ativo da empresa( Recursos Materiais).
  
  Compras para Consumo
  
  

  São de matérias primas e materiais destinados a produção, incluindo-se a parcela de material de escritório.
  
  Algumas empresas denominam este tipo de aquisição como compras de custeio. As compras para consumo, segundo alguns estudiosos do assunto, subdividem-se em:
  
  Materiais Produtivos - São aqueles materiais que integram o produto final, portanto, neste caso, matéria-prima e outros materiais que fazem parte do produto, sendo que estes diferem entre indústrias - em função do que é produzido.
  
  Materiais improdutivos - São aqueles que, sendo consumido normal e rotineiramente, não integram o produto, o que quer dizer que é apenas material  de consumo forçado ou de custeio.
  
   Compras por Importação 
  
   As compras por importação envolvem a participação do administrador com especialidade em comércio exterior.
  
  Vamo que vamo!!

  
  

• TIPOS DE COMPRAS

  *Compras para investimentos 

  *Compras para consumo

  *Compras por importação

  Alternativas:

  Subdivisões de COMPRAS PARA CONSUMO
  

  a - refere-se, materiais produtivos

  b - refere-se, materiais improdutivos

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  c- não tem haver com tipos de compras
  

  d - refere-se, compras por importação

  e - alternativa correta

  
  

• gabarito E, compras de bens e equipamentos que compoe o ativo permanente da empresa

• Classificação: de acordo com o item comprado:

   

  - Compra p/ investimentos - Aquisição de bens patrimoniais p/ o ativo imobilizado da Organização.

  - Compra p/ consumo - Aquisição de matérias-primas e produtos intermediários ou materiais auxiliares. 

Questão 780406

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRE-RJ
• Ano: 2012
• Provas: CESPE - 2012 - TRE-RJ - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca da administração de recursos materiais e patrimoniais, julgue os itens a seguir.

Aceitação designa o ato de entrega do material encomendado por determinado órgão público em local previamente acordado com o fornecedor.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Item Errado!!
  A aceitação e a entrega são atos distintos e envolvem mais do que o local da entrega. Quando as mercadorias são recebidas, o departamento de recepção as inspeciona para garantir que foram enviados os itens corretos, na quantidade certa e que não foram danificados no transporte. Usando a sua cópia do pedido de compra, o departamento de recepção aceita as mercadorias e escreve um recibo, observando qualquer variação. Se for necessária outra inspeção, por exemplo, do controle de qualidade, as mercadorias são enviadas ao departamento correspondente ou retiradas para inspeção. Se as mercadorias recebidas estiverem danificadas, o departamento de recepção avisará o departamento de compras e reterá as mercadorias para outras providências. Desde que as mercadorias estejam em ordem e não exijam mais inspeção, elas serão enviadas para o departamento solicitante ou para o estoque. Ma cópia do recibo é então enviada para o departamento de compras, observando qualquer variação ou discrepância em relação ao pedido de compra. Se o pedido é considerado completo, o departamento de recepção fecha sua cópia do pedido de compra e avisa o departamento compras. Se não estiver completo, o pedido de compra é mantido aberto, esperando para ser completado. Se as mercadorias também foram inspecionadas pelo departamento de controle de qualidade, os responsáveis por esse setor também avisarão ao departamento de compras sobre a aceitação ou não das mercadorias.
  Fonte: Márcio Michelli
• ACEITAÇÃOé a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas.
  
  Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação.
• O comentário da colega acima está perfeito.
  Gostaria apenas de complementar com a fundamentação: este assunto pode ser encontrado na INSTRUÇÃO NORMATIVA 205, 1998 - ORGÃO SEDAP.
  E poderá ser encontrado no item 3. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO.
  Bons Estudos !
• ACEITAÇÃO
  CORRESPONDE À OPERAÇÃO SEGUNDO A QUAL SE DECLARA, NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, QUE O
  MATERIAL RECEBIDO SATISFAZ ÀS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS.
• IN 205/88 – Do Recebimento e Aceitação 3. Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais designados. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado.
  
  3.3. Aceitação e a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas. 3.3.1. O material recebido ficará dependendo, para sua aceitação, de: a) conferência; e, quando for o caso; b) exame qualitativo.
   
• Não é aceitação e sim RECEBIMENTO!
  
  Bons estudos !
• ERRADA
  Aceitação é totalmente diferente de Recebimento. 
  A questão testa o conhecimento dos processos de Recebimento
  (1) Descarga  -- (2) Conferência Quantitativa -- (3) Conferência Qualitativa -- (4) Regularização 
  
  Aceitação é o processo de apreciação das mercadorias recebidas (quantidade certa e na qualidade especificada)
  Diferentemente da Entrega das mercadorias. 
• Pessoal, 
  
  O examinador trocou os conceitos de Aceitação  com Recebimento. Aceitação é uma das atividades da função recebimento, vejam:
  
  É só lembrar do mneumonico  CAR!
  
  Conferência (quantitativa e/ou qualitativa)
  Aceitação
  Regularização ("lançamento no sistema")
  
  Abraços

• Danilo os produtos devem ser conferido na hora do recebimento, os fornecedores não aceitam devolução após o recebimento e verificação de qualidade dos produtos recebidos.

• O examinador trocou os conceitos de Aceitação  com Recebimento. Aceitação é uma das atividades da função recebimento, vejam:
  
  É só lembrar do mneumonico  CAR!
  
  Conferência (quantitativa e/ou qualitativa)
  Aceitação
  Regularização ("lançamento no sistema")

  Vale salientar que existe ainda a chamada CONFERÊNCIA POR ACUSAÇÃO ou CONTAGEM CEGA, onde não verifica-se quantidade nem qualidade.

  EX:  produto que chega pelo correio e assina-se a folha de recebimento sem conferir o produto. Isso não isenta o fornecedor de problema posteriores.

  espero ter contribuído.

  
  

• Recebimento não implica em aceitação. Na aceitação ocorre a verificação do material.

• quer chutar, da nisso!

   

  item ERRADO, é que nem dinheiro, vc nunca pode aceitar antes de conferir.

   

   

   

   

   

• ACEITAÇÃO.:

   

  Ato pelo qual o servidor competente DECLARA NA NOTA FISCAL haver recebido o bem, após a conferência.

   

   

• Aceitação é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas.

• Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais designados. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado. 

  
  

  
  

  Aceitação é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas. 

  
  

  
  

  Fonte: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 205

• Errado, conceito de Recebimento!

• ERRADO.

  ACEITAÇÃO  é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas. 

   

   

   

• Recebimento provisório ou Entrada de materiais:

  • Recepção dos veículos transportadores;
  • Verificação de dados básicos da entrega (informações da nota fiscal, existência de autorização da entrega pela empresa etc.);
  • Encaminhamento para a área de descarga. Nesta etapa, o “recebedor” assina no documento fiscal que acompanha o material, apenas para fins de comprovação da data de entrega.

  Etapas intermediárias:

  Conferência quantitativa: a quantidade confere com o pedido?

  • Documentado – verificação se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde àquela efetivamente entregue.
  • Por acusação “contagem cega” – aponta quantidade recebida sem informações anteriores de quantidade, não possibilitando a verificação.

  Conferência qualitativa: as especificações dos materiais estão de acordo com o pedido?

  • Inspeção técnica – tanto no fornecedor quanto no comprador, visa garantir o recebimento adequado do material contratado pelo exame dos seguintes itens:
  • a) características dimensionais;
  • b) características específicas;
  • c) restrições de especificação.

  Regularização: é o resultado lógico decorrente das fases anteriores.

  Pode ser originada uma das seguintes situações:

  • Entrada do material no estoque e liberação do pagamento ao fornecedor. Neste caso, houve aceitação do material, ou o recebimento definitivo;
  • Devolução parcial ou total do material ao fornecedor. Neste caso, a aceitação foi parcial ou, simplesmente, o material não foi aceito;
  • Reclamação junto ao fornecedor por falta de material.

  '' Posso ainda não ter chegado onde eu quero, mas estou mais perto do que ontem...

Questão 780418

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRE-RJ
• Ano: 2012
• Provas: CESPE - 2012 - TRE-RJ - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os próximos itens, relativos a compras.

Em uma empresa que adote a descentralização de compras, cada uma das unidades dessa empresa terá um órgão de compras próprio para o atendimento de suas necessidades.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Correto. Este é o formato de empresas que tem o setor de compras decentralizados. No formato centralizado existe o escritório de compras somente na matriz e esta compra para todas as unidades/filiais.
• Correto. Este é o formato de empresas que tem o setor de compras decentralizados. No formato centralizado existe o escritório de compras somente na matriz e esta compra para todas as unidades/filiais.
  
  Heloisa o modelo descentralizado pode estar presente tambem em empresas com uma unica sede. Sendo esta divisão dada em os diferentes departamentos, com autonomias em relação as suas necessidades. Muito comum em pequenas e médias empresas onde cada chefe de setor é responsável pelas compras necessárias para o desenvolvimento das atividades desse.
  
• 1.4.4– Compra Descentralizada
  A empresa descentraliza a aquisição com os objetivos de agilizar
  o processo aquisitivo e diminuir seus custos com materiais destinados
  a atender a uma demanda regional. Este procedimento tem como
  justifi cativa o volume negociado, que não compensaria a aquisição
  através de uma central de compras.
• "Em uma empresa que adote a descentralização de compras, CADA uma das unidades dessa empresa TERÁ um órgão de compras próprio para o atendimento de suas necessidades."
  Assertiva perigosa...pensando demais na afirmativa contida em toda a frase, dá pra se ter a seguinte dedução: que a descentralização só ocorre com a adoção de um órgão de compras em cada unidade. O que não é necessariamente verdade. A descentralização também pode ocorrer por município, por região metropolitana, por estado, por circunscrição, etc. Depende do porte da empresa, da estratégia de atuação, da estrutura de custos; em fim, os termos CADA e TERÁ, levam a generalização, o que torna a questão errada.  
  Pergunta: Se uma empresa tem 10 unidades, a descentralização só ocorrerá se cada uma delas tiver um órgão de compras?
  A(s) unidade(s) dessa empresa não está(ão) especificada(s) na questão para se afirmar que cada uma delas deve ter um órgão de compras...
• Concordo com o Anderson. Inclusive, creio que seria motivo para anulação da questão.

• (...) Normalmente as grandes empresas envolvem várias fábricas; quase sempre enquadram-se nesses casos as multinacionais. O volume de operações de compras, dependendo do empreendimento, pode alcançar quantidades apreciáveis; nesses casos é necessário saber se todas as compras da organização devem ser feitas em um ponto centralizado, ou estabelecer-se em seções de compras separadas para cada fábrica ou divisão operacional. Ambos os métodos poderão ser empregados.

  As razões para se estabelecer a descentralização das compras podem ser assim resumidas:

  • distância geográfica;

  • tempo necessário para a aquisição de materiais;

  • facilidade de diálogo.

  Fonte: Marco Aurélio Dias.

• pensei como o anderson, mas a questão não foi especifica, não disse basicamente que tipo de empresa era, logo parei de viajar e fui direto ao ponto.

• Se nós temos uma estratégia de descentralização das compras, isso significa que cada área

  ou setor da empresa irá efetuar suas compras. Com isso, cada área ou unidade deverá organizar um

  setor de compras para satisfazer suas necessidades de materiais.

  Gabarito: correta

• CERTO

  Vantagens da descentralização de compras:

  •      Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compras;

  •      Maior flexibilidade nas negociações com fornecedores regionais;

  •      Maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais.

  •      SITUACOES EMERGENCIAS = soluções mais rápidas e adequadas;

Questão 808378

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANCINE
• Ano: 2012
• Provas: CESPE / CEBRASPE - 2012 - ANCINE - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca da administração de materiais, julgue os itens que se
seguem.

Compras é uma função paralela à administração de materiais que influencia o controle de estoques.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• ERRADA. A função de compras é um segmento essencial do departamento de materiais ou suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento.
  Fonte http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAZ80AA/administracao-materiais-patrimoniais
• Objetivos da Função Compras:
  
  - Garantir o objetivo de suprimento de materiais e serviços, nas quantidades e nos prazos demandados pelos clientes internos;
  - Comprar com qualidade, celeridade e ao preço econômico;
  - Manter um cadastro de fornecedores que garanta fluxo de materiais e serviços;
  - Planejar as compras (fazendo um calendario de aquisições, por exemplo);
  - Manter um bom relacionamento com os fornecedores;
  - Manter uma relação próxima com as áreas internas da organização, em especial os clientes internos, almoxarifados e finanças;
  - Criar ferramentas que permitam um efetivo controle do processo de compras.
  
• Parabéns, Leonardo Goncalves Parrião!
  Trouxe uma resposta excelente e ainda nos deixou a fonte!
• As grandes funções da administração de materiais são:
  
  Compra;
  Transporte;
  Armazenagem e conservação;
  Manipulação e;
  Controle de estoques.
  
  A função de Compras pode ser dividida em compras no mercado interno e importações. Toda compra envolve fornecedores, contratos (licitações), tomada de preços, pedido de compra (prazos, condições de pagamento, etc.), transporte e controle no recebimento da mercadoria. Caso hajam importações, os compradores deverão ter conhecimento das leis e guias de importação, bem como dos processos envolvendo órgão do governo federal mediador das importações.
   
  A função de Transportes envolve do fornecedor até o espaço físico de estocagem pode ser feita interna ou por terceiros. Caso for interna, envolve o processo de gerenciamento e distribuição das cargas. Se externa, envolve a contratação de transportadoras (rodoviárias, ferroviárias, aéreas ou marítimas).
  
  As funções de Armazenagem e Conservação envolvem todos os processos de recebimento das mercadorias, controle de qualidade e fechamento contra o pedido de compra, catalogação dos itens conforme codificação do estoque, armazenagem no local físico (localização) designado para os itens e contabilização dos itens.
  
  As funções de Manipulação e Controle dos Estoques envolvem todos os processos de requisição e devolução de itens em seja para fabricação, consumo ou revenda. Cada um destes processos é composto por sub-processos legais. Caso a retirada de itens seja para venda e entrega em um cliente, um processo de emissão de notas fiscais para circulação de mercadorias (pode ser o faturamento direto) deve ser incluído para esta função.
  
  http://gestaodemateriais.blogspot.com.br/2008/11/ii-administrao-de-materiais-funo.html
• A função compras É um segmento essencial do Departamento de Material Suprimentos que tem pôr finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidade corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar andamento. Compras É, portanto, uma operação da área de materiais, muito importante entre as que compõem o processo de suprimento.
  
  http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAZ8gAE/administracao-compras
  
• OBS: o erro da questão é dizer que é uma função paralela. A função de compras está dentro da adm. de materiais e na verdade é o controle de estoqes que influencia as compras.
  Paralela significa linhas que nunca se cruzam e que se mantém distantes
• Compras é uma função INERENTE (e não paralela) à administração de materiais que influencia o controle de estoques.
• Leonardo e Aline, obrigado pela objetividade das respostas.
• A função de compras é vista como parte do processo de logística das empresas, ou seja, como parte integrante da cadeia de suprimentos ( supply chain )..
• Vale lembrar também que não é o setor de compras que influencia o controle de estoques, mas o contrario. Quando o setor de estoques analisa uma carencia no depósito (estoques), ele então aciona o setor de compras, para que haja a reposição e garanta um estoque minimo de seguranca para eventualidades (atraso no recebimento; extravios e furtos;catastrofes naturais;aumento repentino da demana)
• Não pode-se dizer que a compras é paralela, pois o setor compras é fruto da departamentalização funcional da administração de materiais, assim como estoque, PCP, armazenamento, distribuição.
• A Administração de Recursos materiais é um sistema INTEGRADO. Portanto, as compras intergram e não são simplesmente paralelas. 

• Simplesmente o erro se encontra na palavra paralela.O correto é integrado.

  
  

• Compras é uma função INTEGRADA e Não PARALELA à administração de materiais que influencia o controle de estoques.
  

• Acredito que a dúvida do pessoal foi a mesma que a minha, então segue definição do termo paralelo.

  Para compreender essa questão, temos de distinguir o adjetivo "paralelo" do substantivo "paralelo". Na condição de adjetivo, a palavra rege complemento encabeçado pela preposição "a"; na condição de substantivo, rege complemento iniciado pela preposição "com". 
  
  Dizemos, por exemplo, que o desenvolvimento da economia é paralelo ao da educação ou que o amadurecimento emocional dos jovens é paralelo ao seu desenvolvimento intelectual etc. Nesses casos, estamos lidando com o adjetivo "paralelo" (no sentido de "simultâneo"), que concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Assim, é possível dizer que uma pessoa tem ideias paralelas às de outra ("semelhantes", "afins") ou que asituação de um é paralela à de outro etc.
  

  https://www.google.com.br/search?q=significado+paralela&safe=off&source=lnms&sa=X&ei=dFBIU5mMNaeV0QHykIHIBA&ved=0CAUQ_AUoAA&biw=1366&bih=643&dpr=1#q=algo+%C3%A9+paralelo+a+outra+coisa+&safe=off
  

• Paralelo: aquilo que nunca se encontra.

  Ora, se o setor de compras está entrelaçado/integrado à administração de materiais, podendo interferir positivamente ou negativamente no estoque, a questão está ERRADA.

• pa·ra·le·lo |é| 
  (latim parallelus, -a, -um, do grego parállelos,os,on)
  

  adjetivo

  1. [Geometria]  Diz-se de duas ou mais linhas ou superfícies que se conservam a igual distância umas das outras em toda a sua extensão.

  2. [Figurado]  Diz-se de duas ou mais coisas que caminham a par ou progridem na mesma proporção.

  3. .Equidistante.

  4. Igual.

  5. Semelhante, análogo.

  substantivo masculino

  6. Cada um dos círculos menores da esfera perpendiculares ao meridiano.

  7. [Figurado]  Comparação, confronto.

  8. [Retórica]  Parte do .gênero descritivo em que se trata de fazer o confronto das qualidades físicas e morais de dois ou mais indivíduos.

  9. [Informal, Portugal: Regionalismo]  Bloco de pedra com forma de paralelepípedo, usado na pavimentação de ruas e estradas.

  
  "paralelo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/DLPO/paralelo [consultado em 12-11-2015].

• Muitas explicações forçadas!

  Nessa questão eu entendi paralelo como "algo que anda (está) ao lado". A Cespe forçou a barra!

  Gab: errado.

• A função compras é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou
  Suprimentos e não pode ser considerada uma função paralela à administração
  de materiais, mas sim uma função integrante desta

• GABARITO ERRADO

   

  A função compras é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimentos e não pode ser considerada uma função paralela à administração de materiais, mas sim uma função integrante desta.

   

  FONTE: PROF. RONALDO FONSECA ( ESTRATÉGIA CONCURSOS)

  __________________________

  O que queremos? Tomar posse.

  E quando queremos? É irrelevante.

   

   

   

• Compras não é uma função paralela à administração de materiais, mas sim um de seus nichos principais ( juntamente com a gestão de estoques  e a gestão de centros de distribuição).

  ERRADA.

  Fonte: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais para Concurso, Renato Fenili, 3ª edição

• Errado

  É uma função conjunta.

• Comentários: 

  A função compras é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimentos e não pode ser considerada uma função paralela à administração de materiais, mas sim uma função integrante desta. 

  Gabarito: Errada

Questão 808390

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANCINE
• Ano: 2012
• Provas: CESPE / CEBRASPE - 2012 - ANCINE - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com relação ao processo de compras, julgue os itens subsequentes.

A aquisição emergencial e rápida é uma das vantagens da centralização da função de compras nas organizações.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• ERRADO. E o contrario. A aquisição emergencial e rápida é uma das vantagens da DEScentralização da função de compras nas organizações.
  ?        Estrutura Organizacional de Compras:
  ?        VANTAGENS CENTRALIZAÇÃO:
  1.      comprar em quantidades maiores, o que pode significar condições e preços melhores;
  2.      redução dos custos de transporte ao combinarem pedidos e despachar quantidade maior;
  3.      homogeneidade na qualidade dos materiais adquiridos;
  4.      Combinar pedidos pequenos e assim reduzir a duplicação de pedidos, o que pode reduzir custos;
  5.      Melhor controle global e coerência das transações financeiras;
  6.      Evita a concorrência danosa entre os compradores regionais e as disparidades de preços de aquisição de um mesmo material por vários compradores.
  ?        Estrutura Organizacional de Compras:
  ?        VANTAGENS DESCENTRALIZAÇÃO:
  1.      maior autonomia funcional das unidades regionais;
  2. permite uma maior flexibilidade e sensibilidade na solução de problemas regionais, pelo conhecimento abrangente do problema pela regional interessada, assim como melhor conhecimento das fontes de suprimento, meios de transporte e armazenamento mais próximo da região;
  3. permite responder mais rapidamente às necessidades de aquisição emergencial;
  4. exerce um melhor gerenciamento de suas funções e de suas necessidades, além de permitir um melhor controle.
  Fonte http://www.interativocursos.com.br/downloads/slides-administracao.ppt
• Essa é uma das vantagens da Descentralização de compras:
  
  Descentralização:
  
  - Resposta mais ágil às solicitações de compras;
  - Maior flexibildiade na negociação com os fornecedores regionais;
  - Maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais.
• É uma vantagem da descentralização
• A aquisição emergencial e rápida é uma das vantagens da centralização da função de compras nas organizações.
  O erro está em afirmar que é uma vantagem, quando na verdade é uma desvantagem.
  
  Desvantagens da aquisição/compra emergencial:
  a) Ocasionam aquisição com preços altos, rupturas no estoque;
  b) Produtos e serviços de péssima qualidade;
  c) Falta de controle por parte de quem requisita.
  d) Dificuldade em negociar preços mais baixos com os fornecedores..
  
   O O oO
   Gabarito: errado!
• A compra emergencial não é vantagem em nenhum caso, visto que se trata de uma consequência de problema na produção, o qual precisa de reparo urgente. O que acontece é que a descentralização favorece uma resposta mais rápida a esse pedido de compra urgente pela diminuição da burocracia e lead time.
• Concordo com você Núbia.
  
  A aquisição emergencial é uma desvantagem.
  
  Acabamos perdendo o poder de barganha e pagamos mais caro quando compramos algo com caráter de urgência. São exemplos disso: as compras que fazemos no dia do natal, no dia das mães, os ovos de Páscoa, etc...
• A descentralização das Compras é associada às seguintes vantagens: 
  
  - Oferece maior autonomia funcional às unidades regionais; 
  
  - Permite maior flexibilidade e sensibilidade na solução de problemas regionais. A unidade descentralizada está mais próxima dos problemas e anseios de sua área de controle, além de melhor representar seus interesses, por constituir um grupo menor. Desta forma, é de se esperar que possua melhor conhecimento a respeito das fontes de suprimento, meios de transporte e armazenamento mais próximo da região;
  
  - Em situações emergenciais, costuma oferecer soluções mais rápidas e adequadas àquele momento, pelas mesmas razões do item anterior. 
  
  - Permite melhor controle de suas funções. 
  
  Fonte: Estratégia Concursos -  Prof. Felipe Cepkauskas Petrachini
• primeiro que aquisições emergenciais nunca são vantagens em organização nenhuma, pois indica falta ou péssima elaboração de planejamento, segundo que um processo de aquisição rápido é vantagem da descentralização das compras.

• As compras em emergência perde as etapas fundamentais,  o que torna a compra em emergência desvantajosa, por que o preço obtido são elevados em relação a compra normal.

  Gab.: Errado

  Administração de matérias enfoque prático 

  João Jose Viana 

  Pag.: 179

• Leiam o comentário do Eliel Fontenele

• A centralização torna-se mais lenta, porque o setor responsável deve fazer um balanço da necessidade de todos os departamentos. Em contrapartida, descentralizando, cada departamento faz o seu. É bem menor a quantidade, portando mais rápido.

• Descentralizado = deixa ágil, fácil, simples...

  Centralizado = deixa mais barato, menos custo...

• A aquisição emergencial e rápida é uma das vantagens da descentralização da função de compras nas organizações.

• CENTRALIZAÇÃO É ECONÔMICA,PORÉM LENTA.

• Tanto uma estrutura centralizada quanto descentralizado podem vir a ter que fazer uma compra emergencial . compras emergenciais são prejudiciais . Conceito de compras emergenciais : são compras urgentes, originárias de uma necessidade não prevista com a devida antecedência . São prejudiciais à empresa, dado que o caráter de emergência reduz o poder de negociação  com o fornecedor ( há menos tempo para fazer a pesquisa de mercado, por exemplo ).  Conceito retirado do livro do Renato Fenili.

• VANTAGENS DA CENTRALIZACAO:  

  APROVEITAMENTO DE CONDICOES E PRECOS MELHORES;  

  REDUCAO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE;  

  HOMOGENEIDADE;  

  OCORRENCIA DOS PEDIDOS DUPLICADOS;  

  MELHOR CONTROLE GLOBAL DAS TRANSACOES FINANCEIRAS;  

  EVITA A CONCORRENCIA DANOSA;  

  ECONOMIA DE ESCALA;  

   

  VANTAGENS DA DESCENTRALIZACAO:  

  AUTONOMIA FUNCIONAL;  

  FLEXIBILIDADE E SENSIBILIDADE;  

  SITUACOES EMERGENCIAS = SOLUCOES MAIS RAPIDAS E ADEQUADAS;  

  MELHOR CONTROLE;  

• Errado

  Pelo contrário, a centralização é boa para os custos e ruim para a agilidade do processo, pois tudo passa por um departamento, pessoa ou órgão dentro da organização, tudo tem que perguntar para esse.

• A aquisição emergencial e rápida é uma das vantagens da centralização da função de compras nas organizações. Resposta: Errado.

• ERRADO

  DESCENTRALIZAÇÃO

• Gab: ERRADO

  Na Centralização, uma das maiores vantagens é a economia de escala. Por outro lado, na Descentralização, é a flexibilidade e respostas às ocorrências emergenciais.

  1. Ou seja,
  • Centralização: economia de RECURSO no agregado;
  • Descentralização: economia de TEMPO na aquisição.

  Erros, mandem mensagem :)

• Compras rápidas- Descentralizadas.

• centralização = custo

  descentralização = rapidez

Questão 808393

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANCINE
• Ano: 2012
• Provas: CESPE / CEBRASPE - 2012 - ANCINE - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com relação ao processo de compras, julgue os itens subsequentes.

Cabe ao comprador, além de especificar a qualidade, providenciar os meios apropriados de inspeção e testes de verificação que comprovem a qualidade por ele desejada.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Penso que a referida questão esteja CORRETA, pois,
  ...É verdade que no passado os gestores não se preocupavam muito com a “qualidade” das compras realizadas. Costa (1995:4) salienta que “as organizações não davam muita importância para a ‘qualidade’ da sua gerência de compras/materiais. Preocupavam-se unicamente com o preço pago pelos produtos encomendados, sem cuidar dos demais fatores
  que cercam uma boa compra”.
   
  ...Pode-se considerar compras como função administrativa, separada por diversos estágios que se relacionam entre si e necessitam de decisões a ser tomadas, associadas A QUALIDADE, QUANTIDADE, ORIGEM, CRONOGRAMA E CUSTO DE AQUISIÇÃO. Heinritz e Farrell (1994:20) enfatizam esse contexto, onde a compra é uma função administrativa. Mesmo em bases diferentes, a compra é por si própria, uma verdadeira função administrativa. Envolve ela a administração de materiais em uso corrente, desde a determinação de fontes de fornecimento e “vias de fornecimento”, passando pelo almoxarifado, até a entrega final nos pontos de produção, conforme se fizer necessário. Em todos os estágios há decisões a serem tomadas, quanto à qualidade, quantidade, cronogramas, origem e custo. Reconhece-se, assim, que a oferta de produtos de qualidade, em quantidades adequadas e adquiridos por um preço razoável são aspectos chave na viabilização econômica das unidades.
   
  Fonte. http://www.scielo.br/pdf/rap/v42n4/a03v42n4.pdf
• Segundo Chiavennato, em seu livro "Administração de Materiais":
  "Controle e Recebimento do Material Comprado: É a quinta e última etapa do ciclo de compras. É quando o órgão de compras recebe do fornecedor o material solicitado no pedido de compras. No recebimento do material, o órgão de compras verifica se as quantidades estão corretas e providencia junto ao órgão de controle de qualidade a inspeção para comparar a adequação do material às especificações determinadas no pedido de compras. É o que se chama de inspeção de qualidade no recebimento do material".
• Não concordo muito com esse gabarito não, não é o comprador quem vai especificar a qualidade e sim o setor de controle de qualidade. 
  
  Controle de Qualidade. A primeira responsabilidade das Compras para com o Controle de Qualidade é adquirir materiais e produtos que satisfaçam as especificações. O Controle de Qualidade geralmente faz testes de aceitação de materiais comprados. Nesse caso deve-se esclarecer à Seção de compras e, pôr intermédio desta, ao fornecedor sobre quais métodos de teste serão aplicados e qual será o critério adotado para sua aceitabilidade.
• A FUNÇÃO COMPRAS
  
  
  Essa função é responsável pelo estabelecimento do fluxo dos materiais na empresa. Pelo seguimento junto ao fornecedor, e pela agilização da entrega. Prazos de entrega não cumpridos podem criar sérias perturbações para os departamentos de produção e vendas, mas a função compras pode reduzir o número de problemas para ambas as áreas, além de adicionar lucros.
  
  
  Os objetivos da função compras podem ser subdivididos em quatro categorias:
  - Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessárias.
  - Obter mercadorias e serviços ao menor custo.
  - Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor.
  - Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais.
  
  Para satisfazer a esses objetivos, devem ser desempenhadas algumas funções básicas:
  - Determinar as especificações de compra: qualidade certa, quantidade certa e entrega certa (tempo e lugar).
  - Selecionar o fornecedor (fonte certa)
  - Negociar os termos e condições de compra.
  - Emitir e administrar pedidos de compra.
  
  Os objetivos de compras devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa como um todo, visando o melhor atendimento ao cliente interno e externo. Essa preocupação tem tornado a função compras extremamente dinâmica, utilizando-se de tecnologias cada vez mais sofisticadas e atuais como o EDI (Eletronic Data Interchange), a Internet e cartões de crédito.
  
  
  continuação abaixa......
• CICLO DE COMPRAS
  
  
  O ciclo de compras consiste nos seguintes passos:
  
  
  Receber e analisar as requisições de compra: As requisições de compras têm início com o departamento ou a pessoa que será o usuário final. No ambiente de MRP (Material Requirement Planning), o planejador libera um pedido planejado autorizando o departamento de compras a ir adiante e processar um pedido de compra. No mínimo, as requisições de compra contêm as seguintes informações:
  - Identidade do requisitante, aprovação assinada, e conta em que será debitado o custo;
  - Especificação do material;
  - Quantidade e unidade de medida;
  - Data e local de entrega exigidos;
  - Qualquer outra informação complementar necessária.
  
  
  Selecionar fornecedores: Identificar e selecionar fornecedores são importantes responsabilidades do departamento de compras. Para itens rotineiros ou para aqueles que nunca foram comprados antes, deve-se manter uma lista de fornecedores aprovados. Se o item não foi comprado antes ou se não houver um fornecedor aceitável em arquivo, deve-se fazer uma
  
  
  pesquisa. Se o pedido é de pequeno valor ou para itens padronizados, um fornecedor provavelmente poderá ser encontrado num catálogo, num jornal especializado ou numa lista telefônica.
  
  
  Solicitação de cotações: Para itens maiores, é geralmente desejável emitir uma solicitação de cotação. Trata-se de um requerimento por escrito que é enviado a um número suficiente de fornecedores para garantir que cotações competitivas e confiáveis sejam recebidas. Não se trata de um pedido de venda. Depois que os fornecedores completam e devolvem as cotações ao comprador, as cotações são analisadas quanto a preço, obediência às especificações, termos e condições de venda, entrega e termos de pagamento. Para itens cujas especificações podem ser descritas precisamente, a escolha é provavelmente feita com base no preço, entrega e termos de venda.
  
  
  continuação...
• Determinar o preço certo: Essa é uma responsabilidade do departamento de compras, intimamente ligada à seleção dos fornecedores. O departamento de compras também é responsável por negociar o preço, e tentará obter o melhor preço junto ao fornecedor.
  
  
  Emitir pedidos de compra:.Ordem de compra é uma oferta legal de compra. Uma vez aceita pelo fornecedor, ela se torna um contrato legal para entrega das mercadorias de acordo com os termos e condições especificados no contrato de compra. O pedido de comporá é preparado com base na requisição de compra ou nas cotações, e também em qualquer outra informação adicional necessária. Envia-se uma cópia ao fornecedor; o departamento de compras retém uma cópia, e outras são enviadas para outros departamentos, tais como o de contabilidade, o departamento requisitante e o departamento de recepção.
  
  Seguimento e entrega: O fornecedor é responsável pela entrega pontual dos itens pedidos. O departamento de compras deve garantir que os fornecedores realmente entreguem pontualmente. Se houver dúvidas quanto ao cumprimento dos prazos de entrega, o departamento de compras deve descobrir isso a tempo de tomar medidas corretivas. Isso pode envolver a agilização do transporte, fontes alternativas de suprimentos, um trabalho junto ao fornecedor para sanar seus problemas ou a reprogramação da produção.
  
  
  
• Recepção e aceitação das mercadorias: Quando as mercadorias são recebidas, o departamento de recepção as inspeciona para garantir que foram enviados os itens corretos, na quantidade certa e que não foram danificados no transporte. Usando a sua cópia do pedido de compra, o departamento de recepção aceita as mercadorias e escreve um recibo, observando qualquer variação. Se for necessária outra inspeção, por exemplo, do controle de qualidade, as mercadorias são enviadas ao departamento correspondente ou retiradas para inspeção. Se as mercadorias recebidas estiverem danificadas, o departamento de recepção avisará o departamento de compras e reterá as mercadorias para outras providências. Desde que as mercadorias estejam em ordem e não exijam mais inspeção, elas serão enviadas para o departamento solicitante ou para o estoque. Ma cópia do recibo é então enviada para o departamento de compras, observando qualquer variação ou discrepância em relação ao pedido de compra. Se o pedido é considerado completo, o departamento de recepção fecha sua cópia do pedido de compra e avisa o departamento compras. Se não estiver completo, o pedido de compra é mantido aberto, esperando para ser completado. Se as mercadorias também foram inspecionadas pelo departamento de controle de qualidade, os responsáveis por esse setor também avisarão ao departamento de compras sobre a aceitação ou não das mercadorias.
  
  
  Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento: Quando é recebida a fatura do fornecedor, há três informações que devem concordar: o pedido de compra, o relatório de recebimento e a fatura. Os itens e as quantidades devem ser os mesmos em todos os documentos; os preços e suas extensões devem ser os mesmos no pedido de compra e na fatura. Todos os descontos e termos do pedido original de compra devem ser comparados com a fatura. É função do departamento de compras verificar esses aspectos e resolver quaisquer diferenças. Uma vez aprovada, a fatura é enviada ao departamento de contas a pagar.
  
  http://sercomprador.blogspot.com.br/
  
  que Deus nos abençoe

• O controle de estoque é o procedimento adotado para registrar, gerir a entrada e saída de mercadorias e produtos da empresa, estoque da matéria prima, mercadorias produzidas e/ou mercadorias vendidas, ou seja, materiais produtivos e improdutivos, bem como a sua fiscalização

  A política de estocagem deve nortear o planejamento, tendo em vista que normalmente o setor de vendas deseja um estoque elevado para atender rapidamente o cliente, e a área de produção prefere, também, trabalhar com uma maior margem de segurança de estoque. Já o departamento financeiro quer estoques reduzidos para diminuir o capital investido e favorecer seu fluxo de caixa, evitando depender de capital de terceiros, como é o caso do estoque comprado a prazo.

  Entre outras informações, o controle de estoque possibilita ao gestor monitorar:

  • Quando comprar; quanto comprar; o que comprar; quanto manter em estoque;
  • Receber e armazenar os materiais comprados conforme necessidade de cada item;
  • Controlar os estoques em termos de quantidades, valores e fornecer informações sobre a posição dos itens estocados;
  • Identificar e retirar os itens obsoletos e danificados do estoque;
  • Equalizar os saldos físicos com os contábeis;
  • A divergência e o extravio de mercadorias.
• Diversos autores, cito aqui Trigueiro ( Administração de Materiais - Um enfoque prático), colocam claramente que o setor de administração de materiais ( e compras por consequencia ) não especifica e sim recebe as esecificações dos setores demandantes para, a partir das especificações, começa a desempenhar as suas atribuições. "É a Função que Planeja, Executa e Controla o fluxo de materiais nas condições mais eficientes e econômicas,
  partindo das especificações dos artigos a comprar, até a entrega ao cliente."
• Também não concordo com o gabarito. Basta pensar em uma indústria química, onde um engenheiro químico é quem definirá a qualidadde de certo material a ser utilizado pela empresa no seu processo de prodção. É certeza que o responsável pela compra não detém o conhecimento técnico para definir qual material deve ser comprado e sua respectiva qualidade.
• Então gente, não é o setor de compras que vai verificar a qualidade. Na questão a palavra PROVIDENCIAR acaba com essa dúvida. Somente o fato de encaminharem os produtos para se verificar a qualidade, já se enquadra no verbo PROVIDENCIAR. ou seja, tomar providência, providenciar os recursos necessários-meios apropriados. Foi como interpretei, pelo menos.
• Cabe ao comprador, além de especificar a qualidade, providenciar os meios apropriados de inspeção e testes de verificação que comprovem a qualidade por ele desejada. Concordo com o colega acima que disse que o comprador não possui qualificação técnica para especificar a qualidade dos produtos adquiridos. Porém, na prática na maioria das vezes é comprador que providencia, vulgo se ''vira'' para garantir a qualidade dos produtos. Afinal, se der merda a culpa é sempre do responsável pela compra...
• Cabe ao comprador, além de especificar a qualidade, providenciar os meios apropriados de inspeção e testes de verificação que comprovem a qualidade por  ele desejada.
  A questão está clara ao dizer que quem determina a qualidade do material é o comprador e não o setor requisitante.
  A questão afirma que cabe ao comprador... o quê? além de especificar a qualidade, providenciar a inspeção e testes que comprovem a qualidade desejada por ele, ele quem? o comprador é claro. Não é  comprador quem faz os testes e inspeções, mas é ele, o comprador, quem determina que qualidade é essa. 
  havia estudado que quem determina a qualidade e especifica o material para a compra é o setor requisitante. BLZ, desconsidero tudo que estudei, se cair uma questão assim, marco como verdadeira e uso essa questão pra fundamentar um recurso.
• Essa regra deve se aplicar apenas a iniciativa privada, pois a Lei 8.666 diz:
  
  Art. 75.  Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
• "Cabe ao comprador, além de especificar a qualidade, providenciar os meios apropriados de inspeção e testes de verificação que comprovem a qualidade por ele desejada."
  
  Já trabalhei em indústria química e alimenetícia, ambas multinacionais. Nas duas empresas trabalhei no setor de controle de qualidade. Em nenhuma das empresas, os itens grifados acima eram de competência do setor de compras. 
  
  
• Acredito que quando o examinador citou "comprador", ele quis utilizar a palavra em sentido amplo, ou seja, "a empresa que compra". E não em sentido estrito "o setor de compras da empresa".
  
  De fato isso é verdade, pois seria um absurdo se apenas a empresa vendedora fizesse a análise quantitativa/qualitativa do material. Qual a segurança que a sua empresa (compradora) teria?
  

• O dia que o comprador tiver o conhecimento para especificar qual o nível adequado da qualidade de produto e providenciar inspeção e testes, ele se torna o gerente de qualidade da empresa.

• Quem confere é o setor de almoxarifado na fase de recebimento que verifica quantitativamente e qualitativamente se o pedido está nos padrões, caso não esteja será rejeitado.... Ambigua essa questão..
• Eu marquei como errada pois também acho que deve ser feito pelo Controle de qualidade.
  
  Qualificação do Compradores
  
  Atualmente o comprador é um elemento experiente e a função é tida e reconhe­cida como uma das mais importantes em uma empresa. O padrão atual exige que o comprador tenha ótimas qualificações e esteja preparado para usá-las em todas as ocasiões. Para conduzir eficazmente  suas compras, deve demonstrar conhecimentos amplos das características dos produtos dos processos e das fases de fabricação dos itens  comprados. Deve estar preparado para discutir em igual nível de conhecimento com os fornecedores.
  
  Controle de qualidade e inspeção
  
  Para conseguir manter  padrões de qualidade é necessário Controlá-lo, ou seja, é preciso a existência do Controle de Qualidade, Mas, ao fixar padrões de qualidade, surgirão problemas entre todos os elementos que dela participam, especificações, produção, manuseio de materiais, compras e estocagem, O pessoal da produção estará interessado em custos, o de compras em preços baixos, o de vendas em satisfazer o consumidor da melhor maneira possível, o de projetos em manter altos níveis de qualidade, e a direção da empresa em resultados finais e que sejam mais lucrativos.
  
  Vamo que Vamo!!
  
• É o tipo de questão que o examinador faz sabendo que vão ter várias interpretações e todas corretas, mas acerta quem acerta a intepretação dele( examinador) !!!!!!

• Concordo com o  gabarito da banca, senão vejamos:

  Cabe ao comprador, além de especificar a qualidade, providenciar os meios apropriados de inspeção e testes de verificação que comprovem a qualidade por ele desejada.
  

  Pela parte em destaque podemos  ver que o comprador não mede qualidade nenhuma  ele procurar o os meios para que isso  seja feito. A questão não vai além  disso. Quanto a especificar a qualidade, nada mais é do que uma das funções do setor de comprar: "Comprar com qualidade, celeridade e ao preço econômico"....ao especificar o comprador (setor de compras) defini as características mínimas em outras palavras, as qualidades necessárias para  que o produto/serviço seja aceito.

  
  

  Fonte: Times New Romam 12

• Concordo que essa disciplina é esquisita, especialmente esse assunto compras é muito polêmico. Só hoje resolvi três questões com conceitos divergentes entre autores. Mas nessa aqui, tenho que concordar com o colega abaixo: "Cabe ao comprador, além de especificar a qualidade, providenciar os meios apropriados de inspeção e testes de verificação que comprovem a qualidade por ele desejada."

  
  

  Voltando pra questão. Digamos que você é um comprador de uma Fundação de Amparo à Pesquisa, tipo a FAPESP, e é incumbido de fazer o procedimento de aquisição de um kit de extração de DNA, por exemplo. Como bom e dedicado servidor que é (rsrsrs), é lógico que você irá se informar sobre às especificações, condições de armazenamento e transporte, e tudo mais sobre o produto. 

  
  

  Depois de todos os trâmites, do seu acompanhamento, a carga chega no almoxarifado e aí te dizem: "amigão, tenho que liberar aquela carga tua lá, vê isso pra mim?".  E o que você faz? Desce no almox e dá uma de bonzão fazendo o teste de qualidade e inspeção por si mesmo? NÃOOO! Com certeza não será o senhor(a) o (a) responsável por tão nobre tarefa. O que te resta a fazer é informar ao requisitante do produto (no caso em tela um Professor ou Assistente) da disponibilidade da carga para conferência, agendar um local e horário, ou mesmo providenciar o envio do produto, para que o usuário faça a inspeção. Pode ser também que exista algum profissional (um biólogo, por exemplo) na sua instituição capacitado a finalizar o procedimento, aí fica mais fácil, sendo apenas necessário que ele seja contatado. Fazendo isso, você terá despenhado com brilhantismo e excelência a sua função!

  
  

  Desculpe pela viagem, mas foi só pra ilustrar que sim, cabe ao comprador providenciar os meios para inspeção e aceite da carga.

• Nesse caso o comprador tem que saber do alfinete ao foguete. Imagina ter que especificar um produto especifico de uma área da empresa. Por exemplo a área de TI. O comprador tem que especificar um switch ou um roteador e depois testar. Ou então uma empresa de cimento que solicita a compra de caminhões. Quando chega ele tem que testar os caminhões e fazer a betoneira girar. Pode até ser que na teoria seja real, mas na prática jamais funciona.

  Tem o caso também da fraude. A pessoa que especifica não pode ser a mesma que atesta. Caso contrário fica muito fácil realizar a fraude e atestar que o produto de determinado fornecedor é sempre melhor.
  

• ERRADO , MAS
  

  fique na duvida "além de especificar a qualidade" = pensava que era o fornecedor não o comprador que especificava, amas na visão da CESPE, aqui tava falando da especificão(vistória) na hora da compra
  

• 
  A priori analisei a questão como " EU" pessoa física estivesse comprando uma mercadoria. Como eu conseguiria analisar essa bagaça de inspeção e testes.
  Pensando como se fosse minha empresa, daí o órgão de compras verifica se as quantidades estão corretas e providencia junto ao órgão de controle de qualidade a inspeção para comparar a adequação do material às especificações determinadas no pedido de compras.
  
  Espero ter ajudado
  
  
  

• Pra quem não é assinante(assim como eu): RESPOSTA CERTA

  
  

  Justificativa (cópia de um dos comentários anteriores):

  Segundo Chiavennato, em seu livro "Administração de Materiais":
  "Controle e Recebimento do Material Comprado: É a quinta e última etapa do ciclo de compras. É quando o órgão de compras recebe do fornecedor o material solicitado no pedido de compras. No recebimento do material, o órgão de compras verifica se as quantidades estão corretas e providencia junto ao órgão de controle de qualidade a inspeção para comparar a adequação do material às especificações determinadas no pedido de compras. É o que se chama de inspeção de qualidade no recebimento do material".
  

• Cabe ao comprador, além de especificar a qualidade, providenciar os meios apropriados de inspeção e testes de verificação que comprovem a qualidade por ele desejada. CORRETA

  ---------------

  A Colega Caroline matou a charada. O examinador citou "comprador" em sentido amplo.
  

  ---------------

  A resposta está no livro do Marco Aurélio Dias:

  Segurança da qualidade

  A definição da qualidade do material a ser comprado é determinada considerando-se o veredito final do departamento utilizador. Assim sendo, as definições de qualidades relativas a artigos e equipamentos de escritório podem ser determinadas pelo usuário dos mesmos; esse mesmo procedimento serve para os demais tipos de materiais sem grande importância ao produto final.

  A definição da qualidade deve ser expressa de tal maneira que:

  • o comprador saiba exatamente o que está sendo desejado;

  • o contrato ou o pedido de compra seja emitido com uma descrição adequada do que se deseja;

  • o fornecedor seja devidamente posicionado das exigências de qualidade;

  • existam meios apropriados de inspeção e testes para serem utilizados, a fim de que se verifique se os materiais entregues satisfazem os padrões de qualidade desejados.

  • os materiais entregues estejam de acordo com as especificações de qualidades aceitáveis para a empresa do comprador.

  (...)

  Um dos principais objetivos e finalidades da Seção de Compras é a aquisição na qualidade adequada. A qualidade correta não quer significar a melhor qualidade disponível; por mais desejável que essa possa ser, elas terão de atender a determinadas exigências, e deve estar relacionada àquela necessidade. Qualidade correta significa melhor qualidade para determinado uso. Podemos afirmar que o objetivo real de Compras é conseguir a qualidade adequada ao mais baixo preço possível. 

• CERTO
  
  
  Errei por conta deste artigo da lei 8666
  Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
  
• A inspeção de qualidade dos produtos é realizada pelo comprador.

• pensei que a verificação da qualidade ficasse à cargo do requisitante do pedido e não do dpto de compras

   

• O comprador deve estabelecer qual é o nível de qualidade adequado para sua empresa e

  que o fornecedor deve providenciar. Além disso, ele precisa ser capaz de medir e inspecionar estes

  requisitos de qualidade, pois isto facilitará o trabalho da equipe que irá receber o material.

  Esta equipe poderá aceitar ou rejeitar o material, de acordo com os resultados da inspeção.

  Gabarito: correta

  fonte: estratégia concursos (Rodrigo Rennó)

• O problema dessa questão é que ela está certa. rss

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!

Questão 808396

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANCINE
• Ano: 2012
• Provas: CESPE / CEBRASPE - 2012 - ANCINE - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com relação ao processo de compras, julgue os itens subsequentes.

Cabe ao departamento de compras manter boa articulação com o mercado fornecedor.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• CERTO 
  
  SE O DEPARTAMENTO DE COMPRAS TIVER UM RELACIONAMENTO BOM COM OS FORNECEDEROS , A POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS FALHAS PODERÃO SER DIMINUÍDAS E A CELERIDADE DO PROCESSO AUMENTADA .
• CORRETO.
  Os objetivos da função compras podem ser subdivididos em quatro categorias:
  - Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessárias.
  - Obter mercadorias e serviços ao menor custo.
  - Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor.
  - Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais.
  
  Para satisfazer a esses objetivos, devem ser desempenhadas algumas funções básicas:
  - Determinar as especificações de compra: qualidade certa, quantidade certa e entrega certa (tempo e lugar).
  - Selecionar o fornecedor (fonte certa)
  - Negociar os termos e condições de compra.
  - Emitir e administrar pedidos de compra.
• certa.
  Compras é a função reponsável pela obtenção do material no mercado fornecedor, interno ou externo, através das necessidades da empresa.
  A área de compras é essencial para garantir que a empresa adquira seus produtos levando em conta o material certo, o preço certo, na hora certa, na quantidade certa e da fonte certa. Esses são seus objetivos.
• INCLUSIVE ISSO SE ENCONTRA NO CÓDIGO DE ÉTICA DA GESTAO DE MATERIAL.
  
  
• A eficiência de um Departamento de Compras está diretamente ligada ao grau de atendimento e ao relacionamento entre o comprador e o fornecedor, que devem ser os mais adequados e convenientes. 
  Fonte: Marco Aurélio Dias.

• Não só com o fornecedor como com seus clientes internos. É uma premissa básica de qualquer profissional: saber contornar as adversidades. 

• Gabarito: correta

  O setor de compras deve estar em contato constante não só com seus atuais fornecedores, mas também com os fornecedores potenciais. Deve estudar os novos lançamentos no mercado, a situação de cada produtor (capacidade, situação financeira, etc.), bem como outros aspectos relacionados com os materiais que deseja comprar.

  Desta forma, a organização terá melhores condições de manter um bom fluxo de materiais para seu processo produtivo.

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA!! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN! CONCURSEIROS, ACORDEM!

Questão 846502

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: LIQUIGÁS
• Ano: 2012
• Provas: CESGRANRIO - 2012 - LIQUIGAS - Assistente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A eficiência de um moderno sistema de compras depende da relação entre fornecedores e compradores, o que garante o fornecimento de bens e serviços dentro das especificações desejadas.

Essa relação deverá resultar na implantação de um processo de

• A. favorecimento dos melhores clientes, de forma irrestrita.
  
• B. autoridade plena, assumida por alguma das partes.
  
• C. garantia do estoque mínimo para o fornecedor, a todo custo.
  
• D. maximização dos interesses dos fornecedores.
  
• E. parceria, que maximize os interesses de ambas as partes no longo prazo.
  

Gabarito: E

Comentários

• Relação de ganha-ganha e NÃO ganha perde.

• A base das comunicações para compras – elas precisam de uma grande interação de comunicações entre o fornecedor e a cooperativa/fábrica. Para equacionarem objetivamente os objetos/serviços, que estão sob os interesses de compras, em suas especificações, características e exigências contratuais.

  Atualmente, a base das comunicações são: e-mail, fax, telefone / celular, visitas técnicas e comerciais, troca de arquivos digitais, teleconferência, sedex com plantas e desenhos, intercâmbio eletrônico de dados, com perguntas, detalhes, medidas, padrões, valores, escalas, propriedades, condições e etc.

• A manutenção de boas relações com os fornecedores é um dos objetivos da função compras.  Em síntese: compradores e fornecedores não estão em disputa, mas sim em busca de uma condição em que ambos possam usufruir de vantagens e de estabilidade.

  Renato Fenili - Ponto dos concursos

  
  

• resposta  = E) parceria, que maximize os interesses de ambas as partes no longo prazo.

• Dificilmente comporão respostas corretas vocábulos como : a todo custo, irrestritamente, sem exceção;

• Estratégia Win Win

  Como o próprio nome indica é uma estratégia com 2 wins, ou seja dois vencedores/ganhadores.

   

  De: http://gestor.pt/estrategia-win-win/

Questão 881740

• Banca: ESAF
• Órgão: DNIT
• Ano: 2013
• Provas: ESAF - 2013 - DNIT - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Considere um setor de compras e os responsáveis pelas compras. Analise as opções abaixo e selecione aquela que representa um atributo do perfil do comprador.

• A. Um comprador deve ser preparado, mas não é preciso que seu conhecimento esteja no mesmo nível do fornecedor.
• B. Todo comprador deve perseguir uma compra que resulte em economia de recurso financeiro, independentemente das políticas organizacionais.
• C. O comprador deve orientar seu comportamento nos mais altos níveis em concorrências, discussões de preços e finalização da compra.
• D. A ética negocial é definida pelos negociadores e não pelas organizações.
• E. O sigilo das negociações é opcional, podendo o negociador revelar as ofertas feitas por concorrentes para obter melhor preço do fornecedor.

Gabarito: C

Comentários

• O comprador deve conhecer o que compra, de maneira que seu conhecimento precisa estar no mesmo nível do fornecedor, do contrário, corre o risco de ser enganado, ou de simplesmente adquirir um produto que não é capaz de atender a expectativa de sua organização. Questão a) está incorreta.
  
  Por outro lado, o comprador é um empregado da organização. Ele representa os interesses de seu empregador. Se a política da organização prestigiar algum outro valor (preservação do meio ambiente, respeito a legislação trabalhista ou outro fator), é possível que este valor represente um acréscimo nos custos de aquisição, entretanto, o comprador deve respeitar esta política. Alternativa b) também errada.
  
  A ética negocial, como qualquer manifestação da ética, não é definida por indíviduos, mas por grupos, que ao possuírem uma noção geral e bem definida daquilo que é ou não aceitável dentro do mundo dos negócios, prestigia ou rechaça determinados comportamentos. Entretanto, os negociadores, como meros agentes dentro deste contexto, não tem poder para delimitar a ética que rege essas relações. Alternativa d) errada.
  
  E por fim, a alternativa e) é um absurdo completo. O sigilo é regra em negociações, razão pela qual a divulgação de ofertas feitas por concorrentes afronta os príncipios da ética negocial. Representa muito mais um aspecto de discrição, e sua violação é no mínimo uma indelicadeza (para não dizer antiética).
  
  Só ficamos com a letra c). Sim, o comprador deve se a pautar nos mais altos níveis, qualquer que seja a etapa da negociação. Mais do que um bom comprador, ao portar-se de maneira tão elevada, reflete os padrões éticos que a instituição busca transmitir a seus contratantes (inclusive fornecedores). Alternativa c) correta.
  
  
  Fonte: Estratégias concursos. Professor Felipe Petrachini.
  
  Bons estudos!
  
  Se alguém tiver uma explicação mais para a letra "e", por favor, deixem um recado no meu mural. (não consegui entender direito). Obrigada.
• Acredito que a alternativa "e" seja uma verdade na vida, mas não é o que o enunciado pede.
• Alternativa e 
  O sigilo é regra em negociações, razão pela qual a divulgação de ofertas feitas por concorrentes afronta os príncipios da ética negocial. Representa muito mais um aspecto de discrição, e sua violação é no mínimo uma indelicadeza (para não dizer antiética). Fonte: Prof. Felipe (estratégia concursos). 
  
• GABARITO: C
  
  Não fazia ideia (e acho que ninguém fazia) do que a ESAF queria com o tópico “perfil do comprador”. Felizmente, é tão primário que não tem como inventar muito e o curso fornecia informação suficiente para construção do raciocínio.
  
  O comprador deve conhecer o que compra, de maneira que seu conhecimento precisa estar no mesmo nível do fornecedor, do contrário, corre o risco de ser enganado, ou de simplesmente adquirir um produto que não é capaz de atender a expectativa de sua organização. Questão a) está incorreta.
  
  Por outro lado, o comprador é um empregado da organização. Ele representa os interesses de seu empregador. Se a política da organização prestigiar algum outro valor (preservação do meio ambiente, respeito à legislação trabalhista ou outro fator), é possível que este valor represente um acréscimo nos custos de aquisição, entretanto, o comprador deve respeitar esta política. Alternativa b) também errada.
  
  A ética negocial, como qualquer manifestação da ética, não é definida por indivíduos, mas por grupos, que ao possuírem uma noção geral e bem definida daquilo que é ou não aceitável dentro do mundo dos negócios, prestigia ou rechaça determinados comportamentos. Entretanto, os negociadores, como meros agentes dentro deste contexto, não tem poder para delimitar a ética que rege essas relações. Alternativa d) errada.
  
  E por fim, a alternativa e) é um absurdo completo. O sigilo é regra em negociações, razão pela qual a divulgação de ofertas feitas por concorrentes afronta os princípios da ética negocial. Representa muito mais um aspecto de discrição, e sua violação é no mínimo uma indelicadeza (para não dizer antiética).
  
  Só ficamos com a letra c). Sim, o comprador deve se pautar nos mais altos níveis, qualquer que seja a etapa da negociação. Mais do que um bom comprador, ao portar-se de maneira tão elevada, reflete os padrões éticos que a instituição busca transmitir a seus contratantes (inclusive fornecedores).

• Complementando...

  Cópia literal do M.Aurélio Dias:

   

  O comprador ideal deve saber ouvir atentamente os argumentos apresentados pelo vendedor, para depois agir sensatamente.
  
  Outra característica do bom comprador é estar perfeitamente identificado com a política e os padrões de ética definidos pela empresa, como, por exemplo, a manutenção do sigilo nas negociações que envolvam mais de um fornecedor ou até mesmo quando um só está envolvido.
  
  As concorrências, as discussões de preços e a finalização da compra devem ser orientadas pelos mais elevados níveis. O objetivo é obter dos fornecedores negócios honestos e compensadores, sem que pairem dúvidas quanto à dignidade daqueles que o conduziram.

• Realmente difícil de responder ao pensar só na teoria, pois como vou negociar com meu fornecedor sem dizer que a concorrência está vendendo mais barato??? Utopia.

   

  Vou dizer: olh, caro fornecedor, você está vendendo mais caro, viu?? Não vou comprar de você, pois a empresa X (NÃO POSSO CITAR NOMES) está vendendo por um preço Y (NÃO POSSO CITAR PREÇOS)

• As concorrências, as discussões de preços e a finalização da compra devem ser orientadas pelos mais elevados níveis. O objetivo é obter dos fornecedores negócios honestos e compensadores, sem que pairem dúvidas quanto à dignidade daqueles que o conduziram.

  Gabarito: C

Questão 890467

• Banca: ESPP
• Órgão: COBRA Tecnologia S/A (BB)
• Ano: 2013
• Provas: ESPP - 2013 - COBRA Tecnologia S-A (BB) - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Logística na Administração de Recursos Materiais; Objetivos do Setor de Compras; Supply Chain Management – SCM

___________________ é a integração dos processos do negócio, desde os fornecedores até o consumidor final, que assegure os suprimentos de produtos, serviços e informações, de tal forma que acrescente valor ao cliente.

• A. Administração de Materiais.
• B. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos.
• C. Gestão do Estoque.
• D. Compras.

Gabarito: B

Comentários

• Letra "B"
  O Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2004) definiu o gerenciamento da cadeia de suprimentos da seguinte forma:

  "O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos abrange o planejamento e gestão de todas as atividades envolvidas na busca de fontes e compras, além de todas as atividades de Gestão Logística. Importante também é que inclui a coordenação e colaboração com os parceiros no canal, que podem ser fornecedores, intermediários, fornecedores de terceiros e clientes. Em essência, o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos integra a gestão de suprimentos e da demanda dentro e entre empresas".

• Veja a página 15 do link para ver mais detalhes > http://xa.yimg.com/kq/groups/21692516/661047107/name/Apostil
• Alguem pode me explicar por que a letra a está incorreta?
• Justificativa da A estar errada: Administração de Material: Voltada para planejamento, coordenação, direção e controle das atividades ligadas aos materiais para formar os estoques.
• Letra B - Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos.
  
  " É o processo da movimentação de bens desde o pedido do cliente através dos estágios de aquisição de matéria-prima, produção, até a distribuição dos bens para os clientes." (Rockford Consulting Group - RCG, 2001)
  
  Vamo que Vamo!!

• Gestão da cadeia de suprimentos (em inglês) Supply chain management (SCM) é o gerenciamento de uma rede interligada de negócios envolvidos na provisão final de pacotes produto e serviço requeridos por clientes finais (Harland, 1996).² Gestão da cadeia de suprimentos abrange todo o movimento e armazenamento de matéria prima, trabalho em processo de inventário, e produtos acabados do ponto de origem até o ponto de consumo (cadeia de suprimentos).
  

• A diferença entre um e outro é muito peculiar:
   a) Administração de Materiais - estão inclusos a gestão de estoque e compras
  b) Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - estão inclusos, adm de materiais, gestão de estoque e compras.
  c) Gestão do Estoque - função de controle geralmente destinada ao PCP
  d) Compras - responsável pela análise de cenários, negociação e controle da logística de entrega.
  
  
  A diferença entre Administração de Materiais e o Supply Chain Management é que nesse último, Segundo GONÇALVES (1948:352):“Uma cadeia de suprimentos consiste em fornecedores, centros de produção de bens, almoxarifados, centros de distribuição e comércio varejista, na qual temos um fluxo de materiais que começa com a matéria prima, passa por produtos em processos e acaba co produtos acabados que fluem ao longo dos diversos pontos da cadeia e, finalmente, são enviados aos varejistas ou clientes”.Já a Administração de Materiais é definida como sendo um conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades, com os materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições.

• Sem Duvidas letra B

Questão 903388

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO)
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Técnico Judiciário - Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca de compras, julgue os itens subsequentes.

Os custos referentes à entrega da mercadoria por meio da modalidade de frete denominado FOB (free on board) estão inclusos no preço apresentado pelo fornecedor.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• FOB (Free On Board) o fornecedor se responsabiliza (contratualmente) pela mercadoria até a hora em que ela é entregue, na data e hora, ao courrier escolhido pelo comprador. Este preço não faz parte do orçamento do fornecedor, deverá ser calculado pelo comprador de acordo com o serviço de frete que escolheu.
  
  OBS: Courrier é o responsável por despachar a carga no modal que estiver contratado. Em suma, essa modalidade consiste em "jogar" a responsabilidade de entregar a carga no porto de origem ( no caso do modal marítimo) para o fornecedor, este acarcando com todos os custos até o embarque.
• O termo FOB (Free On Board) é aquele que estabelece que o vendedor se desvincula de suas obrigações, quando coloca a mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador, no porto de embarque designado . A mercadoria deverá ser entregue a bordo do navio, desembaraçada, sendo este o momento em que todas as despesas passam a correr por conta do comprador. Por isso o vlr do frete não está incluso no preço da mercadoria.
  
  Resposta ERRADA. 
• estorinha...
  
  
  
  comprador (A) compra do vendedor (B)
  
   
  
  B pergunta a A: qual a forma de frete para que eu lhe entregue?
  A responde: não quero arcar com frete, quero economizar, vou escolher o Frete Free on Board (livre de responsabilidade no transporte, ou seja, o produto "vai livre, largado, sozinho no transporte", se acontecer algo, o vendedor não tem culpa)
  B diz a A: então tá, vou despachar a mercadoria, mas quando eu colocá-la no navio, eu não tenho mais nada a ver com isso, a responsabilidade é sua, foi vc quem escolheu. Quis economizar (frete gratis, sem custo nenhum), então, não vou me responsabilizar pelo trasnporte. Se tivesse escolhido outra forma de frete, a responsabilidade era minha até chegar o produto nas suas mãos.
  
  
  
  A diz a B: tudo bem, a responsabilidade é minha.
• Segundo os INCOTERMS (International Commercial Terms) 2010 A codificação das modalidades de vendas entre Importador e Exportador são:
  SEPARAÇÃO POR GRUPOS:
   “E” – Partida. Mínima obrigação para o Exportador - Mercadoria entregue ao comprador no estabelecimento do vendedor.;
  “F” – Transporte  Internacional não pago pelo Exportador - Mercadoria entregue a um transportador internacional indicado pelo comprador.;
  “C” – Transporte Internacional pago pelo Exportador - O vendedor contrata o transporte, sem assumir riscos por perdas ou danos às mercadorias ou custos adicionais decorrentes de eventos ocorridos após o embarque e despacho.;
  “D” – “Deliver” – Obrigação máxima para o Exportador - O vendedor se responsabiliza por todos os custos e riscos para colocar a mercadoria no local de destino.
  
  1.O EXW-Works
   Representa obrigação mínima para o Exportador.A mercadoria fica à disposição do Importador no estabelecimento comercial do Exportador.
  Esta modalidade é mais usada por grandes importadores combinados com pequenos exportadores, devido ao diferente poder de barganha comercial na negociação dos serviços e logística.
   
  2.FCA – Free Carrier:
  A mercadoria fica à disposição dotransportador  no  estabelecimento comercial do exportador, do transportador ou em local escolhido pelo importador.
  É aconselhável que comprador e vendedor  definam claramente esse local que será eleito o ponto de transferência das responsabilidade entre ambos. Caberá ao exportador o desembaraço aduaneiro de exportação
  O FCA é utilizado para qualquer modal de transporte
   
  3. FOB – Free On Board:
  A mercadoria fica à disposição doimportador à bordo do navio no porto de origem.
  As responsabilidades do processo logístico são transferidas ao importador no porto de origem a partir do embarque da mercadoria desembaraçada para exportação no navio.
  O FOB é utilizado exclusivamente para o transporte marítimo.
   
  4.FAS – Free Alongside Ship:
  A mercadoria fica à disposição doimportador ao lado do navio em um píer, cais ou barca designados pelo comprador.
  As responsabilidades do processo logístico são transferidas ao importador no porto de origem antes do embarque da mercadoria que já deverá estar desembaraçada para exportação.
  O FAS é utilizado exclusivamente para o transporte marítimo.
   
  continua abaixo
• 5.CFR – Cost and Freight:
  A mercadoria fica à disposição do importador à bordo do navio no porto de origem .
  As responsabilidades do processo logístico são transferidas ao importador no porto de origem a partir do embarque da mercadoria que já deverá estar  desembaraçada para exportação.
  Caberá ao exportador a contratação e o pagamento do frete internacional.
  O CFR é utilizado exclusivamente para o transporte marítimo
   
  6.CIF – Cost Insurance and Freight:
  A mercadoria fica à disposição do importador à bordo do navio no porto de origem .
  As responsabilidades do processo logístico são transferidas ao importador no porto de origem a partir do embarque da mercadoria que já deverá estar  desembaraçada para exportação.
  Caberá ao exportador a contratação e o pagamento do frete  e do seguro internacionais.
  O CIF é utilizado exclusivamente para o transporte marítimo.
   
  7.CPT – Carriage Paid To:
  A mercadoria fica à disposição do transportador em local designado por este ou peloimportador no país de origem.
  As responsabilidades do processo logístico são transferidas ao importador no ponto combinado para entrega da carga já desembaraçada ao transportador. É aconselhável a clara designação desse ponto. Caberá ao exportador a contratação e o pagamento do frete internacional.
  O CPT é utilizado para qualquer modal de transporte.
   
  8. CIP – Carriage and Insurance Paid:
  A mercadoria fica à disposição do transportador em local designado por este ou pelo importador no país de origem.
  As responsabilidades do processo logístico são transferidas ao importador no ponto combinado para entrega da carga já desembaraçada ao transportador. É aconselhável a clara designação desse ponto. Caberá ao exportador a contratação e o pagamento do frete  e do  seguro internacionais.
  O CIP é utilizado para qualquer modal de transporte
   
  
• 9. DAT – Delivered At Terminal:
  A mercadoria fica à disposição do importador no terminal de carga designado por ele n país de destino.
  As responsabilidades do processo logístico são todas do exportador até a entrega da carga, ainda por ser desembaraçada na importação. Caberá ao exportador a contratação e o pagamento de todos os serviços logísticos desta operação incluindo o seguro e o frete internacionais.  
  O DAT é utilizado para qualquer modal de transporte.
   
  10.DAP – Delivered At Place
  A mercadoria fica à disposição do importador em qualquer lugar por ele designado no país de destino.
  As responsabilidades do processo logístico são todas do exportador até a entrega da carga, ainda por ser desembaraçada na importação e desembarcada. Caberá ao exportador a contratação e o pagamento de todos os serviços logísticos desta operação incluindo o seguro e o frete internacionais.  
  O DAP é utilizado para qualquer modal de transporte.
   
  11. DDP – Delivered Duty Paid:
  A mercadoria fica à disposição do importador em seu estabelecimento comercial.
  As responsabilidades do processo logístico são todas do exportador até a entrega da carga desembaraçada e desembarcada onde o importador determinar. Caberá ao exportador a contratação e o pagamento de todos os serviços logísticos inclusive os tributos da nacionalização.  
  O DDP é utilizado para qualquer modal de transporte.
• Parabéns Karla objetiva e direta!!!
• Parabéns Daniela, objetiva e direta! rsrsrs
• Parabéns Daniela, objetiva e direta! rsrsrs...SÓ QUE NÃO !!!KKK

• A colega Karla foi muito objetiva mesmo:

  FRETE CIF: é o frete pago na empresa ou seja, quem envia paga.

  FRETE FOB: é o comprador da mercadoria que paga, ou seja, quem recebe a mercadoria
  

  Para não esquecer, quem se "FOB" com o frete é o comprador!

• Bem, ao meu ver o erro da questão não está em dizer que a modalidade FOB é a que o fornecedor PAGA, e sim, em afirmar que o preço está incluso no que o comprador vai pagar.

  Ela poderia nos induzir ao erro, mas perceba que nunca o comprador vai pagar uma mercadoria com o frete já incluso. Na verdade, ele vai sempre pagar o frete por fora.

  
  

  MERCADORIA  (preço do produto) + FRETE. ---> ENVIO.

  E se a modalidade for CIF? Neste caso, quem vai pagar o frete é o fornecedor, mas o preço da mercadoria paga não é devido ao frete pago pelo fornecedor. 

  Resumindo: O preço de uma mercadoria não incorpora o preço do frete!!!

  Se eu estiver errada, favor alguém me corrigir.

  
  

  
  

  
  

• FOB é um termo que provém do Comércio Exterior, um tipo de INCOTERM. INCOTERMS são termos que definem a responsabilidade e custos do transporte de uma mercadoria entre importador e exportador. 

  Pois bem, a maldade da questão reside na inoportuna interpretação do termo, erro usualmente cometido por fornecedores e compradores nacionais que utilizam o chamado preço FOB nas propostas comerciais (preço do produto + entrega). Conforme esclarecido pelos colegas abaixo, o FOB não contempla o pagamento do transporte principal em sua concepção original, daí a confusão toda. CIF também não seria o caso, já que nele o fornecedor ficaria obrigado a pagar tanto o frete quanto o seguro da carga; por sua vez, CPT seria mais indicado.
  

  Particularmente, não acho válido se aprofundar nesse assunto, pois dificilmente ele será cobrado pelas bancas nessa disciplina, a não ser que seja para um cargo bem específico.

  http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/incTabela.html
  

• CIF=QUEM CONTRATA , PAGA E SE RESPONSABILIZA PELO PRODUTO É O FORNECEDOR.

  FOB=QUEM CONTRATA ,PAGA E SE RESPONSABILIZA PELO PRODUTO É O COMPRADOR.

• No sistema free on board - FOB - quem paga é o comprador, mas não NECESSARIAMENTE (como afirma a questão) o valor do frete já está incluso no preço apresentado pelo fornecedor. Pode estar ou não incluso, este é o erro.

  
  

• Parabéns, Daniela. Foi direta ao ponto!!! kkkkkkkkkkkkkkkk

• Um macete bom para gravar é:

  CIF = Bom para o Comprador, ja que quem paga o frete é o fornecedor

  FOB = Bom para o Fornecedor, já que quem paga o frete é o comprador 

  
  

• Daniela clarificou meus pensamentos totalmente, muito precisa

• ERRADO. Quem paga a conta (frete)?

  FOB - Você paga o frete (você se FOBeu!)

  FIB - O vendedor paga.

   

• CIF =  Comprador não paga..........quem paga o frete é o fornecedor

  FOB = Fornecedor não paga..........quem paga o frete é o comprador

• Os preços estão inclusos no frete da modalidade CIF(Cost, insurance, freight= custo,seguro,frete). Na modalidade FOB( free on board= sem custos a bordo), o frete é providenciado e pago separadamente, pelo comprador

  ERRADO

  Fonte: Administração de Recursos Materiais e Patrimonias para Concurso, Renato Fenili, 3ª edição

• FOB (livre a bordo) - O preço da mercadoria apresentado pelo fornecedor não inclui frete ou Seguro.

• nunca acerto questões dessa merda

• ERRADA

   

  MODALIDADES DE FRETES: COMO SE DÁ O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS. TEMOS:

   

  FOB (FREE ON BOARD) ------------------------------------------> QUEM PAGA PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS, DO FORNECEDOR AO COMPRADOR, É O PRÓPRIO COMPRADOR.

   

  CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) --------------------> QUEM PAGA É O FORNECEDOR.

   

  BONS ESTUDOS!!!

• Gab: ERRADO

  A questão está errada porque a modalidade citada deveria ser a CIF. Veja!

  • FOB - free on board - (grátis a bordo) - quem paga pelo transporte das mercadorias, do fornecedor ao comprador, é o próprio COMPRADOR.
  • CIF - cost, insurance and freight - (custo, seguro e frete) - quem paga é o FORNECEDOR.

  OBS: Vendo meu resumo de ARM. Interessados, solicitem amostra: [e-mail]

  Erros, mandem mensagem :)

• tô muito bem, sqn

• O custo do frete e dos seguros do tipo CIF não está incluso no preço da compra, ou seja, ele é responsabilidade do fornecedor ao passo que o custo do frete e dos seguros do tipo FOB está incluso no preço da compra, sendo responsabilidade do comprador.

  • ' Posso ainda não ter chegado onde eu quero, mas estou mais perto do que ontem...

• A modalidade CIF está incluso o frete.

• Gab: ERRADO

  1. Esquema pra você nunca mais errar!
  • CIF - com ForneCedor
  • FOB - com FOmBrador (comprador).

  Amostras de resumos disponíveis aqui --> Linktr.ee/soresumo

• Free On Board designa uma modalidade de repartição de responsabilidades, direitos e custos entre comprador e vendedor, no comércio de mercadorias.

  Errado.

• CIF = Comprar no B2C, ou seja, compras de menor valor que o comprador se responsabiliza pelo frete para que o fornecedor se encarregue do transporte, é o mais comum.

  FOB = B2C, ou seja, geralmente produtos de empresas de alta demanda ou de valor muito alto em que o comprador arca com o custo do frete por muitas vezes já possuir um transporte de confiança, o fornecedor apenas despacha e se isenta de responsabilidade.

Questão 903394

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO)
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Técnico Judiciário - Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca de compras, julgue os itens subsequentes.

O sistema de compras de preço objetivo implica o conhecimento prévio do preço justo, o que proporciona uma verificação dupla no sistema de cotações.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Sistema de preço objetivo: o conhecimento prévio do preço justo, além de ajudar nas decisões do comprador proporciona uma verificação dupla no sistema de cotações. Pode ainda ajudar (os fornecedores a serem competitivos, mostrando lhes que suas bases comerciais não são reais e que seus preços estão fora de concorrência. E garante ao comprador uma base para as argumentações nas discussões de aumentos de preço e nas negociações de distribuição da porcentagem.
  
  FONTE: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA-DsAE/departamento-compras ( Aconselho todos a lerem esse artigo! Muita informação relevante que as bancas usam pra eleborar questões)

• Segundo Baily (2000), são características básicas para poder comprar melhor e encorajar novos e eficientes fornecedores:

  a) sistema de compras a três cotações: tem por finalidade partir de um número mínimo de cotações para encorajar novos competidores. A pré-seleção das concorrentes qualificados evita o dispêndio de tempo com um grande número de fornecedores;

  b) sistema de preço objetivo: o conhecimento prévio do preço justo, além de ajudar nas decisões do comprador, proporciona uma verificação dupla no sistema de cotações. Pode ainda ajudar os fornecedores a serem competitivos, mostrando-lhes que suas bases comerciais não são reais e que seus preços estão fora de concorrência;

  c) duas ou mais aprovações: no mínimo duas pessoas estão envolvidas em cada decisão da escolha do fornecedor. Isto estabelece uma defesa dos interesses da empresa pela garantia de um melhor julgamento, protegendo o comprador ao possibilitar revisão de uma decisão individual. Não fosse só esta razão, poder-se-ia acrescentar mais uma: o sistema de duas aprovações permite que os mesmos estejam envolvidos no processo da compra, uma vez que a sua decisão esta sujeita a um assessoramento ou supervisão;

  d) Documentação escrita: a presença de muito papel pode parecer desnecessária, porém fica evidente que a documentação escrita anexa ao pedido, além de possibilitar, no ato da segunda assinatura exame de cada fase de negociação, permite a revisão e estará sempre disponível junto ao processo de compras para esclarecer qualquer dúvida posterior.
  
  Equipe Canal das Questões.

•    QUESTÃO CORRETA
  

  
  
  Sistema de preço objetivo: o conhecimento prévio do preço justo, além de ajudar nas decisões do comprador, proporciona uma verificação dupla no sistema de cotações. Pode ainda ajudar os fornecedores a serem competitivos, mostrando-lhes que suas bases comerciais não são reais e que seus preços estão fora de concorrência.

• O que seria "verificação dupla no sistema de cotações"?
  Se possível enviem uma msgm na minha página!!
  Abçs

• Duplo = duas vezes
  

• No sistema de compras de preço objetivo

   o comprador tem o conhecimento

  prévio do preço justo. Isso,  além de ajudar nas suas

  decisões, irá proporcionar uma verificação dupla

  nos sistema de cotações. Quando o comprador

  detém este conhecimento, além do poder de

  negociação e argumentação, ele passa a mostrar

  aos fornecedores que os preços por eles

  praticados estão fora da realidade. Então, de posse

  dessas informações, os fornecedores podem se

  tornar mais competitivo.

  
  

• Duplo = duas vezes. Caraca

• Operação do sistema de compras

  Um sistema adequado de Compras tem variações em função da estrutura da empresa e em função da sua política adotada. A área de Compras em empresas tradicionais vem a cada ano sofrendo reformulações na sua estrutura. Em sua sistemática são introduzidas alterações com várias características básicas para poder comprar melhor e encorajar novos e eficientes fornecedores. De tempos em tempos esse sistema vem sendo aperfeiçoado, acompanhando a evolução e o progresso do mundo dos negócios, mas os elementos básicos permanecem os mesmos. Entre essas características podemos destacar:

  a) Sistema de compras a três cotações: tem por finalidade partir de um número mínimo de cotações para encorajar novos competidores. A pré-seleção dos concorrentes qualificados evita o dispêndio de tempo com um grande número de fornecedores, dos quais boa parte não teria condição para fazer um bom negócio.

  b) Sistema de preço objetivo: o conhecimento prévio do preço justo, além de ajudar nas decisões do comprador, proporciona uma verificação dupla no sistema de cotações. Pode ainda ajudar os fornecedores a serem competitivos, mostrando-lhes que suas bases comerciais não são reais e que seus preços estão fora de concorrência. E garante ao comprador uma base para as argumentações nas discussões de aumentos de preço e nas negociações de distribuição da porcentagem.

  c) Duas ou mais aprovações: no mínimo duas pessoas estão envolvidas em cada decisão da escolha do fornecedor. Isto estabelece uma defesa dos interesses da empresa pela garantia de um melhor julgamento, protegendo o comprador ao possibilitar revisão de uma decisão individual. Não fosse só esta razão, poder-se-ia acrescentar mais uma: o sistema de duas aprovações permite que os mesmos estejam envolvidos pelo processamento da compra, uma vez que a sua decisão está sujeita a um assessoramento ou supervisão.

  d) Documentação escrita: a presença de muito papel pode parecer desnecessária, porém fica evidente que a documentação escrita anexa ao pedido, além de possibilitar, no ato da segunda assinatura, o exame de cada fase de negociação, permite a revisão e estará sempre disponível junto ao processo de compra para esclarecer qualquer dúvida posterior.

  Fonte: Marco Aurélio Dias.

• excelente o material indicado pelo Mussum: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA-DsAE/departamento-compras

• Tríplo = três vezes

  Quádruplo = quatro vezes

  Quíntuplo = cinco vezes

  E por aí vai Renato A.!!!

• Sistema de preço objetivo: gera o conhecimento prévio do preço justo e subsídio argumentativo por parte do comprador em relação aos preços praticados no mercado.

• duas = um mais um, um palitinho mais outro palitinho

• Preço objetivo: conhecimento prévio do preço justo. 

• O sistema de compras de preço objetivo implica o conhecimento prévio do preço justo, o que proporciona uma verificação dupla no sistema de cotações.

• CERTO

Questão 903397

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO)
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Técnico Judiciário - Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Conceitos Básicos na Administração de Recursos Materiais; Estratégias do Setor de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens que se seguem, relativos a gestão de materiais.

Denomina-se verticalização o processo em que a empresa se torna seu próprio fornecedor, passando ela própria a produzir internamente suas matérias-primas, para evitar a dependência de fornecedores externos.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Verticalização: é a estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente tudo o que puder, ou pelo menos tentará produzir. Foi predominante no início do século, quando as grandes empresas praticamente produziam tudo o que usavam nos produtos finais. É definida como uma estratégia em que a empresa “faz tudo”. A verticalização era decorrente da preocupação em manter o controle sobre as tecnologias de processo, de produtos e negócios (segredos industriais), entre outras. Porém, o elevado número de atividades realizado internamente acarretou problemas gerenciais devido ao aumento do porte da empresa, e atividades não ligadas diretamente ao negócio principal, com conseqüências para a perda da eficiência e o aumento do custo de produção. A horizontalização passou a ser uma opção para a manutenção da competitividade das empresas.
  
  Horizontalização: consiste na estratégia de comprar de terceiros o máximo possível dos itens que compõem o produto final ou os serviços de que necessita. É tão grande a preferência da empresa moderna por ela que, hoje em dia, um dos setores de maior expansão foi o de terceirização e parcerias. De um modo geral não se terceiriza os processos fundamentais (core process), por questões de detenção tecnológica, qualidade do produto e responsabilidade final sobre ele. Pode ser definida como uma estratégia em que a empresa “faz bem algumas coisas”.
  

• Item certo.

  Segundo Renato Fenili, a decisão sobre produzir ou adquirir um item de material no mercado é tomada pela cúpula da organização, considerando os custos e a estrutura envolvida. Nesse contexto, há duas estratégias possíveis: a verticalização e a horizontalização:

  • Verticalização → Produz-se (ou tenta-se produzir) internamente tudo o que puder. Essa estratégia foi dominante nas grandes empresas, até o final do século passado, no intuito de assegurar a independência de terceiros (ex: General Motors). Mais raramente, há empresas que ainda se esforçam na verticalização de seus negócios (um exemplo seria a Faber-Castell que, na última década, esforçou-se na conquista da autossuficiência no plantio de madeira, matéria-prima na confecção de lápis). No entanto, verticalizar mostrou-se um negócio arriscado, já que se corre o risco da empresa ficar“engessada”, ou seja, a imobilização de recursos pode tornar o negócio pouco flexível.

  • Horizontalização → Compra-se de terceiros o máximo de itens que irão compor o produto final. Esta estratégia é a grande tendência das empresas modernas. De modo geral, apenas os processos fundamentais (chamados core processes) não são terceirizados, por razões de segredos tecnológicos. A estrutura horizontalizada é típica do Sistema Toyota de Produção, que remete a terceiros cerca de 75% do processo produtivo.
    
    Equipe Canal das Questões.

• Comentando rapidamente, devido aos ótimos comentários dos colegas acima:
  Verticalização: Processo em que a empresa produzirá todos os componentes do seu produto final, sem que dependa de fornecedores:
  Vantagens:
  - Independência de terceiros;
  - Maiores lucros;
  - Maior autonomia;
  - Domínio de tecnologia própria.
  Desvantagens:
  - Maior investimento;
  - Menor flexibilidade;
  - Aumento da estrutura da empresa.
  
  Horizontalização: É o ato da empresa comprar a maior quantidade possível de produtos.
  Vantagens:
  - Redução de custos;
  - Maior flexibilidade;
  - Foco no negócio primeiro da empresa;
  - Absorção de novas tecnologias.
  Desvantagens:
  - Menor controle tecnológico;
  - Maior exposição (econômica).

• Verticalização: a empresa começa fabricar os subconjuntos, anteriormente adquiridos de terceiros.
  Fonte: Dias, Administração de Materiais.
  
  CERTO

• Verticalização está intrínseca a uma produção interna de produtos anteriormente adquiridos de terceiros.

• Verticalização: Processo em que a empresa produzirá todos os componentes do seu produto final, sem que dependa de fornecedores.

• Gabarito: CERTO

  Comentário: Só complementando com aquilo que já foi exposto

   

  ·         Verticalização:

  o   é a estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente tudo o que puder, ou pelo menos tentará produzir

  o   Empresa “faz tudo”.

  o   Problemas: o elevado número de atividades realizado internamente acarretou problemas gerenciais devido ao aumento do porte da empresa, e atividades não ligadas diretamente ao negócio principal, com consequências para a perda da eficiência e o aumento do custo de produção

   

  ·         Horizontalização:

  o   Consiste na estratégia de comprar de terceiros o máximo possível dos itens que compõem o produto final ou os serviços de que necessita. É tão grande a preferência da empresa moderna por ela que, hoje em dia, um dos setores de maior expansão foi o de terceirização e parcerias.

  o   OBS: não se terceiriza os processos fundamentais (core process), por questões de detenção tecnológica, qualidade do produto e responsabilidade final sobre ele.

  o   Empresa “faz bem algumas coisas”.

• Comentando para guardar a questão. Desculpe aos demais colegas. Foco, força e fé na Luz pois ela nos iluminará o caminho e nos guiará à vitória.

• Vantagens da Verticalização:

  
  

  --> Independência de terceiros;

  --> Maiores lucros;

  --> Maior autonomia;

  --> Domínio sobre tecnologia própria.

  
  

  Desvantagens da Verticalização:

  
  

  --> Maior investimento;

  --> Menor flexibilidade (perda de foco);

  --> Aumento da estrutura da empresa.

  ********************************************************************

  
  

  Vantagens da Horizontalização:

  
  

  --> Redução de custos

  --> Maior flexibilidade e eficiência

  --> Incorporação de novas tecnologias

  --> Foco no negócio principal da empresa

  
  

  Desvantagens da Horizontalização:

  
  

  --> Menor controle tecnológico

  --> Deixa de auferir o lucro do fornecedor

  --> Maior exposição

• ...e a Horizontalização está diretamente ligada a terceirização ( de forma ampla)

• Gabarito: correta

  Na verticalização, a empresa busca produzir internamente todos os materiais necessários no seu processo produtivo. Nesta estratégia, a organização buscará comprar no mercado o mínimo possível.

  Esta estratégia realmente gera vantagens. Dentre elas, a organização dominará a tecnologia de produção e poderá determinar quando e quantos produtos serão produzidos.

  Ela terá, portanto, um domínio maior sobre a sua cadeia produtiva.

• Verticalização: Produz tudo o que puder;

  Horizontalização: Compra o máximo que puder.

  Correto!

• VERTICALIZAÇÃO

  PRODUZ-SE INTERNAMENTE tudo o que puder.

  ▪ Independência de terceiros

  ▪ Maiores lucros

  ▪ Manutenção de segredo industrial

  ▪ Perda de flexibilidade

  ▪ Maior investimento

  HORIZONTALIZAÇÃO

  COMPRA-SE de terceiros o MÁXIMO de itens (Sistema Toyota).

  ▪ Garantia de flexibilidade

  ▪ Menores custos

  ▪ Perda de controle tecnológico

  ▪ Dependência de terceiros

  ▪ Lucro menores

• CERTO

• A título de curiosidade a Faber-Castel é uma empresa que usa a estratégia de Verticalização!

  Faber-Castell usa 100% de madeira plantada para fabricar lápis

  Consciente de seu papel social, a Faber-Castell empenha-se na conservação ambiental produzindo seus lápis apenas com madeira plantada e nos vários programas de reciclagem e tratamento de resíduos mantidos nas suas fábricas e escritórios. Nas áreas onde mantém seus plantios, realiza um extenso trabalho de monitoramento e preservação da flora e fauna nativas.

• HORIZONTALIZAÇÃO: Compra-se de terceiros o máximo que conseguir;

  VERTICALIZAÇÃO: Produz-se internamente tudo o que puder;

• é a netflix produzindo seus próprios conteúdos

Questão 922636

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: SEGER-ES
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - SEGER-ES - Analista Executivo - Administração
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Considere que as atividades de compras de determinada empresa estejam divididas entre pesquisa de fornecedores, aquisição e administração. Nessa situação, são atividades típicas da pesquisa de fornecedores

• A. o estudo do mercado e a padronização de itens.
• B. a análise dos custos e a conferência de requisições.
• C. a análise das cotações e a investigação das fontes de fornecimento.
• D. a negociação de contratos e a transferência de materiais.
• E. a inspeção das fábricas de fornecedores e o desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

Gabarito: E

Comentários

• LETRA E
  

  Podemos incluir como atividades típicas da seção de compras:

  a)     Pesquisa de Fornecedores

  Estudo de mercado Estudo de materiais Análise de custos Investigação das fontes de fornecimento Inspeção das fábricas dos fornecedores Desenvolvimento de fontes de fornecimento Desenvolvimento de fontes de materiais alternativoshttp://grupopdca.com.br/blog/?p=179&print=1

• Segundo Marco Aurélio P. Dias, Administração de Materiais, 2010, P.230 temos:
  Podemos incluir como atividades típicas da Seção de Compras:
  a) Pesquisa - Estudo do mercado; Estudo dos Materiais; Análise dos Custos; Investigação das Fontes de Fornecimento; Inspeção das Fábricas dos Fornecedores; Desenvolvimento de fontes de Fornecimento; Desenvolvimento de Fontes de Materiais Alternativos.

  b) Aquisição - Conferência de requisições; Análise das Cotações; Decidir comprar por meio de contratos ou no mercado aberto; Entrevistar vendedores; Negociar contratos; Efetuar as encomendas de compras; Acompanhar o recebimento de Materiais.

  c) Administração - Manutenção de estoques mínimos; transferências de materiais; evitar excessos e obsolescência de estoque; Padronizar o que for possível

  d) Diversos - fazer estimativa de custo; Dispor de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes; cuidar das relações comerciais recíprocas.

  Além das atividades típicas dentro da organização de compras, outras responsabilidades poderão ser partilhadas com outros setores: determinação do que fabricar ou comprar; padronização e simplificação; especificações e substituições de materiais; testes comparativos; controle de estoques; seleção de equipamentos de produção; programas de produção dependentes da disponibilidade de materiais.

  Bons estudos! (:

•  atividades típicas da seção de compras

   Pesquisa de Fornecedores

  Estudo de mercado

  Estudo de materiais

  Análise de custos

  Investigação das fontes de fornecimento

  Inspeção das fábricas dos fornecedores

  Desenvolvimento de fontes de fornecimento

  Desenvolvimento de fontes de materiais alternativos

   Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.

  Sm: 20; 8

  YOU TUBE: PROF ROGERIO SILVA

  https://www.youtube.com/channel/UCjqMyxJqW98dkyOgIXBc1Ig?view_as=subscriber

  ROGERIO CONCURSEIRO: MAPAS MENTAIS E QUESTÕES

  https://www.youtube.com/channel/UC9jMABWHjXyzLdLGa-ziRTw?view_as=subscriber

• a) pesquisa e administração

  b) pesquisa e aquisição

  c) aquisição e pesquisa

  d) aquisição e administração

  e) pesquisa e pesquisa

   

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!

• LETRA E

• E

  a inspeção das fábricas de fornecedores e o desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

Questão 947776

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: SERPRO
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - SERPRO - Técnico - Suporte Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens de 35 a 40, acerca de suprimento de materiais.

A descentralização no processo de suprimento possibilita que a organização obtenha, durante as compras, maiores descontos junto aos fornecedores potenciais.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• • ITEM ERRADO
  • É o contrário, a centralização no processo de suprimento que possibilita maiores descontos, combinações de pedidos, maiores prazos, menos desperdícios, menos custos e evita a duplicação de esforços
  • A centralização oferece as seguintes vantagens:
  • 163. 1 - Melhor aproveitamento das verbas para compras; - A concentração das verbas para compras aumenta o poder de barganha;
  • 2 - Melhor controle por parte da direção;
  • 3 - Melhor aproveitamento de pessoal;
  • 4 - Melhoramento das relações com fornecedores.
  • Fonte: Administração de Materiais e recursos Patrimoniais – Um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2002. e profª Giovanna- eu vou passar
• É ao contrário a Centralização é a que apresenta essa seguinte vantagem.
  • Reduz os preços dos itens adquiridos e, portanto, reduz o custo dos produtos.
• Gabarito da banca: ERRADO. NÃO CABE RECURSO. ERRADO. Suprimento ou compras descentralizadas não geram economia de escala. . De modo geral, a centralização apresenta aspectos realmente positivos, pela redução dos preços médios de aquisição, apesar de, em certos tipos de compras, ser mais aconselhável à aquisição descentralizada. Vantagens de Centralizar:
  a) visão do todo quanto à organização do serviço;
  b) poder de negociação para melhoria dos níveis de preços obtidos dos fornecedores;
  c) influência no mercado devido ao nível de relacionamento com os fornecedores;
  d) análise do mercado, com eficácia, em virtude da especialização do pessoal no serviço de compras;
  e) controle financeiro dos compromissos assumidos pelas compras associado a um controle de estoques;
  f) economia de escala na aquisição centralizada, gerando custos mais baixos;
  g) melhor qualidade, por causa da maior facilidade de implantação do sistema de qualidade;
  h) sortimento de produtos com mais consistência, para suportar as promoções nacionais;
  i) especialização das atividades para o pessoal da produção não perder muito tempo com contatos com os vendedores.
  Fonte: Professor Wendel Castellano
• Quando se trabalha com vários fornecedores não se obtem o desconto concedido com a barganha da compra em larga escala em um único fornecedor.

• Agregando aos comentarios acima.
  
  De modo geral, a centralização apresenta as seguintes vantagens:

  ? Visão do todo quanto à organização do serviço;

  ? Análise do mercado com eficácia, em virtude da especialização do pessoal no serviço de compras;

  ? Melhor aproveitamento e controle das verbas para compras;

  ? Concentração das verbas para compras aumenta o poder de barganha;

  ? Redução dos preços médios pela aquisição em escala;

  ? Facilita o relacionamento estratégico com fornecedores;

  ? Padronização;

  ? Melhor controle por parte da direção;

  ? Melhor aproveitamento de pessoal;

  ? Melhoria das relações com fornecedores.

• As razoes para estabelecer a descentralização das comprar podem ser resumidas em:
  • distancia geografica
  • tempo necessário para aquisição de materiais
  • facilidade de diálogo.
  
  FONTE:  administracao de materiais. Marco Aurélio p. dias
• GABARITO: ERRADO
  
  É exatamente o oposto, nobre colega. Ao descentralizarmos o processo de compras, estas serão feitas por cada unidade, de acordo com suas necessidades particulares, o que implicará número menor de unidades adquiridas e, consequentemente, menor poder de barganha.

• Simples! Quanto mais eu centralizar meu setor de compras da minha empresa e filiais, mas vai ser o meu poder de barganha com os fornecedores. Irei comprar maiores quantidades assim iriamos conversar mais sobre os preços.

  
  

  Questão errada

• Pessoal, para não errar mais lembrem-se de um mercado atacadista, onde quando mais você compra de um mesmo produto maior será o desconto. Logo, quando o suprimento é centralizado (quando o pedido é único para todos os setores de uma organizado, por exemplo), há a possibilidade de conseguir descontos com o fornecedor. O que não ocorreria se cada departamento fizesse seu próprio suprimento, as quantidades iriam ser poucas e assim não haveria descontos!
  
  Coloquei com minhas próprias palavras, de fácil entendimento, pois fontes técnicas já estão aí embaixo.
  

•                                                           Processo de suprimento

  Centralização:

  - melhor controle global do processo de compras e estoques;

  - menor custo de pedidos

  - evita disparidade de preços

  
  

  Descentralização:

  - agilidade nas respostas dos solicitantes

  - negociações regionais (maior flexibilidade)

  - maior autonomia das unidades

• • A centralização oferece as seguintes vantagens:
  
  
  • 
    163. 1 - Melhor aproveitamento das verbas para compras; - A concentração das verbas para compras aumenta o poder de barganha;
  
  
  • 
    2 - Melhor controle por parte da direção;
  
  
  • 
    3 - Melhor aproveitamento de pessoal;
  
  
  • 
    4 - Melhoramento das relações com fornecedores.
  
  
  • 
    Fonte: Administração de Materiais e recursos Patrimoniais – Um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2002.
  
  

• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 205, DE 08 DE ABRIL DE 1988
  PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
  
  RACIONALIZAÇÃO 2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras. 
  

• ERRADA!

  Não é atoa que a centralização de compras tem como vantagem economia de escala.

• Processo de Suprimentos

  Vantagens da centralização de compras :

  - MAIOR PODER DE NEGOCIAÇÃO E GANHO DE ESCALA

  - VISÃO MAIS GLOBAL E SISTÊMICA

  - MAIOR CONTROLE DO PROCESSO DE COMPRA

  - EVITAR COMPRAS EM DUPLICIDADE

  - GERA MAIOR ESPECIALIZAÇÃO DOS COMPRADORES

   

  Vantagens da descentralização de compras :

  - ADEQUAÇÃO AOS PROBLEMAS DE CADA REGIÃO

  - FLEXIBILIDADE NA NEGOCIAÇÃO DOS MATERIAIS.

  - RECEBIMENTO MAIS RÁPIDO DOS MATERIAIS.

  - MAIOR AUTONOMIA DAS ÁREAS PARA GERIR SUAS COMPRAS

• Centralização: oferece a vantagem da economia de escala.

   

  Descentralização: oferece a vantagem da entrega mais rápida à empresa/organização.

   

  Gabarito: ERRADO.

• centralização

• A centralização no processo de suprimento possibilita que a organização obtenha, durante as compras, maiores descontos junto aos fornecedores potenciais.

• Na descentralização não irá obter maiores descontos porque as compras serão menores do que se fosse centralizado (mais setores, mais itens = desconto melhor).

  Bons estudos!

• GABARITO: ERRADO

  VANTAGENS DAS ESTRUTURAS DE COMPRAS:

  CENTRALIZAÇÃO:

  • Obtenção de maior economia de escala

  • Possibilita melhor controle global do processo de compras e dos estoques

  • Reduz o custo de pedido (menor número de pedidos e redução do quadro de pessoal)

  • Evita a disparidade de preços de aquisição de um mesmo material por distintos compradores

  (o que poderia suscitar uma competição danosa entre eles)

  DESCENTRALIZAÇÃO:

  • Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra

  • Maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais

  • Maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais

  FONTE:  Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.  

• ERRADO

  CENTRALIZAÇÃO

• CENTRALIZAÇÃO!!!

Questão 947779

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: SERPRO
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - SERPRO - Técnico - Suporte Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens de 35 a 40, acerca de suprimento de materiais.

Uma organização que centraliza o processo de suprimento tem como principal vantagem a agilidade nas suas compras.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• ITEM ERRADO
  
  
  Fiz um quadro resumido sobre as principais diferenças, de acordo com as aulas da profª Giovana:
  
  CENTRALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO DESCENTRALIZAÇÃO DESCENTRALIZAÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS VANTAGENS DESVANTAGENS Combina pedidos Menor autonomia Dá autonomia Mais cara Aumenta os descontos Aumenta probabilidade de comprar errado Aumenta probabilidade de acertos Aumenta custos Aumenta prazos Mais lento agilidade   Diminui desperdícios Menor conhecimento
  dos seus fornecedores Maior conhecimento dos seus fornecedores Aumenta desperdícios Diminui custos     Aumenta custos Evita duplicação de esforços     Traz duplicação de esforços
  Fonte: Aulas de recursos materiais-profª Giovana (eu vou passar)
• Existem duas maneiras de uma instituição organizar o seu processo de ressuprimento. A primeira delas é a centralizada, em que existe só um centro de decisões (geralmente na matriz ou sede) que é responsável por todas as ações relativas ao processo de compras. A segunda forma é a descentralizada, nesse caso há a coexistência de várias unidades que decidem a respeito do melhor momento para comprar, de acordo com as necessidades verificadas. Dessa maneira, o processo é mais ágil pois as compras dependem da própria vontade da unidade e são operacionalizadas no momento em que se verifica a urgência. Portanto, essa é uma das vantagens da descentralização do processo de ressuprimento. Gabarito: Incorreta.
• Gabarito da banca: ERRADO. NÃO CABE RECURSO. ERRADO. Quando o suprimento é centralizado, demora-se um pouco mais de tempo para coletar as informações de toda a organização e assim organizar melhor o ciclo de compras.
  Fonte: Professor Wendell Castellano
• Se eu sou uma matriz e centralizo todas as compras das minhas filiais eu vou ter uma certa demora nesse processo de aquisição, uma vantagem em descentralizar a compra para das filiais é justamente a celeridade no processo.

• Esse caso é o da descentralização
  
  Pontos importantes a serem considerados para a descentralização:

  ? Adequação da compra devido ao conhecimento dos problemas específicos da região;

  ? Estoque menor e com uma variedade mais adequada, devido às peculiaridades regionais de qualidade e quantidade;

  Coordenação e agilidade, em virtude do relacionamento direto com o fornecedor;

  ? Flexibilidade proporcionada pelo menor tempo de tramitação do processo, provocando menos faltas no estoque.

• Acredito que o erro da questão está no fato de que a principal vantagem é a REDUÇÃO DE CUSTO e não a agilização das compras. É que com a centralização, é possivel obter maiores descontos junto aos fornecedores. 
  A agilidade nas compras é caracterista da DESCENTRALIZAÇÃO.
  
• GABARITO: ERRADO
  
  A centralização traz várias vantagens inegáveis, mas a agilidade na resposta das necessidades não é uma delas, vez que a organização procurará a melhor oportunidade de fazer a compra em maior quantidade, e isto nem sempre é a alternativa mais ágil.

• menor preço.
  

• Questão errada, uma vez que na centralização o pedido é grande, são grandes quantidades de suprimentos, o fornecedor terá dificuldades para unir todos os pedidos de forma ágil, assim demorará mais para chegar do que na descentralização, onde a quantidade é pouca.
  

• Uma organização que centraliza o processo de suprimento tem como principal vantagem O MENOR PREÇO nas suas compras.
  

•                                                                Processo de suprimento

  Centralização:

  - melhor controle global do processo de compras e estoques;

  - menor custo de pedidos

  - evita disparidade de preços

  Descentralização:

  - agilidade nas respostas dos solicitantes

  - negociações regionais (maior flexibilidade)

  - maior autonomia das unidades

  
  

• VANTAGENS DAS ESTRUTURAS DE COMPRAS
  

  CENTRALIZAÇÃO

  - obtenção de maior economia de escala;

  - possibilita melhor controle global do processo de compras e dos estoques;

  - reduz o custo de pedido (menor número de pedidos e redução do quadro de pessoal)

  - evita a disparidade de preços de aquisição de um esmo material por distintos compradores (que poderia suscitar uma competição danosa entre eles)

  DESCENTRALIZAÇÃO
  

  - Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra;

  - maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais;

  - maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais

  
  

  Professor Renato Fenili
  

• Errado. Essa questão é bem parecida com outra:

  Q269461 Prova: CESPE - 2012 - ANCINE - Técnico Administrativo

  Disciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Compras; 

  A aquisição emergencial e rápida é uma das vantagens da centralização da função de compras nas organizações.

  Errado. Essa é uma DESvantagens da centralização e vantagem da descentralização. 

• Tenho minhas duvidas e podem existir exceções. A Localiza Rent a Car , a maior locadora de veículos da América Latina, centraliza suas compras junto às montadoras e o processo é super rápido. O veículos tem hiper prioridade de produção e são entregues em tempo recorde. Uma única central no Brasil é responsável por enviar esses pedidos às Montadoras. Se as compras fossem descentralizadas a cada unidade às quais recorreriam à concessionária local, ou não local, haveria sério comprometimento de atendimento, produção e entrega dos veículos.
  
  
  Srs administradores, examinadores e autores, vamos conviver mais nas empresas e avaliar esses conceitos. Os avanços tecnológicos avançam e não vejo porque os conceitos de Administração "perpetuarem-se". 
• DESVANTAGENS da centralização do processo de compras:
  - Dificuldade no controle de todos os setores ou pelas filiais;
  - O poder de negociação de preços diminui;
  - Diminuição do sistema de controle de qualidade.

• Marcus, a ideia é que um setor de compras mais centralizado requer maior processamento e organização das compras, logo, via de regra, levam mais tempo. Um setor de compras descentralizado tem maior agilidade por ter de lidar somente com as peculiaridades do local que está vinculado.

  
  

  É possível usar um raciocínio simplório pra ilustrar o caso: na sua casa, você é o responsável por comprar os alimentos para toda a sua familía, logo você vai levar mais tempo fazendo levantamento do que falta, do que estão precisando e quanto você vai gastar.  Agora se você compra alimentos só pra você, ai se torna uma tarefa mais simples e rápida.

  
  

  Se a Rent A Car conseguiu um modelo centralizado que agiliza o processo de compras, muito bom então, ela é um estudo de caso e uma exceção à regra.

• ERRADA!

   

  A agilidade em adquirir os suprimentos é vantagem da descentralização de compras. 

   

  (Ano: 2012 Banca: CESPE Órgão: ANCINE Prova: Técnico Administrativo) A aquisição emergencial e rápida é uma das vantagens da centralização da função de compras nas organizações. E* A aquisição emergencial traz prejuízo à organização, pois não segue os procedimentos para obtenção de materiais. E a aquisição rápida é uma vantagem da descentralização de compras.

• A centralização acarreta demora no processo de formação do pedido, pois há uma necessidade de busca de informações em cada setor para futura aquisição.

• agilidade descentralização....economicidade centralização

• A agilidade é a principal vantagem da DESCENTRALIZAÇÃO

  A economia de escala é da CENTRALIZAÇÃO

• Descentralizou...Descomplicou! :-D

• Centralização: diminuição do custo final

• Uma organização que centraliza o processo de suprimento tem como principal vantagem a redução de custo.

• A principal vantagem de uma empresa que centraliza o processo de suprimento é a redução de custos. A agilidade nas compras é obtida quando a empresa descentraliza, pois há maior variedade de fornecedores, e consequentemente, mais rápido será o ressuprimento.

• A principal vantagem de uma empresa que centraliza o processo de suprimento é a redução de custos. A agilidade nas compras é obtida quando a empresa descentraliza, pois há maior variedade de fornecedores, e consequentemente, mais rápido será o ressuprimento.

• Como na centralização terá mais itens a serem comprados de diversos setores, consequentemente terá mais trabalho, o que leva a uma maior lentidão no processo. O ponto positivo é que se torna mais econômico.

   

  Resumindo:

  Ponto positivo: maior economicidade

  Ponto negativo: lentidão.

   

  Bons estudos!

• Q315923

  A descentralização no processo de suprimento possibilita que a organização obtenha, durante as compras, maiores descontos junto aos fornecedores potenciais.

  ERRADO

• Desvantagens da CENTRALIZAÇÃO: mais lento, mais demorado, pouco flexível, nem sempre atende as necessidades locais.

• uma das desvantagens da centralização é a menor flexibilidade na gestão das compras, pois o setor estará comprando para todas as unidades da empresa.

  O recebimento das compras será mais demorado neste modelo.

  Gabarito: errada

  fonte: estratégia concursos

• Uma organização que centraliza o processo de suprimento tem como principal vantagem a agilidade nas suas compras. Resposta: Errado.

  Você trabalha na filial e as compras são realizadas pela matriz (centralização)! Até realizar todos os trâmites pela matriz para liberar o recurso vai demorar mais???? Sim! Então agilidade não é uma vantagem nas compras centralizadas, mas econômicas porque são compradas em grande escala.

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA!! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN

• Gab: ERRADO

  É certo que não é a mais ÁGIL, mas contém maior Economia de Escala.

• ERRADO

  DESCENTRALIZAÇÃO

• Colegas, boa noite!

  Conforme preconizado por Idalberto Chiavenato, no livro Administração de Materiais, capítulo VI, página 101:

  2. Descentralização das compras: o sistema centralizado é pouco flexível e nem sempre atende às necessidades quando o processo de produção é disperso geograficamente. Essas podem ser atenuadas com a criação de um central de compras para coordenar os órgãos periféricos, quando a empresa tem unidades dispersas. A organização descentralizada é aquela em que cada unidade dispersa da empresa tem o seu próprio órgão de compras para atender às suas necessidades específicas e locais. As vantagens do sistema descentralizado são:

  1. Maior conhecimento dos fornecedores locais.

  2. Melhor atendimento das necessidades do processo produtivo de cada unidade da empresa.

  3. Agilidade nas compras (prazos de entrega mais curtos, qualidade necessária, atendimento de peculiaridades locais)

• Se vc descentralizar suas compras haverá uma agilidade devido a independência de setores, causando variações de produtos e de preços, sendo muito mais caros que em uma compra em bloco

  Se vc centralizar terá economia de escala, tendo uniformização de produtos e mais poder de barganha, o problema aqui é o processo de receber todos os pedidos de setores diferentes e a seleção até a melhor compra (qualidade) pelo preço certo( menor preço) e pela maior quantidade possível, demandando tempo.

Questão 955363

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MPU
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - MPU - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens subsequentes, relativos à administração de materiais.

Na organização de compras, é imprescindível conhecer os registros de compras, preços, estoques, consumo e fornecedores.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Certo.
  
  "O registro de compras, os preços praticados no mercado, o consumo dos materiais e os diversos fornecedores existentes no mercado, quando todos conhecidos, permitem ao setor de compras otimizar suas decisões, sempre em benefício da empresa."
  
  Fonte: Estratégia Concursos - Prof. Felipe.
• Esta certíssima,
  
  Na organização de compras, é imprescindível ( Aquilo que não se pode prescindir ou recusar, indispensável )conhecer os registros de compras, preços, estoques, consumo e fornecedores.  
  
  Para aprofundar o assunto é bom dar uma revisada na lei 8.666, no seu artigo 14, que diz respeito as compras pela administração pública, pois sempre vai ter uma questao com esta lei.
  
  Espero ter ajudado...beijos

• Segundo Dias (1993), podemos concluir que os objetivos básicos de uma Seção de Compras seriam: 

  a) obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção; 

  b) coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa; 

  c) comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos; d) procurar sempre, dentro de uma negociação justa e honesta, as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.

  Sendo assim, são princípios básicos da organização de compras constituem-se de normas fundamentais assim consideradas: 

  a) autoridade para compra; 

  b) registro de compra; 

  c) registro de preço; 

  d) registro de estoque e consumo; 

  e) registro de fornecedores; 

  f) arquivo e especificações; 

  g) arquivo de catálogos.
  

  FONTE: PROFESSOR LUIS OCTAVIO

• GABARITO OFICIAL DA CESPE – O que foi citado no item pela CESPE / UNB é pertinente ao serviço e às funções de Administração de Materiais.

  
  

  Letra: C

• Segundo Dias é imprescindível para o departamento comercial responsável pelas compras conhecer o estoque, inclusive o comprador deve ter uma caderneta a parte pra na hora do almoço ir lá conferir a data de validade do que comprou e se a produção ta funcionando certinha e se bobear já ficar por ali fazendo o serviço do peão que tiver de folga.

• Certo.

  Obter e coordenar o fluxo contínuo de suprimentos de modo a atender aos programas de produção; comprar os materiais aos melhores preços, não fugindo aos parâmetros qualitativos e quantitativos; e procurar as melhores condições para a empresa, são alguns dos objetivos do setor de compras.

• Na organização de compras, é imprescindível conhecer os registros de compras, preços, estoques, consumo e fornecedores. CORRETA

  _______________________________

  Independente do porte da empresa, os princípios básicos da organização de compras constituem-se de normas fundamentais assim consideradas:

  - autoridade para compra;

  - registro de compras;

  - registro de preços;

  - registro de estoques e consumo;

  - registro de fornecedores;

  - arquivos e especificações;

  - arquivos de catálogos.

  Fonte: Marco Aurélio Dias.

• Analista Federal, parabéns pelo comentário!

  Melhor que o comentário do professor Vinícius Mota!!! Tá foda viu QC!

  Vou fazer uma experiência de 1 mês no TEC Concursos!!!

• essas questões com imprescindível na pegadinha já estão batidas 

• Gabarito: correta

  O setor de compras deve ter registros das últimas compras, dos preços praticados pelos fornecedores, do nível dos estoques no momento, da tendência de consumo, dentre outros aspectos relacionados com o material que ele irá comprar.

  Com estes dados, a empresa poderá negociar melhor com seus fornecedores o suprimento destes bens e serviços e tomar as decisões mais adequadas para a instituição.

• GABARITO: "C".

  Segundo o Professor Marco Aurélio P. Dias, independente do porte da empresa, os princípios básicos da organização de compras constituem-se de normas fundamentais assim consideradas:

  - Autoridade para compra;

  - Registro de compras;

  - Registro de preços;

  - Registro de estoque e consumo;

  - Registro de fornecedores;

  - Arquivos e especificações;

  - Arquivos de catálogos.

  ---

  Bons estudos!

• Atenção com a palavra: imprescindível .

  O Cespe gosta dessa palavra. imprescindível=indispensável 

• GABARITO: "C".

Questão 970768

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: TERMOBAHIA
• Ano: 2012
• Provas: CESGRANRIO - 2012 - TERMOBAHIA - Técnico de Administração e Controle Júnior
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Os sistemas e os procedimentos envolvidos em compras podem revelar falta de controle dentro dos departamentos ou entre estes, podendo expor a ineficiência do pessoal ou do sistema, e também podendo indicar má administração.

Para avaliar as compras operacionais, enquadra-se, como medida de qualidade, o(a):

• A. preço pago em relação ao orçamento
  
• B. tempo para o processamento de requisições
  
• C. custo de processamento de uma ordem de compra
  
• D. percentagem de peças rejeitadas em produção
  
• E. percentagem do estoque não movimentado durante certo tempo

Gabarito: D

Comentários

• Letra D
  Fiquei meio em dúvida entre D e E, porque entendo que se o percentual do estoque de materias-primas que não é movimentado durante certo tempo (letra E) pode também servir como medida de qualidade, já que indicaria um exagero nos volumes de compra. Mesmo assim, o percentual de peças rejeitadas me parece ser uma medida mais eficaz e comum. De de toda sorte, o gabarito aponta para a letra D.
• Se alguém poder explicar com mais detalhes eu agradeço.
• Não acho que seja D nunca! A percentagem de peças rejeitadas, na minha humilde opinião, seria medida de qualidade da produção e não de compras. Alguém sabe qual é o embasamento dessa resposta? Não chutaria D, ficaria entre A, B e C.
• Marquei a alternativa B (tempo para o processo de requisões) como medida de qualidade para AVALIAR as compras operacionais, mas já verifiquei o erro.
  Como AVALIAR se as compras foram eficientes?
  Custos ou preço pago? Nem sempre (a e c não podem ser)
  Percentagem de Peças rejeitadas em produção? (pode ser, pois dá indícios de uma compra não bem sucedida)
  Percentagem de Estoques não movimentados? (nem sempre, pode ser devido a demanda fraca);
  Tempo para processamento de uma ordem de compra? (nem sempre, pois tempos mais longos não quer dizer que elas não são eficientes, mas que possuem um processo mais criterioso para escolha de fornecedores, dependendo da matéria prima ou de serviços exclusivos.)
  
  Alternativa D
• Ainda não entendi! 
  Não achei nenhuma fundamentação na net tbm! 
  Se alguém tiver alguma explicação mais clara, por favor, deixe um recado em meu mural!
  Obrigada!

• Compra Operacional
  Especialistas em compras e as atividades inerentes – em compras a empresa / fábrica precisa de especialistas que conheçam o que se está comprando. Então certas especializações profissionais são necessárias para se demandarem pedidos e coordenação de compras.

  Requisitos básicos dos processos de compra:

  1. Normas Técnicas – ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas,

  2. testes e ensaios em materiais,

  3. desenhos e projetos,

  4. processos de fabricação,

  5. inovações,

  6. leis aplicáveis – consumidor, ambiental, marcas e patentes,

  7. controle da qualidade... Etc.

• A eficiência da atividade de compra não se dá somente pela quantidade do material comprado, mas pela qualidade dele também pois será utilizado pela organização. A questão menciona, nesse caso, a acurácia. Portanto, "D" está correta.  

  Acurácia = Quantidade de itens corretos

                    Quantidade total de itens.

• Ainda não tenho um conhecimento amplo nesta, mas não estou de acordo com o gabarito, pq não vi conexão na "produção" com "compra". O meu interesse é na compra e na verificação do estoque.

• Letra A (errada): a diferença entre o preço cotado e aquele efetivamente pago pode variar em funções de alterações no câmbio (materiais importados), sazonalidades, crises no mercado fornecedor, dentre diversos outros fatores;

  
  

  Letra B (errada): o tempo de processamento das requisições de compra pode ser maior ou menor dependendo das especificações dos materiais e dos critérios de aquisição adotados pela organização. Para se tornar medida de qualidade, o comando da questão precisaria explicitar se há aumento ou redução significativa nesse tempo.
  

  
  

  Letra C (errada): O custo de Pedido varia em função do total de pedidos e não seria uma medida de qualidade suficientemente assertiva.
  

  
  

  Letra D (gabarito): Embasamento está no fluxo de compras, proposto por Marco Aurélio P. Dias;
  

  
  

  Letra E (errada): A questão não informa qual percentual do estoque não foi movimentado. Não obstante, a rotatividade do estoque pode sofrer alterações ao longo dos meses, em função de sazonalidades, aumento ou reduções na demanda.
  

  
  

  Se quiser saber um pouco mais a respeito das definições, conceituações e referências bibliográficas utilizadas na resolução desta questão, acesse e curta:

  https://www.facebook.com/admfederal

  
  

• Interpretei da seguinte forma: A questão envolve processo de compras e um problema na má administração (falta de gestão de conflitos) o que ocasionou problemas no sistema e nos processamentos. Tal má administração poderia ter causado uma certa displicência ou desídia intra ou inter departamentais entre COMPRAS e CONTROLE DE QUALIDADE, resultando numa avaliação qualitativa ruim e elevando o percentual de peças rejeitadas. 

  As vezes eu observo o problema muito "microscopicamente" mas devo confessar que em algumas questões querem explorar uma visão mais contextual da problemática na empresa, o que nos força a fazer uma avaliação mais global da coisa. 

• A medida de qualidade colocada pela questão não se refere à qualidade de algum processo do departamento de compras, mas ao departamento de qualidade. Não ficou claro isso, porém se fosse dentro do departamento de compras a C seria a correta pois mede o custo do pedido.

• Interpretação

Questão 983905

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: IBAMA
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - IBAMA - Analista Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com relação à administração de recursos materiais, julgue os itens subsecutivos.


Estudo dos materiais, análise de fornecedores e análise de embalagens e transportes são atividades da etapa de pesquisa de compras.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• A função principal da PESQUISA DE COMPRAS é suprir com informações e orientação analítica os departamentos interessados. O campo da pesquisa de compras pode ser dividido em áreas distintas, a seguir listadas: a) Estudo dos materiais: avaliação das necessidades da empresa para períodos que variam de um a dez anos, tendência a curto prazo e longo prazo das ofertas e demandas, tendência dos preços, melhorias tecnológicas, perspectivas para possíveis substitutos, desenvolvimento de padrões e especificações. b) Análise econômica: efeito dos ciclos econômicos sobre os materiais comprados em função das necessidades, tendências dos preços gerais, influência das variações econômicas sobre fornecedores e concorrentes. c) Análise de fornecedores: qualificações de fornecedores ativos e em potencial, estudo das instalações dos fornecedores, aval ação do seu desempenho, análise da condição financeira. d) Análise do custo e do preço: razões subjacentes ás variações dos preços, estudo comparativo de peças semelhantes, análise dos custos e margens de lucro de um fornecedor, investigações relativas a métodos alternativos de fabricação e de especificações de materiais. e) Análise das embalagens e transportes: efeito das localizações dos fornecedores sobre os custos métodos alternativos de despachos, reclassificação dos artigos, introdução das melhorias nas embalagens, métodos melhorados de manipulação dos materiais. f) Análise administrativa: controle dos formulários, simplificação do trabalho, empre­go de processamento eletrônico de dados, preparação de relatórios.
• o comentário acima foi extraído do livro:
  ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
  Autor: Marco Aurélio Dias
  Página 233

• Gente, fiquei grilada com transportes! Transporte não faria parte da atividade logística do fornecedor?

  
  

• Priscila, o transporte está inserido, porque, por exemplo, se o fornecedor estiver em outro estado, aumentariam os custos, logo o setor de comprar precisa observar esta variável também.
  

• Embalagens?
  

• CERTO

  Estudo dos materiais, análise de fornecedores e análise de embalagens e transportes (IMAGINEI QUE COMPRANDO UMA MERCADORIA DE UMA CIDADE MUITO LONGE, IRIA INTERFERIR NOS CUSTOS) são atividades da etapa de pesquisa de compras.

• Também  não entendi a parte que sita embalagens...

• a pergunta abre margem para recursos... precisaria a banca ser mais clara a respeito das embalagens e transportes, se for no sentindo amplo, estaria errado, mas se for mais específico, poderemos por exemplo utilizar as embalagens no ato das compras e qual transporte irei usar

• QUESTÃO ESQUISITA QUANDO CITA EMBALAGENS E TRANSPORTES... ESTÁ MAIS PARA CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS, SE HÁ AVARIAS POR EXEMPLO, E NÃO PESQUISA DE COMPRAS. E EM RELAÇÃO AO TRANSPORTE, ASSOCIEI AO RECEBIMENTO DOS MATERIAS, QUE PASSA PELA PORTARIA DA EMPRESA... ENFIM. 

• Certo.

   

   

  Outra questão parecida do CESPE:

   

   

  Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: TRE-MT Prova: Técnico Judiciário - Administrativa

   

  Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de fontes de fornecimento são atividades típicas do departamento de compras; outras atividades, entretanto, podem ser partilhadas com outros setores da instituição. Certo.

   

• Questão extraída de Dias (2011), vejam:

  "A pesquisa é o elemento básico para a própria operação da seção de compras. (...). A função principal da pesquisa de compras é suprir com informações e orientação analítica os departamentos interessados. O campo da pesquisa de compras pode ser dividido em áreas distintas, onde se aplicam essas atividades.

  a) Estudo dos materiais (...)

  b) Análise econômica (...)

  c) Análise de fornecedores (...)

  d) Análise do custo e do preço (...)

  e) Análise das embalagens e transportes (...)

  f) Análise adminintrativa (...)"

   

  Fonte: Dias, 2011, p. 233

   

• CERTO.

  São etapas da pesquisa de compras.

  O transporte está inserido, porque, por exemplo, se o fornecedor estiver em outro estado, aumentariam os custos, logo o setor de comprar precisa observar esta variável também.

• Não sei de onde sai tantas perguntas "estranhas". Valha-me Senhor!

Questão 993241

• Banca: FCC
• Órgão: TRT - 12ª Região (SC)
• Ano: 2013
• Provas: FCC - 2013 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No tocante às compras no serviço público,

• A. são exatamente idênticas as do setor privado obedecendo às mesmas regras e procedimentos.
  
• B. a licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo de seleção de interessados para compra de materiais e serviços.
  
• C. o edital de licitação é um documento de cadastro da empresa que pretende fornecer bens e serviços à empresa pública.
  
• D. dentre os princípios que norteiam as licitações, o princípio da igualdade nem sempre deve ser observado, pois há situações em que é necessária a discriminação entre participantes com diferentes níveis técnicos de qualificação.
  
• E. a finalidade principal da licitação é a de dar celeridade aos contratos da Administração Pública, em padrão previamente definido.
  

Gabarito: B

Comentários

• B é a Certa.
  a) são exatamente idênticas as do setor privado obedecendo às mesmas regras e procedimentos.
  Errado, princípio da legalidade, a administração pública é obrigada a licitar, salvo exceções dispensa e inexigilidade da L 8.666/93, art 24 e 25 respectivamente.
  
  • b) a licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo de seleção de interessados para compra de materiais e serviços.
  Uma das modalidade é o Leilão art 22, V  e pag. 5º da Lei  8.666/93.
  
  • c) o edital de licitação é um documento de cadastro da empresa que pretende fornecer bens e serviços à empresa pública.
  Errado licitação é procedimento e não documento e nem sempre precisa cadastro ex. Convite art. 22, inc. III e pág. 3º "quaisquer interessados cadastrados ou não".
  
  • d) dentre os princípios que norteiam as licitações, o princípio da igualdade nem sempre deve ser observado, pois há situações em que é necessária a discriminação entre participantes com diferentes níveis técnicos de qualificação.
  art 3º da Lei 8.666/93 dentre outros enumera vários princípios (Probidade Adm., julgamento e objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e o Liimp (semelhante ao 37 da Constituição (LIMPE), lembre que eficiência só foi incluída 10 anos depois pela EC 19/1998, a lei de licitação é de 93, logo não tem a eficiência como princípio.
  e) a finalidade principal da licitação é a de dar celeridade aos contratos da Administração Pública, em padrão previamente definido.
  A finalidade é obter a proposta mais vantajosa para a administração.
• Comentario da letra D.
  
  d) dentre os princípios que norteiam as licitações, o princípio da igualdade nem sempre deve ser observado, pois há situações em que é necessária a discriminação entre participantes com diferentes níveis técnicos de qualificação. 
  
  Art. 3^{o da lei 8.666}   A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

• Só complementando a resposta perfeita do colega Jose:

  • c) o edital de licitação é um documento de cadastro da empresa que pretende fornecer bens e serviços à empresa pública.
  Errado licitação é procedimento e não documento e nem sempre precisa cadastro ex. Convite art. 22, inc. III e pág. 3º "quaisquer interessados cadastrados ou não".
  

  acredito que o erro da questão esteja mesmo no fato de nem sempre precisar de cadastro, discordo apenas quanto ao fato de ser ou não documento, visto que a questão se refere ao EDITAL da licitação, não ao procedimento como um todo. O que acham?

  será que viajei muito na literalidade da questão?

  
  

• Edital de licitação não cadastra fornecedores,edital é um ato escrito oficial em que há determinação, aviso etc.,  que se afixa em lugares públicos ou se anuncia na imprensa oficial ou em jornais de grande circulação, para conhecimento geral, ou de alguns interessados.

  São diversos os tipos de edital, que recebem denominação própria, dependendo de seu objetivo. Um edital pode comunicar uma citação, um proclama, um contrato, uma exoneração, uma licitação de obras, serviços, tomada de preço etc

• Adilson, tamo junto!

• O Edital de licitação não deixa de ser um documento, mas não o é para o cadastro de empresas que pretendem concorrer a uma licitação e sim um documento através do qual a instituição compradora estabelece todas as condições da licitação que será realizada e divulga todas as características do bem ou serviço que será adquirido.

• Ficou bem claro o caráter otológico da licitação. Agora o uso do modalizador ' pode ' em "... pode ser entendida ..." leva a discussão a outro patamar, no qual uma contra pergunta deveria ser:  Por que a licitação não pode ser entendida como ...? 
  Ora, a licitação também não seleciona os interessados, caso o ganhador desista de assinar contrato? 

• Péssima formulação... cada examinador que às vezes é melhor nem ter estudado. Vamos em frente !

• Alguém explica a D?

• Em relação à "D", a Adm Púb deve sempre seguir o princípio da igualdade/isonomia. O fato de poder, dependendo da situação, estabelecer alguns critérios diferenciados para alguns participantes da licitação, de acordo com o que for pré-estabelecido no edital, não implica em não observância de tal princípio, mas sim de se utilizar o princípo da isonomia em sua vertente material: "tratar os desiguais, na medida de suas desigualdades". As microempresas, por ex., têm tratamento diferenciado nas licitações.

• A licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo de seleção de interessados para compra de materiais e serviços. 

  Não concordo com o Gabarito B. O conceito de licitação é bem mais amplo que uma de suas modalidades (leilão no caso)

  Péssima questão.

• "A licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo de seleção de interessados para compra de materiais e serviços."

  Quem está comprando? O setor público ou o interessado? Os interessados querem vender ou fornecer, não comprar. Ou estamos falando de leilão? E se for leilão, cabe serviços??? Que questão sem pé nem cabeça, só dá pra acertar porque as outras opções são piores.

• Definição do TCU em 2010:

  "Licitação é o procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços."
  (Tribunal de Contas da União, 2010, p. 19)

  alternativa b correta

   

  A alternativa D pode gerar algum conflito no sentido da exigência de qualificação e para isto cito duas referências que podem esclarecer a questão:

  -ADI 3070  [ADI 3.070, rel. min. Eros Grau, j. 29-11-2007, P, DJ de 19-12-2007.]

  (...) A Constituição do Brasil exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discriminação, no julgamento da concorrência, que exceda essa limitação é inadmissível."

  e

  - Súmula nº24 do TCE-SP / Inciso II do art. 30 da 8666/93

  Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

  (. . .)

  II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

  SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

  Desta forma podemos inferir que a exigência de qualificação deve limitar-se à verificação e comprovação de aptidão para execução da obra ou serviço qualificado e não para fins de seleção, não ferindo assim o princípio da igualdade

  Alternativa D errada

• Licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública, em qualquer de seus níveis, prevendo comprar materiais e serviços, realizar obras, alienar ou locar bens, segundo condições estipuladas previamente, convoca interessados para apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros preestabelecidos e divulgados.

  Gabarito: B

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!

Questão 993577

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANTT
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - ANTT - Analista Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens seguintes, relativos a compras.


O controle das variações de preço e das modificações das quantidades solicitadas consiste em atividade de acompanhamento de compras realizado pelo comprador.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Exatamente! Além desses, são também objetivos do setor de Compras da Organização:
  
  1) Providenciar insumos
  2) Garantir o fluxo contínuo de suprimentos
  3) Minizar gastos
  4) Parcelamento de descontos
  5) Relação comercial com fornecedores
  6) Decidir quanto e como comprar
  8) Analisar custos 
  
  Fonte: Administração de Recursos Materiais para Concursos, Carolina Teixeira
  

• Segundo Marco Aurélio P. Dias, em Administração de Materiais, são objetivos básicos da Administração de Compras as seguintes:
  - Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção;

  - Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa;

  - comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos;

  - procurar sempre dentro de uma negociação justa e honrada as melhores condições para a empresa, principalmente em termos de pagamento.

  Ele ainda informa que são parâmetros importantes para o bom funcionamento de compras, a previsão das necessidades de suprimento. "Nunca é demais insistir na informação dessas quantidades, das qualidades e dos prazos necessários para a fábrica operar. São essas informações que fornecem os meios eficientes para o comprador executar o seu trabalho..."

  
  

  Agora com a explicação, vamos a questão. Ao meu ver ela tenta confundir o candidato quando fala sobre modificações das quantidades solicitadas. 

  Olhando o comentário anterior, concordo com quase todas as informações apresentadas, mas sobre a quantidade solicitada, discordo.

  É função do setor de compras acompanhar as variações de preço e modificar (quando solicitadas) as quantidades de insumos requeridos. 
  
  Lembrar sempre que a solicitação de modificação do quantitativo a ser comprado é feita pelo depto de produção e não pelo setor de compras. 

  
  Bons estudos.

• Errei justamente por conta do "realizado pelo comprador", por achar que quem faz esse processo é o setor de compras e não o comprador em si. Se alguém puder esclarecer... Obrigado
  

• Voei nesta questão. Alguém poderia explicar?

• Gente, eu entendo que com "comprador" a questão quis dizer o órgão/entidade que adquire o material e não exatamente uma pessoa física. Assim, a organização que adquire o produto (ou seja o órgão comprador) deve realizar o acompanhamento de compras para observar se o preço e a quantidade solicitadas estão de acordo com o que foi entregue. Abraços, comentem se discordarem e deixem um aviso. :*  

• Questão errada, pois tal atribuição cabe à equipe de compras do seção de liquidação e não ao comprador. 

  Quando a questão refere-se ao termo comprador, diz respeito ao elemento HUMANO central da compra, ou seja, QUEM faz as negociações. 

• Questão correta

  
  

  "O controle das variações de preço e das modificações das quantidades solicitadas consiste em atividade de acompanhamento de compras realizado pelo comprador."
  

  Entendi essa questão da seguinte forma:
  

  A banca fala da ATIVIDADE do comprador (que a meu ver seria a pessoa que atua no setor de compras);

  O setor de compras tem suas FUNÇÕES e OBJETIVOS a serem realizadas e alcançados, porém para isso devem ser exercidas algumas ATIVIDADES pelo funcionário.

  Resumindo: Quem executa as ATIVIDADES é o comprador e não o setor.

  
  

  Esse foi meu entendimento para que essa questão esteja correta.

  Bons estudos!

  
  

• Acho eu que essa questão cabe o conceito de Follow-up ... Questão correta !

• CERTO

  
  

  " Um comprador eficaz deve manter um arquivo em que deve registrar a vida do produto, controlando todas as fases do processo de compra, AS VARIAÇÕES DE PREÇO, AS MODIFICAÇÕES DAS QUANTIDADES SOLICITADAS, a indicação de uma nova condição de pagamento e as entradas de mercadorias correspondente ao pedido colocado."

  
  

  Marco Aurélio P. Dias. Administração de Materiais. 6º ed.

• Compras é responsável pela análise de cenários, negociação e acompanhamento da logística de entrega do produto pelo fornecedor. Por outro lado discordo que modificações de quantidades solicitadas seja de competência de compras, já que quem determina isso é o departamento requisitante.
  Compras é um departamento puramente comercial, preço é ligado ao comercial, quantidades às necessidades individuais do requisitante. Definitivamente tenho sérios problemas com as ideias de Marco Aurélio P. Dias.rs

• Discordo da assertiva quando ela fala que: ''O controle das variações de preço''(...) é realizado pelo comprador. Ora, questão com dupla interpretação, pois o preço é um fator EXTERNO, que o comprador não tem controle. Percebe? Cespe é cespe! hehehe

• Gab. C

  5.2 Operação do sistema de compras

  5.2.5 Acompanhamento de compras - Um comprador eficaz deve manter um arquivo onde deve registrar a vida do produto, controlando todas as fases do processo de compra, as variações de preço, as modificações das quantidades solicitadas, a indicação de uma nova condição de pagamento e as entradas de mercadorias correspondentes ao pedido colocado. Qualquer falha nesses registros ou insuficiência de dados pode acarretar uma má performance das atividades de Compras. Deve ser mantido atualizado devidamente a fim de ser consultado a qualquer momento.

  FONTE: DIAS, Administração de Materiais

Questão 993586

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANTT
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - ANTT - Analista Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens seguintes, relativos a compras.


Na organização do setor de compras, tanto a manutenção de estoques mínimos quanto a redução dos excessos e da obsolescência dos estoques são consideradas atividades típicas do setor de compras.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Atividade típicas da seção de compras:

  Pesquisa dos fornecedores

  Estudo do mercado

  Estudo dos materiais

  Analise dos custos

  Investigação das fontes de fornecimento

  Desenvolvimento de fontes de fornecimento

  Desenvolvimento de fontes de materiais alternativos

  Aquisição

  Conferencia de requisições

  Analise dos cotações

  Decidir comprar pôr meios de contratos ou mercado aberto

  Entrevistar vendedores

  Negociar contratos

  Efetuar as encomendas de compras

  Acompanhar o recebimento de materiais

  c) Administração

  manutenção de estoques mínimos;

  transferências de materiais;

  evitar excessos e obsolescência de estoque;

  padronizar o que for possível.

   

  d) Diversos

  fazer estimativa de custo;

  dispor de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes;

  cuidar das relações comerciais recíprocas.
  
  
  http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAZ8gAE/administracao-compras

• Para mim este gabarito está errado. A função típica do setor de compras é, sempre, comprar mais, com isso a organização ganha em economia de escala. Por isso a palavra final de quanto se deve comprar é do setor financeiro (do contrário o setor compras poderia comprar mais do que o necessário). As atribuições referidas na questão e do setor de Administração de Recursos Materiais e Patrimônio, e não compras.
• Gabarito: certo
  
  No entanto, ao meu ver, essas tarefas seriam do setor de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais.
• Concordo com a Marcia, controle de estoques está relacionado com a função da administração de materiais. O proprio cespe diz isso na questão Q323667  A classificação de materiais e o gerenciamento dos estoques são funções usualmente exercidas pelo sistema de administração de materiais.

• Bem,

  Quando estudei essa matéria, em meados de 2011, o professor dividiu a Adm. de Materiais em duas áreas: 1) compras e 2) estoque. Sendo assim, o descrito na questão tem mais a ver com as atividades do setor de estoque e não de compras como a questão afirma. Enfim, o CESPE não é muito coerente em matérias como Adm. de Materiais e Arquivologia... :/

  Bons estudos!

• Eu concordo que essas funções sejam relacionadas ao setor de compras sim, pois a administração de materiais está mais ligada ao CONTROLE DOS ESTOQUES... quando o setor de compras seleciona fornecedores, busca alternativas de materiais, entre outras atividades, ele realmente visa manter estoques mínimos (para garantir a segurança operacional) bem como reduzir obsolescência dos materiais, uma vez que é esse setor que especifica as quantidades a serem adquiridas. Se comprar acima do necessário, por exemplo, poderá haver um grande prejuízo futuramente.

• Pessoal o comentário da nossa colega Elizia Alvino está no livro do Marco Aurélio P.Dias Administração de Materiais,página 273 e 274!

  Achei essa questão problemática então fui atrás da fonte do Cespe!
  

• Marco Aurélio P.Dias define como atividades típicas da seção de compras:

  
  

  a)Pesquisa dos fornecedores;

  b)Aquisição;

  c)Administração;

  * manutenção de estoques mínimos;

  *transferências de materiais;

  *evitar excessos e obsolescência de estoque;

  *padronizar o que for possível.

• Não concordo com o gabarito. Para o setor de compras, é muito mais vantagem comprar o maior lote possível (para obter descontos). Desta forma, reduzir excessos e garantir estoques mínimos NÃO são suas atividades TÍPICAS. Não faz sentido o mesmo departamento ter objetivos tão antagônicos ao mesmo tempo (obter descontos x reduzir estoque).

• O problema das bancas é que elas não vão diretamente no que acontecem no dia a dia, elas pegam a literatura. Marco Aurélio P. Dias considera isso como uma ação de compras, porém eu como comprador, discordo de várias coisas colocadas pela literatura dele.A função de determinar fluxo de estoques é competência do PCP (planejamento controle e produção), o departamento de compras é um setor exclusivamente comercial, cabendo a ele fazer a análise de cenários, a efetiva negociação e controle da logística de entrega.

  Como pode o setor de compras controlar a manutenção do estoque de uma produção? Se compras operar controlando estoque mínimo, além de comprar ele estará determinando o que será comprado!

• Teoria é teoria...Prática é prática...Concurso teoria o que realmente não ocorre...

• As bancas precisam de um parâmetro, de uma base onde o candidato possa estruturar seu estudo e conhecimento. Não adianta querer que as bancas abordem o que acontece na prática, até mesmo porque a prática varia entre as empresas. A banca vai abordar a teoria, a doutrina, os autores.  E ainda bem que é assim! Imagina se eu tivesse que ser uma compradora para conhecer o ciclo de compras na prática e conseguir acertar a questão?
  
  

• Isso não seria competência do gestor de estoque?

  Estudei que o setor de compras seria responsável por todo o trâmite desde a solicitação por parte da autoridade competente até a efetiva entrega do bem/produto à empresa, dando inícioao trabalho do gestor de estoque, cabendo-lhe a classificação e posterior gestão.
  

• ãh? TNC
  Olhem o que o próprio Marco Aurélio P. Dias (queridinho do CESPE) diz:

  A estocagem não pode ser considerada isoladamente; é uma atividade ligada à produção e às vendas, devendo ser programada em conjunto com esses setores. Suas funções principais são: receber e fornecer materiais, registrando as entradas e saídas; controlar o grau de obsolescência dos produtos; determinar os níveis de estoque adequados.

  FONTE: DIAS, Administração de materias, 5ª ed. pág 193

  
  

  
  

• Questão safada. 

• Galera, entendo a revolta, mas dessa vez a culpa não é da CESPE, e sim do DIAS, já que foi tirado da obra dele.

   

  Então, ao invés de ficar chateado, vamos decorar essas atividades "contrário sensu" do setor de compras:

   

  manutenção de estoques mínimos;

  transferências de materiais;

  evitar excessos e obsolescência de estoque;

   

• Errei a questão por pensar ser função dos gestores de estoque, dá adm de materiais.

   

  CESPE CESPE.

   

• Obsolescência e excessos são atividades relacionadas a compra, assim como a Transferência de materiais e a manutenção de estoques mínimos.

• A primeira vez que fiz a questão também entendi como alguns colegas de que se tratava de responsabilidades do gestor de estoques, e não da área de compra. Porém, ao refazer a questão consegui ver por outra perspectiva, além de já saber o que diz o Dias. Pensem que a área de compras tem responsabilidade pela forma como ela gasta o dinheiro da empresa. Assim, se ela compra em excesso,além da necessidade dos demais setores, para conseguir um desconto, por exemplo, isso gerará estoque em excesso, correndo o risco de obsolescência dos itens. Assim, a área de compras poderá ser questionada pelo dono da empresa, afinal estoque é capital imobilizado, e é sempre melhor capital em giro. Considerando que o setor de compras tem responsabilidade pela forma como gasta o dinheiro, ela deve configurar seus atos de compra focando em estoque baixo e com pequena chance de obsolescência.

• Leonardo Oliveira, "obsolência" não tem nada a ver com o que a questão pede. :) 

• Em direito temos entendimento de doutrinas ... em ARM tbem!!!! doutrinador Março Aurélio P. Dias... 

  questao polemica !

• VOU RASGAR TODOS MEUS RESUMOS DE ARM !!!!!

• Questão retirada dos conceitos de Marco Aurélio P. Dias (CESPE adora esse autor). Logo, tanto a manutenção dos estoques quanto a atividade de evitar excessos e obsolescências de estoque estão inseridas nas atividades de administração de compras.

   

  Fonte: Prof. Ronaldo Fonseca

• CESPE judia demais, pqp :(

• Comentários: 

  Mais uma questão retirada dos conceitos de Marco Aurélio P. Dias. Tanto a manutenção dos estoques quanto a atividade de evitar excessos e obsolescências de estoque estão inseridas nas atividades de administração de compras. A banca CESPE adora esse autor. E nós também, certo? ;)

  Gabarito: Certa

• COMPRAS - OBJETIVOS:

  permitir continuidade de suprimentos para o perfeito fluxo do processo de transformação;

  coordenar os fluxos com o mínimo de investimentos em estoques e adequado cumprimento dos programas;

  comprar materiais e produtos aos mais baixos custos, dentro das especificações predeterminadas em qualidade, prazos e preços;

  evitar desperdícios e obsolescência de materiais por meio de avaliação e percepção das necessidades.

• Gab: CERTO

  Errei porque achei que seria atividade atípica, tendo em vista que a administração do estoque está ligada diretamente ao setor de almoxarife, controle direto. Pelo menos era o que eu pensava kkk.

  • Maaaas o setor de compras trabalha para reduzir o estoque, pois material parado é dinheiro mal gasto e o almoxarifado busca a elevação do estoque, para não deixar faltar ao cliente.

• LABUTANOSSADECADADIA

• Mais especificamente, constitui atividade típica de ADMINISTRAÇÃO do setor de compras.

• GABARITO: CERTO

  Atividades típicas da seção de compras na Administração

  • Manutenção de estoques mínimos
  • Transferências de materiais
  • Evitar excessos e obsolescência de estoque
  • Padronizar o que for possível

  FONTE: QC

Questão 1006102

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MJSP
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - MJ - Administrador
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca de compras e distribuição de materiais, julgue os itens subsequentes.

Ao setor de compras é recomendada a manutenção de dois cadastros de fornecedores: o cadastro por tipo de material, que possibilita a identificação de fornecedores aprovados e dos quais se pode adquirir o item; e o cadastro por fornecedor, que especifica o material que cada um fabrica ou representa.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• O setor de compras deve possuir 2 tipos de cadastro, um por fornecedor e outro por tipo de material.
  O cadastro de fornecedor reúne fichas de diversos fornecedores, especificando o material que fabricam, ou que representam; o cadastro de material são fichas em que se identificam os fornecedores aprovados dos quais de pode adquirir. A necessidade desses 2 tipos de cadastro é devida a situações em que o comprador desconhece o fornecedor de determiando produto; nesse, ele deve consultar o cadastro de material.
  
  Fonte: Marco Aurélio Dias, página 275
• Nossaaa.... Jurava que os conceitos estavam trocados!!!
  
  Cadastro por tipo de material: Identifica o fornecedor
  
  Cadastro por fornecedor: Especifica o material
  
  Vai entender...
  
  Obrigado pela explicação Daiane... 

• Contestável!
  O que se tem é um cadastro único de fornecedor e material, até pela ideia de evitar retrabalho, e vínculos entre ambos de modo a se estabelecer uma relação para eventuais pesquisas.

• Também achei que estavam trocados os conceitos!!!

  
  

  CESPE imprevisível

• Analisando:

  Se eu tenho um cadastro por material: vou procurar pelo material "X", que é o que eu conheço. Desta forma eu encontro uma lista de fornecedores que trabalham com este material "X".

  Da mesma forma se eu sei o nome do fornecedor "Y", é o que eu conheço. Vou encontrar a lista de materiais que este fornecedor fabrica ou representa.

  Questão CORRETA.

• Quer dizer que em pleno século XXI e toda tecnologia disponível eu preciso ter dois cadastros ao invés de um sistema de Tecnologia de informação simples que consulte por nome ou material?

  Olha..da vontade de chorar

• Gente, esse gabarito não está errado? A questão troca os conceitos. Realmente existem esses dois tipos de cadastro, mas o de fornecedores diz respeito à identificação dos fornecedores aprovados e de material especifica o material. Assim, estão invertidos.
  "Ao setor de compras é recomendada a manutenção de dois cadastros de fornecedores: o cadastro por tipo de material, que possibilita a identificação de fornecedores aprovados e dos quais se pode adquirir o item; e o cadastro por fornecedor, que especifica o material que cada um fabrica ou representa"

•  trocaram os conceitos!!!
  

  
  

• O Cadastro de fornecedor reúne fichas de diversos fornecedores, contendo seus dados cadastrais e especificando os materiais que fabricam, ou que representam. O Cadastro de Material são fichas em que se identificam os fornecedores aprovados e dos quais se pode adquirir.

• Sérios problemas com o Sr. Marco Aurélio Dias....sempre sua literatura provoca confusão pelo fato de ser obsoleta aos dias de hoje.
  
  
  "O setor de compras deve possuir 2 tipos de cadastro, um por fornecedor e outro por tipo de material.
  Fonte: Marco Aurélio Dias, página 275"

• Ao reler varias vezes o item, percebi que ele realmente estava correto.

  
  

  Um cadastro de material classifica através da ordem material -> fornecedor

  
  

  Exemplo, você tem no seu cadastro de material: lapis, caneta, borracha e apontador. A repartição precisa de canetas, então você abre o casastro de canetas e ai vai aparecer todos os fornecedores de canetas.

  
  

  Um cadastro de fornecedor classifica através da ordem fornecedor -> material

  
  

  Exemplo, há vários fornecedores no estado, porém você decide comprar no que está mais próximo de você pra reduzir custos de frete. Logo, você vai escolher o fornecedor X e abrir a ficha dele pra saber se ele tem tudo que você precisa.

  
  

  O problema é que o conceito é escrito de forma confusa.

• tudo que envolve compras eu to apanhando da cespe!!! banca sem vergonha 

• O problema deste tipo de questão, como já dito neste canal, é um conceito ultrapassado, pois o cadastro no banco de dados é um só, os dados exibidos serão consultas em relatórios, ou seja, o cadastro tem que ser único para não haver retrabalhos e reduzir o risco de erros ou duplicidades.

• TEORIA + BOM SENSO = ACERTA QUESTÃO DO CESPE ...

  INFELIZMENTE É ASSIM , SI USAR SÓ UM OU OUTRO NÃO DAR CERTO.

• O pior não é imaginar que os conceitos estavam invertidos, mas sim verificar nas estatísticas que a maioria esmagadora acertou a questão !!! rs

  Mas confesso e JURAVA também que os conceitos estavam invertidos

  
  

• Na época da minha vó, até poderia ser necessário dois cadastros. Esqueceram de avisar a Cespe que já existem sistemas, que integram as informações. Pensa no retrabalho.

• 2 cadastros geram +segurança no setor de compras por proporcionar critérios independentes relacionados à produtos e à fornecedores, de acordo c a demanda.

• gente, jurava que os conceitos estavam trocados, scrr

• Por isso que eu amo a Cespe, no final das contas precisamos tomar essas rasteiras para aprender ainda mais.

• Segundo Marco Aurélio Dias, 2010, p.312, dentro da Classificação dos Fornecedores, podemos ter:

   a) Fornecimento Monopolista - fabricante de produtos exclusivos dentro do mercado. A atenção dos vendedores é bem pequena para seus clientes; são os chamados "apanhadores de pedido", porque não existe uma preocupação de venda; o fornecedor é consciente de seu monopólio. O comprador tem de manter o interesse da aquisição.

  b) Fornecedores Habituais - são os fornecedores tradicionais que sempre são consultados numa coleta de preços;... prestam melhor atendimento, pois sabem que existe concorrência e que seu volume de vendas está ligado à qualidade de seus produtos e ao tratamento dado ao cliente.

  c) Fornecedores Especiais - são os que ocasionalmente poderão prestar serviços, mão de obra e até mesmo fabricação de produtos. Normalmente não são encontrados nos fornecedores habituais.

  Mais a frente ele informa: com exceção de fornecedores do tipo monopolista, o Depto de Compras deve sempre manter em seu cadastro um registro de no mínimo três fornecedores para cada tipo de material.

  Existem algumas situações em que não há vantagens em trabalhar com mais de um fornecedor; são os casos dos fornecedores monopolistas, das situações de produtos patenteados ou de processo de fabricação exclusivo; as tolerâncias de qualidade do produto que são bastante restritas e que, como consequencia, diminuem a amplitude de fontes de fornecimento, quantidades de compra demasiadamente pequenas, antieconômicas e operacionalmente inviáveis.

  Bons estudos!

• 2 tipos de cadastro, um por fornecedor e outro por tipo de material.

• Mais uma recomendação do doutrinador Marco Aurélio P. Dias.....

• Por exemplo: 
  *CADASTRO POR TIPO DE MATERIAIS: olho meu cadastro de materiais "X" e tenho (identifico) os fornecedores A,B,C aprovados para fornecê-los. 
  *CADASTRO POR FORNECEDOR: olho meu cadastro de fornecedores A, B, C e tenho (identifico) o material "X" que eles podem fornecer.

  É isso?

• Na minha leitura, dois cadastros é trabalho duplicado, se "todo caminho da nas pedras". Basta um campo de pesquisa por produto ou por fornecedor, ao invés de dois cadastros.

  Enfim... se tem que ser assim , fazer o quê? kkkk

• Questão Correta

• "O setor de Compras deve possuir dois tipos de cadastro, um por fornecedor e outro por tipo de material, dos quais apresentamos modelos. O cadastro de fornecedor reúne fichas de diversos fornecedores, especificando o material que fabricam, ou que representam; o cadastro de material são fichas em que se identificam os fornecedores aprovados dos quais se pode adquirir.

  A necessidade desses dois cadastros é devida a situações em que o comprador desconhece o fornecedor de determinado produto; nesse ele, deve consultar o cadastro de material"

  Marco Aurélio Dias, "Adm. de Materiais, uma abordagem logística", p314

Questão 1006108

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MJSP
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - MJ - Administrador
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca de compras e distribuição de materiais, julgue os itens subsequentes.

É vedada a celebração de convênio entre órgão ou entidade da administração pública federal com entidade privada sem fins lucrativos.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Errado
  
  Art. 24.  É dispensável a licitação: 
  
  XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
• O colega acima está se referindo a lei 8.666/93 Art.24, XX.
• DECRETO Nº 6.170
  
  § 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
  
  I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;
  
  
  Fé e Força.....

• Comentário:

  Ao contrário do que afirma o item, é permitida, ainda que em hipóteses restritas, a celebração de convênio entre órgão ou entidade da administração pública federal com entidade privada sem fins lucrativos. Aliás, é importante salientar que convênios só podem ser celebrados com entidade privada se essa entidade não possuir fins lucrativos.

  Gabarito: Errado

• Acredito que a classificação da questão esteja errada. Está mais para direito administrativo.

Questão 1007335

• Banca: FCC
• Órgão: TRT - 18ª Região (GO)
• Ano: 2013
• Provas: FCC - 2013 - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Constitui um objetivo básico de um departamento de compras de uma organização.

• A. procurar estabelecer as melhores condições de pa- gamento sem, no entanto, preocupar-se com o estabelecimento de prazos de entrega dos materiais e insumos.
  
• B. abastecer estoques com dimensão suficiente para a manutenção da produção, garantindo uma margem de uma vez e meia para as necessidades anuais de insumos.
  
• C. comparar qualidade de materiais e insumos, obedecendo a padrões de quantidade, sem preocupar-se com os preços.
  
• D. coordenar o fluxo de suprimentos de maneira a otimizar o uso de recursos da empresa.
  
• E. obter um fluxo descontinuado de suprimentos, independentemente das demandas de produção.

Gabarito: D

Comentários

• Alternativa D.
  O objetivo das atividades de compras é obter e coordenar o fluxo contínuo de suprimentos de modo a atender aos programas de produção; comprar os materiais aos melhores preços, não fugindo aos parâmetros qualitativos e quantitativos; e procurar as melhores condições para a empresa (DIAS, 2005).
  Segundo Arnold (1999) “a função compras é responsável pelo estabelecimento do fluxo dos materiais na organização, pelo segmento junto ao fornecedor, e pela agilidade da entrega.”.
  Fonte. http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/541
• Objetivo de compras:
  
  a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção;
  
  b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que não afete a operacionalidade da empresa;
  
  c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos;
  OBS: o preço da mercadoria é sempre de grande importância para as grandes empresas, de forma que o investimento em estoque seja o suficiente e necessário para atender aos programas de venda ou produção, mas não deve receber total atenção, devendo sempre levar em consideração a qualidade, que é sempre um aspecto relevante, e em muitas circunstâncias, mais importante do que o preço.
  
  d) Procurar sempre, dentro de uma negociação justa e honrada, as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.

• questão fácil, até quem nunca estudou compras em ARM acertaria. 

• A função compra é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento. Compras é, portanto, uma operação da área de materiais, muito importante entre as que compõem o processo de suprimento.(...)

  Podemos concluir então que os objetivos básicos de uma Seção de Compras seriam:

  a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção.

  b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa.

  c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos.

  d) Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.

  Fonte: Marco Aurélio Dias.

• Bom dia!

  Concordo que :

  a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção;
  
  c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos;
  
  d) Procurar sempre, dentro de uma negociação justa e honrada, as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.

  No entanto acreditava que era função do almoxarifado:
  

  b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que não afete a operacionalidade da empresa;
  

  Qual a diferença entre eles que não entendi?

  
  

• Resposta: d
  Objetivos básicos de um departamento de compras de uma organização: 
  
  -Permitir continuidade de suprimentos para o perfeito fluxo do processo de transformação.
  -Coordenar os fluxos com o mínimo de investimentos em estoques e adequado cumprimento dos programas.
  -Comprar materiais e produtos aos mais baixos custos, dentro das especificações predeterminadas em qualidade, prazos e preços.
  -Evitar desperdícios e obsolescência de materiais por meio de avaliação e percepção das necessidades.
  Fonte: Prof. Cosme Sergio/cpcconcursos.com.br

• Estão entre os objetivos de um setor de compras de uma empresa:

   

  - Manter a produção abastecida com os materiais necessários;

  - Obter a quantidade de materiais necessários e com baixos preços;

  - Prezar pela qualidade do material que será adquirido;

  - Buscar as melhores condições possíveis para a empresa; 

  - Suprir as necessidades do sistema de produção, garantindo as entradas do processo produtivo e estabelecendo, por consequência, uma cadeia de suprimentos.

   

  Gabarito: D

   

  --

   

  Fonte: Estratégia Concursos

• Gabarito: D

  
  

  De acordo com o livro: "Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais para concursos", do Renato Fenili, constituem objetivos da função compras:

  
  

  Garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços, na qualidade e nos prazos demandados pelos clientes internos;

  Comprar com qualidade, celeridade e ao preço econômico;

  Manter um cadastro de fornecedores que garanta fluxo de materiais e serviços;

  Planejar as compras (fazendo um calendário de aquisições, por exemplo);

  Manter uma relação próxima com as áreas internas da organização, em especial os clientes internos, almoxarifados e finanças;

  Manter um bom relacionamento com fornecedores;

  Criar ferramentas que permitam um efetivo controle do processo de compras.

  
  

  Bons estudos...

• Comentários:

  Essa dava até para responder por eliminação não é mesmo? Mas vamos relembrar os objetivos da função compras.

  Segundo o Professor Marco Aurélio P. Dias, os objetivos básicos de um Departamento de Compras seriam:

  Gabarito: D

Questão 1047658

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP)
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Administração de Estoques; Classificação ABC; Objetivos do Setor de Compras; Sistemas de Controle de Estoques

Com relação à gestão de materiais, assinale a opção correta.

• A. Um objetivo da função compras é a obtenção de um fluxo contínuo de suprimentos para atendimento das necessidades da empresa.
  
• B. Em processo de fornecimento por pressão adotado por órgão do governo federal, entrega-se o material ao usuário conforme requisição ou pedido de material.
  
• C. No governo federal, o recebimento implica obrigatoriamente aceitação.
  
• D. Lote econômico de compra consiste em carga constituída de embalagens de transporte arranjadas ou acondicionadas de modo a facilitar seu manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos, como uma unidade.
  
• E. Os itens A da classificação ABC de determinado estoque são os que apresentam maior valor financeiro unitário.
  

Gabarito: A

Comentários

• a) Um objetivo da função compras é a obtenção de um fluxo contínuo de suprimentos para atendimento das necessidades da empresa. [CERTO]
  
  Objetivos básicos de uma seção de compras:
  a)      Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção;
  b)      Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa;
  c)       Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos;
  d)      Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.
   
   b) Em processo de fornecimento por pressão adotado por órgão do governo federal, entrega-se o material ao usuário conforme requisição ou pedido de material. [ERRADO]
  
  5.1.1. São dois os processos de fornecimento:
  a) por Pressão;
  b) por Requisição.
  5.1.2. O fornecimento por Pressão é o processo de uso facultativo, pelo qual se entrega material ao usuário mediante tabelas de provisão previamente estabelecidas pelo setor competente, e nas épocas fixadas, independentemente de qualquer solicitação posterior do usuário. Essas tabelas são preparadas normalmente, para:
  a) material de limpeza e conservação;
  b) material de expediente de uso rotineiro;
  c) gêneros alimentícios.
  5.1.3. O fornecimento por Requisição é o processo mais comum, pelo qual se entrega o material ao usuário mediante apresentação de uma requisição (pedido de material) de uso interno no órgão ou entidade.
  
   c) No governo federal, o recebimento implica obrigatoriamente aceitação. [ERRADO]
  
  
  3. Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais designados. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado.
  3.3. Aceitação é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas.
  
  Fontes: Instrução Normativa nº 205/88 e Administração de Materiais, uma abordagem logística, por Marco Aurélio Dias.
•  d) Lote econômico de compra consiste em carga constituída de embalagens de transporte arranjadas ou acondicionadas de modo a facilitar seu manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos, como uma unidade. [ERRADO]
  
  Carga unitizada “uma carga constituída de embalagens de transporte, arranjadas ou acondicionadas de modo que possibilite o seu manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos, como uma unidade”.
  Lote econômico de compra é o quantitativo de itens constante do lote de compra que implicam mínima combinação entre os custos de armazenamento e custos de pedido.
  
  e) Os itens A da classificação ABC de determinado estoque são os que apresentam maior valor financeiro unitário. [ERRADO]
  
  A curva ABC permite identificar itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto a sua administração. Obtém-se a curva ABC através da ordenação dos itens conforme a sua importância relativa. Podem ser utilizados inúmeros critérios para a ordenação, conforme o objetivo particular de cada empresa, dentre eles o valor financeiro.
  Na representação gráfica da curva ABC mediante a construção de um plano cartesiano os limites de cada classe estão indicados no eixo horizontal, e no vertical os percentuais da soma total (valor financeiro total dos itens de cada classe). Sendo:
  Classe A – itens de maior valor financeiro.
  Classe B – itens de valor financeiro intermediário.
  Classe C – itens de baixo valor financeiro.
  
  Fontes: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais para concursos, por Renato Fenili e Administração de Materiais, uma abordagem logística, por Marco Aurélio Dias.
• Vou responder alguns intens com outras questões do cespe:
  
  Letra "B"=  O verdadeiro conceito de fornecimento por pressão é:
  
  Prova: CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Administração - Específicos Disciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Administração de Materiais e Logística; 
  No processo de fornecimento por pressão, a entrega de material ao usuário ocorre mediante tabelas de provisão, previamente estabelecidas pelo setor competente, nas épocas fixadas, independentemente de qualquer solicitação posterior do usuário.
  GABARITO: CERTA. 
  
  
  
  Letra "D" = O examinador tenta confundir o conceito de  lote ecnômico com carga unitizada.
  o conceito de carga unitizada é:
  
  Prova: CESPE - 2013 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Técnico Judiciário - Administrativo Disciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Transporte e distribuição; 
  Denomina-se carga unitizada a constituída de embalagens de transporte, arranjadas ou acondicionadas de modo a possibilitar seu manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos, como uma única unidade.
  GABARITO: CERTA.
  
  O conceito de lote econômico é:
  
  Prova: CESPE - 2013 - ANP - Analista Administrativo - Área 2 Disciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Lote Econômico de Compra; 
  No modelo de lote econômico, a quantidade ótima de estoques que deve compor cada pedido de compra é aquela em que os valores dos custos dos pedidos são iguais aos dos custos de manutenção dos estoques. 
  GABARITO: CERTA.

• OBJETIVOS DA GESTÃO DE COMPRAS - 

  - Suprimento contínuo à produção.

  - Coordenar investimentos visando maximizá-los.

  - Produtos de qualidade pelo menor preço. 

• Não consegui entender o erro na letra E, já que os itens A são os de maiores valores financeiros, correto?

• Correto maior valor financeiro, mas não unitário! Um item pode ser muito caro, mas possuir poucas unidades, e pode haver outros itens mais baratos, mas que pela quantidade ultrapassem esse valor total!! Daí poderia se pensar que aquele item muito caro, não se enquadre em itens de classe A!!

• Curva ABC: diz respeito ao Princípio 80/20, lei de Pareto: De acordo com esta lei," 80% das consequências decorrem de 20% das causas." 
  Aplicado à proposta da Curva ABC, quer dizer que 20% dos ITENS (materiais) representam 80% do FATURAMENTO (faturamento = Preço Unitário X Quantidade). 
  Ex:
  Situação 1) 10 canetas a $ 1,00 = $10,00 (na Curva ABC, será item B ou C)
   Situação 2): 1000.000 canetas a $ 0,001 = $ 100 (na Curva ABC, será item A, apesar de ter valor unitário inferior)
  Em suma, o item A da curva considera o faturamento: Valor e Quantidade (não somente o valor Unitário, dado em $).

• A curva ABC é uma ferramenta que permite armazenar os materiais de acordo com sua importância. Geralmente é utilizado o critério financeiro ($).  Porém, existe a possibilidade de adoção de outros critérios, como: a importância que determinado item tem para o funcionamento da linha de produção, itens mais requisitados por diversas áreas da empresa etc.

• Os itens A da classificação ABC de determinado estoque são os que apresentam maior valor financeiro unitário.

• Lenildo não fez nada , apenas copiou a assertiva "E"  deram 15 links. Pessoal, vamos classificar melhor os comentáriios. Isso facilita -quando é clicado em "mais útil". A letra "E" ta errada pq não é com base no valo unitário , para classificar a curva é usado o princípio de pareto ( íten A 20%)... ENTÃO não é calculado com  base no valor unitário... na curva ABC , o grupo "A" seria uma formação de ítens -pequeno- porém com valor elevado.

• Fiquei na dúvida entre alternativa A e E, porém acabei marcando a alternativa E.

   

   

• O valor total de consumo é o que vale para a classificação ABC e não o valor unitário. 

  _____________________________________________________________

  ATENTE: 

  CONSUMO (Nº DE ITENS)  X VALOR UNITÁRIO (VALOR DE CADA ITEM) = VALOR DE CONSUMO

   

  SOMA DOS VALORES DE CONSUMO DE TODOS OS ITENS FORNECE O VALOR DE CONSUMO TOTAL. 

   

• Andre Martins, acredito q o erro esteja em unitário. Não necessariamente são os de maior valor unitário, mas sim o maior valor dispendido no conjunto.

• GAB: A

   

  a) Um objetivo da função compras é a obtenção de um fluxo contínuo de suprimentos para atendimento das necessidades da empresa. 

   

  b) Fornecimento por pressão =  Processo de uso facultativo, pelo qual se entrega material ao usuário mediante tabelas de provisão previamente estabelecidas pelo setor competente, e nas épocas fixadas, independentemente de qualquer solicitação posterior do usuário.

  (A solicitação ocorre no fornecimento por requisição)

   

  c) Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. 

  (A aceitação só é dada quando o material recebido é analisado e satisfaz às especificações contratadas).

   

  d) Unitização consiste em carga constituída de embalagens de transporte arranjadas ou acondicionadas de modo a facilitar seu manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos, como uma unidade.

   

  e) Os itens A da classificação ABC de determinado estoque são os que apresentam maior valor financeiro total.

   

   

  fonte: Dias, 2010

            IN 205/88 

• LETRA A 

   

  OBJETIVOS BÁSICOS DE UM DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

  - OBTER UM FLUXO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS.

  - COORDENAR ESSE FLUXO DE MANEIRA QUE SEJA APLICADO UM MÍNIMO DE INVESTIMENTO QUE AFETE A OPERACIONALIDADE DA EMPRESA.

  - COMPRAR MATERIAIS E INSUMOS AOS MENORES PREÇOS, OBEDECENDO A PADRÕES DE QUANTIDADE E QUALIDADE.

  - TER UMA NEGOCIAÇÃO JUSTA E HONESTA...

• LETRA A

• PT no RP

  PT - Pressão / Tabelas de Provisão

  RP - Requisição / Pedido de Material

• Tudo bem entender que a alternativa E esteja errada por descrever "maior valor unitário", mas é certo que na Classe A estão os itens de MAIOR VALOR em MENOR QUANTIDADE, logo, nas Classes B e C não é possível ter itens que sejam mais caros unitariamente que os itens da Classe A.

  Banca que aplica questão tão mal feita assim deveria sofrer algum tipo de punição, esse tipo de coisa não poderia ocorrer ao bel prazer dos examinadores.

Questão 1049995

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: FUB
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - FUB - Administrador
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao processo de compras.

O comprador não precisa ter amplo conhecimento das características dos produtos, dos processos e das fases de fabricação dos itens comprados uma vez que recebe o suporte de equipe técnica especializada.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Segundo Marco Aurélio P. Dias, em Administração de Materiais, 2011. Pag 237.
  "Atualmente, o comprador é um elemento experiente e a função é tida e reconhecida como uma das mais importantes para uma correta gestão de materiais. ... Para conduzir eficazmente suas compras, DEVE DEMONSTRAR conhecimentos amplos das características dos produtos, dos processos e das fases de fabricação dos itens comprados. Deve estar preparado para discutir em igual nível de conhecimento com os fornecedores.
  

  
  

  Não permitiu nenhuma argumentação ao contrário, bem cópia mesmo do livro.

  Bons estudos. d=)

• A questão está errada por limitar a função do comprador vejam numa outra questão que também aborda do assunto:

  Prova: CESPE - 2009 - CEHAP-PB - Administrador

  Disciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Departamento de Compras; 

  Um bom processo de compras deve levar em consideração proposições trazidas pelas áreas financeira, de produção e de vendas, com o objetivo de maximizar o resultado de uma organização. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

   d) Atualmente, a função de comprador não é mais a de anotador de pedidos, mas sim a de um conhecedor das mercadorias e dos fornecedores e um bom negociador.

  GABARITO: LETRA"D".

• Que matéria mais nojenta meu, eles pegam a opinião de um cara qlq e isso é lei!

  Cadê a lógica de um servidor, aquando da compra de resma de papel, ter que saber como o papel é fabricado????

• Gabarito errado. É uma matéria chata assim como gestão de pessoas. Muita subjetividade e controvérsia em ambas.

• ERRADA!

  Segundo Chiavenato : "O órgão de compras é hoje considerado um centro de lucro, e não simplesmente um centro de custo, uma vez que, quando bem administrado, pode trazer consideráveis economias, vantagens e lucros para a empresa. 

  Portanto, o comprador precisa ter amplo conhecimento das características dos produtos, dos processos e das fases de fabricação dos itens comprados.

• ERRADA

   

  PERFIL DO COMPRADOR:

  - TER ÓTIMAS QUALIFICAÇÕES

  - DEMONSTRAR CONHECIMENTO AMPLO DOS PRODUTOS.

  - DEVE ESTAR PREPARADO PARA DISCUTIR EM IGUAL NÍVEL DE CONHECIMENTO COM O FORNECEDOR.

  - SER ÉTICO.

  - BOM NEGOCIADOR.

  - TER INICIATIVA, DECISÃO, OBJETIVIDADE, IDONEIDADE.

   

  BONS ESTUDOS!!!!

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!

Questão 1050790

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: BACEN
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - BACEN - Técnico - Suporte Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com referência à função suprimento, julgue os itens que se seguem.

O objetivo principal da área de gestão de compras é assegurar o suprimento dos bens e serviços necessários às atividades da empresa. O setor de compras planeja e coordena o processo de aquisição de materiais, além de controlar o estoque de matéria-prima. A seleção de fornecedores é a última etapa da gestão de compras, pois as outras demandas da área independem do tipo de fornecedor escolhido e possuem nível maior de prioridade.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• A seleção de fornecedores é considerada igualmente ponto-chave do processo de compras. A potencialidade do fornecedor deve ser verificada, assim como suas instalações e seus produtos, e isso é importante. O seu balanço deve ser cuidadosamente analisado. Com um cadastro atualizado e completo de fornecedores e com cotações de preços feitas semestralmente, muitos problemas serão evitados.

  Ou seja definir o tipo de fornecedor é tão importante quanto qualquer outra parte do processo de compras.

  Gabarito:Errado

  Fonte: Dias 

• Além do erro principal já citado abaixo, é importante reassaltar que controlar o estoque de matéria-prima é uma função de almoxarifado, do responsável pelo estoque e não do setor de compras
  

• 2 erros a meu ver!

  1-  não é o setor de compras que controla o estoque de matéria-prima.

  2- a seleção de fornecedores não é a última etapa da gestão de compras.

  Deus nos abençoe!!!

  \0/

• Quais são as etapas da gestão de compras.
  

• Comentário: A banca levanta, você corta! Do jeitinho que vimos em aula, SÓ QUE NÃO :P: 

  De acordo com a estrutura e o porte da empresa, o processo de compras, 

  também denominado ciclo de compras, poderá apresentar pequenas variações, no 

  entanto, a sequência a baixo seria uma organização básica: 

  1. Solicitação de compras (análise das ordens de compras – Ordem de Compras, recebidas); 
  2. Seleção de fornecedores (em decorrência de pesquisa); 
  3. Cotação de preços e determinação do preço certo; 
  4. Negociações com o fornecedor; 
  5. Pedido de Compra; 
  6. Acompanhamento de compras (follow up); 
  7. Recepção e aceitação das mercadorias (controle e recebimento do material comprado); 
  8. Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento. 

  A seleção de fornecedores é etapa que antecede a cotação, na seleção de fornecedores, são analisados o preço, a qualidade, a capacidade produtiva do fornecedor, o prazo de entrega e as condições de pagamento (falaremos de tudo isso na parte de cadastro de fornecedores).

  Assim sendo, a seleção de fornecedores NÃO É a última etapa do processo de compras. Aliás, costuma ser uma das etapas iniciais.

  Item: ERRADO!

  Fonte: Estratégia Concursos - Prof. Felipe Petrachini
  

• Errei a questão no dia da prova. Ufa, hoje consegui acertar!

  
  

  
  

• 1-Pesquisa;
  2-Cadastro do Fornecedor 3-Escolha do Fornecedor 4-Pedido de Compra 5-Acompanhamento do pedido 6-Recebimento da mercadoria
• Gente me explica uma coisa, a questão tem outro erro ? Controlar estoques de matéria prima é objetivo de gestão de compras ?
  
  
  
  
  O objetivo principal da área de gestão de compras é assegurar o suprimento dos bens e serviços necessários às atividades da empresa. O setor de compras planeja e coordena o processo de aquisição de materiais, além de controlar o estoque de matéria-prima. 

• controlar o estoque eh objetivo do almoxarifado, ja parei de ler nesse ponto...

• O controle de estoque é da gestão de estoques. 

• Os objetivos da função compras podem ser subdivididos em quatro categorias:
  • Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessárias.
  • Obter mercadorias e serviços ao menor custo.
  • Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor.
  • Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais.
  
  Para satisfazer a esses objetivos, devem ser desempenhadas algumas funções básicas:
  • Determinar as especificações de compra: qualidade certa, quantidade certa e entrega certa (tempo e lugar).
  • Selecionar o fornecedor (fonte certa)
  • Negociar os termos e condições de compra.
  • Emitir e administrar pedidos de compra.
  
  Os objetivos de compras devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa como um todo, visando o melhor atendimento ao cliente interno e externo. Essa preocupação tem tornado a função compras extremamente dinâmica, utilizando-se de tecnologias cada vez mais sofisticadas e atuais como o EDI (Eletronic Data Interchange), a Internet e cartões de crédito.

   

  http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/departamento-de-compras-de-uma-empresa/39024/

• Etapas do processo de compras: (Gestão de Compras/ Ciclo de Compras)

  1-Solicitação de compras;

  2-Seleção de fornecedores;

  3-Cotação (registro) de preços;

  4-Negociação com o fornecedor;

  5-Pedido de Compra;

  6-Acompanhamento de compras (follow up);

  7-Recepção e aceitação das mercadorias (controle e recebimento do material comprado);

  8-Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento.

   

  ERRADO

• A última etapa do ciclo de compras é o " RECEBIMENTO DO MATERIAL" ( Matéria Prima)

  Acredito que o " comprador" não é responsável pelo estoque, e sim o GESTOR DE ESTOQUES.

   

•  Não é o setor de compras que controla o estoque de matéria-prima. Geralmente, é o setor de ALMOXARIFADO ou O setor de controle de estoques (Auditores de estoques) que realiza o controle de matéria-prima.

• Etapas do processo de compras: 

  1-Solicitação de compras;

  2-Seleção de fornecedores;

  3-Cotação (registro) de preços;

  4-Negociação com o fornecedor;

  5-Pedido de Compra;

  6-Acompanhamento de compras (follow up);

  7-Recepção e aceitação das mercadorias (controle e recebimento do material comprado);

  8-Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento.

• "O setor de compras planeja e coordena o processo de aquisição de materiais, além de controlar o estoque de matéria-prima"

  Compras se limita à aquisição. Fim de papo. Próxima.

• Eu chamaria de mentirosa essa questão, na prática caso isso fosse feito seria uma total falta de nexo com o planejamento deixar por último o trato com os fornecedores.

• 8 fases. Selecionar fornecedores é 2°

  1º. Receber e analisar as requisições de compra:

  2º. Selecionar fornecedores:

  3º. Solicitação de cotações

  4º. Determinar o preço certo

  5º. Emitir pedidos de compra

  6º. Seguimento e entrega

  7º. Recepção e aceitação das mercadorias

  8º. Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento:

  https://administradores.com.br/artigos/departamento-de-compras-de-uma-empresa

• Quem controla o estoque que matéria-prima é o Setor de Almoxarifado ou Estoque, ele verifica as quantidades e faz a requizição para que o Setor de Compras compre mais material, na quantidade que foi indicada pelo Estoque.

  E o processo detalhado da compra é o seguinte:

  1. Preparação interna do processo de comprar no Setor
  2. Planejar a compra no Setor
  3. Analisar/cadastrar fornecedores e selecionar o fornecedor, elaborando as condições gerais do pedido de compra
  4. Promover o processo de licitação (no caso da Administração Pública) e a contratação do fornecedor
  5. Estabelecer o contrato
  6. Promover o diligenciamento (follow-up) junto ao fornecedor
  7. Receber os materiais (pedido da compra)

Questão 1050793

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: BACEN
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - BACEN - Técnico - Suporte Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com referência à função suprimento, julgue os itens que se seguem.

Segundo o Tribunal de Contas da União, para que haja aplicação e obtenção dos princípios gerenciais da eficácia, da eficiência e da economicidade na gestão dos recursos organizacionais, é necessário que a instituição adote uma visão mais funcional e departamentalizada no processo de compras/contratação.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

•  A citação do trecho supostamente redigido pelo TCU é o seguinte:
  

  # “Para que haja aplicação e obtenção dos princípios gerenciais da eficácia, da eficiência e da economicidade na gestão dos recursos organizacionais, é necessário  que a instituição adote uma VISÃO SISTÊMICA no processo de compras/contratação.”

  # Feitas estas considerações, ao contrário do que sugere o enunciado, a  eficiência, eficácia e economicidade das compras é um objetivo melhor alcançado através de uma visão ampla de toda a instituição, ao invés de adotarmos uma abordagem focada nas necessidades de determinado departamento específico.  E o TCU não é o primeiro a dizer isto.

  Obs: Achei essa questão bem chatinha no dia da prova.

  Fonte: Estratégia Concursos; Professor: Felipe Cepkauskas Petrachini 

  Gabarito: ERRADO.

  Bons estudos :D

  
  

  
  

• Se a instituição adotar uma visão mais funcional e departamentalizada no processo de compras, os custos com certeza irão aumentar. Imagine que cada departamento faça seus pedidos. Haverá maior custo de telefone, maior esforço, de recebimento e todo o processo que é feito normalmente, só que por departamento. Esforços e gastos dobrados!

  Questão: Errada

• Uma questão um tanto complexa para um cargo de nível médio. Aliais, não só essa como outras também. A Cespe anda "forçando a barra" nesse sentido. Diante disso, a dica é: aprofunde-se o máximo que puder nos conteúdos. Justamente para esta preparado diante dessas eventualidades.
  

• Colocaram o TCU no meio só para assustar. Com conhecimentos sobre estrutura organizacional, dá para resolver tranquilamente a questão.
  

• Visão Sistêmica

  
  

• Eficiência, eficácia e economicidade estão atrelados a visão sistêmica no processo de compras/ contratação na gestão de recursos organizacionais.

• Gabarito Errado rumo ao INSS em 2018!!!

   

• Visão SISTÊMICA! 

• Departamental significa dizer descentralizado. Sabemos que, ao descentralizar, há maiores custos e duplicidade de esforços, pois cada departamento faz 'o seu'. 

   

  A centralização é que traz a economicidade, apesar de ser um processo mais lento.

• Eu penso como na minha casa...se cada um comprar a sua comida, o material de limpeza e higiêne, vai se tornar mais caro, assim compro tudo de uma vez só, pensando em todos. 

• Gabarito: errada

  Uma visão departamentalizada não é indicada para setores de compra nos tempos modernos.

  Não devemos ter uma visão focada somente nas necessidades do setor, mas da instituição como um todo. A visão deve ser sistêmica, não departamentalizada.

• A compra centralizada é mais econômica

• Departamentalização = Descentralização = Maiores Custos

• Eficácia -

  Eficiência

  Economicidade na gestão dos recursos organizacionais ---

  Existindo um único departamento para exercer a função de compras/contratação teremos uma economia de escala, porém ao comprar/ contratar itens de outros setores terá uma chance grande de erro. Porque especificar um item que não se tem conhecimento é muito difícil. Imagina o marido comprando as calças, sapatos e vestidos para esposa, ou a esposa comprando uma chuteira para o marido. Então, imagino que não será eficaz nem eficiente, em algumas instituições, a departamentalização do setor.

Questão 1053817

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRT - 17ª Região (ES)
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - TRT - 17ª Região (ES) - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com relação à administração de recursos materiais, julgue os itens a seguir.

No ciclo de compras, o seguimento e a entrega são responsabilidades do departamento de recepção, que deve monitorar e assegurar prazos de entrega e tomar eventuais medidas corretivas.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• (CESPE / SEBRAE / 2008) O procedimento de acompanhamento de pedidos  realizado pelo  setor  de  compras, também chamado follow up, pode ser realizado por contatos  pessoais ou telefônicos com o fornecedor, mesmo  após  efetuado o pedido de compras e, visa localizar problemas antecipadamente e evitar surpresas desagradáveis. 
  GABARITO:CERTO

  Observamos com isso que o seguimento - também conhecido como follow up - não é de responsabilidade do departamento de recepção e sim do setor de compras.ERRADA

  
  

• Seguimento e entrega: O fornecedor é responsável pela entrega pontual dos itens pedidos. O departamento de compras deve garantir que os fornecedores realmente entreguem pontualmente.
  

  O ciclo de compras consiste nos seguintes passos:
  
  1º. Receber e analisar as requisições de compra: As requisições de compras têm início com o departamento ou a pessoa que será o usuário final. 
  
  2º. Selecionar fornecedores: Identificar e selecionar fornecedores são importantes responsabilidades do departamento de compras. Para itens rotineiros ou para aqueles que nunca foram comprados antes, deve-se manter uma lista de fornecedores aprovados. Se o item não foi comprado antes ou se não houver um fornecedor aceitável em arquivo, deve-se fazer uma
  pesquisa. 
  
  3º. Solicitação de cotações: Para itens maiores, é geralmente desejável emitir uma solicitação de cotação. Trata-se de um requerimento por escrito que é enviado a um número suficiente de fornecedores para garantir que cotações competitivas e confiáveis sejam recebidas. 
  4º. Determinar o preço certo: Essa é uma responsabilidade do departamento de compras, intimamente ligada à seleção dos fornecedores. O departamento de compras também é responsável por negociar o preço, e tentará obter o melhor preço junto ao fornecedor.
  
  5º. Emitir pedidos de compra:.Ordem de compra é uma oferta legal de compra. Uma vez aceita pelo fornecedor, ela se torna um contrato legal para entrega das mercadorias de acordo com os termos e condições especificados no contrato de compra. 
  
  6º. Seguimento e entrega: O fornecedor é responsável pela entrega pontual dos itens pedidos. O departamento de compras deve garantir que os fornecedores realmente entreguem pontualmente.
  
  7º. Recepção e aceitação das mercadorias: Quando as mercadorias são recebidas, o departamento de recepção as inspeciona para garantir que foram enviados os itens corretos, na quantidade certa e que não foram danificados no transporte. Usando a sua cópia do pedido de compra, o departamento de recepção aceita as mercadorias e escreve um recibo, observando qualquer variação. 
  8º. Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento: Quando é recebida a fatura do fornecedor, há três informações que devem concordar: o pedido de compra, o relatório de recebimento e a fatura. Os itens e as quantidades devem ser os mesmos em todos os documentos; os preços e suas extensões devem ser os mesmos no pedido de compra e na fatura. 
  

• Comentário: Imagino que a banca não estivesse falando da recepção do prédio da empresa :P. Piadinhas sem graça à parte, é mais provável que se 

  estivesse pensando aqui no almoxarifado da empresa, que vai, basicamente, pegar as caixas que saírem do caminhão que encostar no almoxarifado para descarregar.

  Só que não foi o funcionário do almoxarifado quem escolheu o fornecedor do material e sim o responsável pelo setor de compras. De tal forma que cabe ao setor de compras assegurar que os prazos de entrega estão sendo cumpridos, e tomar medidas corretivas, no caso do fornecedor não cumprir com sua parte.

  Logicamente, essas atribuições são originalmente do próprio fornecedor. Quando dizemos que a responsabilidade é do setor de compras, estamos dizendo apenas que como foi o setor de compras quem elegeu o fornecedor, é também ele quem deve fiscalizá-lo.

  Item Errado.

  
  

  Fonte: Estrategia Concursos, Prof Felipe

• No ciclo de compras, o seguimento e a entrega são responsabilidades do departamento de recepção, que deve monitorar e assegurar prazos de entrega e tomar eventuais medidas corretivas.
  

  
  

  Erro da questão foi colocar departamento de recepção sendo que o correto é departamento de compras.

• ERRADO!

  O correto é departamento de compras.
  

• errado departamento de receao?
  

• Ninguém reparou nisso?: a ENTREGA não seria responsabilidade do FORNECEDOR?
  

• Não há convergência entre os autores: Alguns dizem que é o almoxarifado que recebe, outros dizem que é Setor de Compras. A IN 205 SEDAP prega que é o Departamento Responsável. 

  
  

  
  

• Diligenciamento (follow- up)

  Atividade que visa garantir o cumprimento das cláusulas contratuais, com especial atenção para o prazo de entrega acordado, acompanhando, documento e fiscalizando as encomendas pendentes em observância aos interesses da empresa.  (João José Viana, administração de recursos materiais, pág 177)

• Errada.

  Complementando...

  Etapas do processo de compras: 

  1-Solicitação de compras;

  2-Seleção de fornecedores;

  3-Cotação (registro) de preços;

  4-Negociação com o fornecedor;

  5-Pedido de Compra;

  6-Acompanhamento de compras (follow up);

  7-Recepção e aceitação das mercadorias (controle e recebimento do material comprado);

  8-Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento.

   

  Felipe Petrachini

• Quem é responsável pela entrega no prazo, segura e sem causar avaria nos produtos é o Fornecedor do Serviço.

  É tanto que, quando o produtor chegar ao almoxarifado, haverá uma conferência dos ítens de modo que haja ou não o recebimento.

   

• J. R.Tony Arnold (Administração de materiais, 1999, p. 209) defende que a Função Compras é responsável pelo seguimento junto ao fornecedor e pela agilização da entrega. O fornecedor é responsável pela entrega pontual dos itens pedidos. O departamento de compras deve garantir que os fornecedores realmente entreguem pontualmente. Se houver dúvidas quanto ao cumprimento dos prazos de entrega, o departamento de compras deve descobrir isso a tempo de tomar medidas corretivas. Isso pode envolver a agilização do transporte, fontes alternativas de suprimentos, um trabalho junto ao fornecedor para sanar seus problemas ou a reprogramação da produção.

   

  GABARITO: "ERRADO"

• Atividades contidas no processo de compras: 

  Levantamento das necessidades de materiais na organização. 

  Cotação de compras

  Pesquisa de mercado

  Manutenção de cadastro de fornecedor

  Escolha do fornecedor

  Pedido de compras ( contrato formal)

  Acompanhamento do pedido (follow up)

  Recebimento (provisório)

  Conferência quantitativa e qualitativa 

  Regularização da mercadoria

• Tá tudo misturado...

   

  O fornecedor faz o seguimento e a entrega, e o dep. de compras monitora (follow up) e toma medidas corretivas.

• No ciclo de compras, o seguimento e a entrega são responsabilidades do departamento de recepção, que deve monitorar e assegurar prazos de entrega e tomar eventuais medidas corretivas.

  Errada, o seguimento e a entrega são responsabilidades do departamento de compras.

  Etapas do processo de compras: Análise, Cotação, Pesquisa, Cadastro de fornecedores, Pedido de compras, Acompanhamento ou Seguimento - (Diligenciamento - Follow Up), Recebimento provisório e Conferência.

Questão 1064734

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TCE-ES
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - TCE-ES - Analista Administrativo - Administração
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca do setor de compras e seus processos, assinale a opção correta.

• A. As especificações de conformidade dos itens a serem adquiridos relacionam-se à descrição das suas aplicações.
  
• B. Um menor número de itens em estoque e uma redução do trabalho de manuseio são consequências da padronização das aquisições.
  
• C. Nos modelos mais avançados de estruturação do setor de compras, as atividades do setor iniciam-se com o recebimento das ordens de compras.
  
• D. As atividades de compras são uma função estratégica da organização, portanto não devem ser terceirizadas.
  
• E. Recomenda-se manter fornecedores cativos para o abastecimento de insumos

Gabarito: B

Comentários

• a) Errada. As especificações de conformidades dos itens comprados serão elaborados pelos setores para que o setor de compras possa fazer a compra correta, e verificar o produto quando este chegar. Logo, é importante que estas especificações descrevam um conjunto de características como quantidade e qualidade esperados. Porém, não é necessário especificar para qual aplicação este produto será destinado. Por exemplo, no caso de compras de parafusos basta especificar o tipo do parafuso e a quantidade desejada, e não a funcão para a qual ele será aplicado na empresa.
  b) Certa. A padronização das aquisições visa diminuir a quantidade de produto comprado de maneira ineficiente, por meio da racionalidade e da análise de quais produtos realmente são utilizados na empresa. Por consequência, isso diminuirá o trabalho para manusear tais produtos, visto que agora são padronizados e estão em menor quantidade. c) Errada. Nos modelos mais básicos de compras, a primeira atividade é a análise das ordens de compras recebidas. d) Errada. Apesar do setor de compras realmente ser importante para a organização, atualmente a tendência é a terceirização de tudo aquilo que não for a atividade-fim, buscando maior eficiência. e) Errada. O conceito de fornecedor cativo caracteriza uma relação de baixo poder de barganha, em que o fornecedor é obrigado a manter a relação de compra e venda (Bensaou, 1999). O ideal não é essa situação, e sim uma em que há ganhos para ambos os lados.
  (Caso esteja errada, favor me corrigir! Especialmente a letra c, apenas estou explicitando meu raciocínio para resolver a questão, buscando bases, mas nunca sabemos o que o Cespe quer, ainda mais nessa matéria...)

• a) As especificações de conformidade dos itens a serem adquiridos relacionam-se à descrição das suas aplicações - Está correta, porém não é uma atividade do setor de compras e sim do setor requisitante. Dou como exemplo um produto a ser comprado que pode ser usado em temperatura X, ele terá uma especificação X. Em paralelo podemos ter o mesmo produto com especificação Y, que terá sua aplicação em ambientes que atinjam até a temperatura Y.

  b)Um menor número de itens em estoque e uma redução do trabalho de manuseio são consequências da padronização das aquisições. - Esse processo é feito através de uma taxonomia detalhada, onde classifica cada item de acordo com sua utilização, evitando dessa forma itens repetidos e códigos distintos para o mesmo item.

  c)Nos modelos mais avançados de estruturação do setor de compras, as atividades do setor iniciam-se com o recebimento das ordens de compras. - Não está errada, porém a questão supõe que a atividade de compras se inicia com a análise das ordens. Eu entendo que não está errada pois uma vez que a ordem é gerada pelo setor requerente, a pendência não está mais com o requisitante e sim com o comprador, ainda que a ordem de compra esteja errada. Supondo uma segunda hipótese, se o requisitante gera a requisição de compras e essa não chega até o setor de compras, a pendência está ainda com o requisitante. Logo entendo que a partir do momento que esta se torna visível ao comprador a fila do processo do requisitante se encerra, como segundo passo ele poderá fazer a análise da mesma.
  d) As atividades de compras são uma função estratégica da organização, portanto não devem ser terceirizadas.
  Hoje em dia existem empresas especializadas na terceirização de compras como o mercado eletrônico por exemplo (http://mercadoeletronico.biz/)

• ca·ti·vo 
  (latim captivus, -a, -um, cativo, capturado)
  

  adjetivo

  1. Reduzido a cativeiro.

  2. Subjugado, sujeito, obrigado.

  3. Impedido; embaraçado.

  4. Diz-se do balão que uma amarra não deixa passar além de certa altura.

  5. Diz-se da cor que desbota ou se suja facilmente.

  6. Diz-se do .gênero de que o comprador tem de pagar direitos.

  7. Diz-se da missa que o padre tem de aplicar por certa intenção.

  8. Diz-se dos rendimentos hipotecados.

  substantivo masculino

  9. Prisioneiro; escravo.

  10. [Brasil]  Mineral titânio.

  
  "cativo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/DLPO/cativo [consultado em 12-11-2015].

• A padronização de aquisições visa simplificar e dar eficiência na administração.

  Um menor número de itens em estoque e uma redução do trabalho de manuseio são consequências da padronização das aquisições.

   

• atualmente a tendência é a terceirização de tudo aquilo que for a atividade-fim, buscando maior eficiência E não apenas meio, vide reforma trabalhista.

• Delta Brandão...NÃO for atividade-fim.

• LETRA B

Questão 1067434

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STF
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Em relação à organização, às etapas e às modalidades de compra, julgue os itens que se seguem.

A etapa da concorrência do processo de compra compreende a seleção de fornecedores e a avaliação do desempenho de cada fornecedor em todas as compras anteriormente efetuadas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Gabarito: ERRADO

  O erro da questão está em afirmar que a seleção de fornecedores e avaliação de desempenho acontece em todas as compras anteriormente efetuadas, sendo que elas possuem momentos específicos para acontecer, veja:

  (...) "A avaliação de desempenho é efetuada após o preenchimento de todos os quesitos, aprovação e cadastramento. Nela, dá-se início ao fornecimento normal e faz-se o acompanhamento do fornecedor..."(...)

  O fluxo sintético de compras compreende as seguintes etapas:

  Preparação do processo

  Planejamento de compras

  Seleção de fornecedores

  Concorrência

  Contratação

  Controle de entregas

  Fonte:  apostila acasadoconcurseiro

  Bons Estudos!

  
  

• O Princípio da Adjudicação Compulsória é um princício implícito do Dir. Administrativo na parte de licitação, que refere-se à obrigação da Administração assinar contrato com o vendedor da melhor proposta, logo se o pedido já foi adjudicado (já foi definido o vencedor), não há o que se falar em avaliação de fornecedores visto que já aconteceu anteriormente.

• "A concorrencia é o procedimento inicial para a aquisição de materiais e serviços, por meio de consulta formal ao mercado, compreendendo a expedição de consulta aos fornecedores, abertura, análise e avaliação das propostas."

  Etapas da concorrencia:

  1) montagem do processo

  2) estipulação de datas de devolução e de abertura

  3) expedição e endereçamento

  4) recepção das propostas dos fornecedores

  5) abertura

  6) avaliação

  7) negociação

  8) adjudicação

  Fonte: Administração de materiais: um enfoque pratico - Joao Jose Viana

  Pelo visto o examinador usou essa definição para a questão e, portanto, as etapas da concorrencia não abrangem seleção de fornecedores e avliação de desempenho dos mesmos.

• Errado, a etapa de concorrência compreende 

  
  

  . Consulta aos fornecedores

  . Avaliação das propostas

  . Negociação

  
  

  Ele se referiu a etapa de seleção de fornecedores

  Fonte: Viana

• Gab: E.

  Primeiro são analisados os critérios de admissibilidade.

• A questão está errada porque concorrência é uma etapa e seleção de fornecedores é outra ,elas não são a mesma coisa !

   

  Seleção de fornecedores -Etapa que compreende a seleção de fornecedores para a respectiva concorrência ,considerando-se a avaliação do desempenho de cada fornecedor envolvido em todas as concorrências promovidas pela empresa,com o objetivo de pontuação com méritos e deméritos.

  Concorrência-Etapa que compreende a expedição de consulta,abertura,análise e avaliação de propostas,bem como a negociação com fornecedores.

  Obs:A concorrência pode ser dispensada em compras emergenciais ou caso o fornecedor seja exclusivo.

• Corroborando:

   

  A etapa da concorrência do processo de compra compreende a seleção de fornecedores e a avaliação do desempenho de cada fornecedor em todas as compras anteriormente efetuadas pela empresa...

   

  Isso seria insustentável diante da infinidade de aquisições, procedimentos, compras etc.

   

  Gabarito: Errado

• A avaliação de desempenho acontece em todas as compras anteriormente efetuadas, após o preenchimento de todos os requisitos, aprovação e cadastramento.incorreta! Geraria ineficiência por parte da administração.

• cada questão é um cara que disse uma coisa, um livro diferente, um primo que disse pro amigo que disse pro autor falar isso no livro, vai entender.....

• Qualquer interessado pode participar,não precisam ser selecionados.

• Percebam as etapas da compra: "...., planejar a compra, selecionar fornecedores, concorrência,..."

  Portanto, são processos distintos. 

• Preparação do processo: Recebimento dos documentos e montagem do processo de compras;

  Planejamento de compras: Indicação de fornecedores e elaboração de condições gerais e específicas;

  Seleção de fornecedores: Para a concorrência;

  Concorrência: Expedição de consulta, abertura análise e avaliação das propostas. É também a fase de ngociações;

  Contratação: Julgar a concorrência, equalizando as propostas, e negocias com o fornecedor vencedor - adjudicação do pedido;

  Controle de entregas: Recebimento do material. 
  _________________________________________________________________________________________

  A etapa da concorrência do processo de compra compreende a seleção de fornecedores e a avaliação do desempenho de cada fornecedor em todas as compras anteriormente efetuadas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado.

• ERRADA

   

  A questão conceitua a 3º etapa (seleção de fornecedores)

   

  São 6 etapas para fluxo básico de compra (Viana)

   

  1º - Preparação do processo

  - recebimento dos documentos e

  - montagem do processo de compras

   

  2º - Planejamento da compra

  - indicação de fornecedores e

  - elaboração das condições gerais e específicas de compras

   

  3º - Seleção de fornecedores

  - seleção de fornecedores para a respectiva concorrência

  - considera- se a avaliação do desempenho de cada fornecedor envolvido em todas as concorrências promovidas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado, com o objetivo de pontuação com méritos e deméritos

   

  4º - Concorrência

  - expedição da consulta

  - abertura

  - análise e

  - avaliação de propostas e

  - negociação com fornecedores.

   

  5º - Contratação

  - julgamento da concorrência, por meio da equalização das propostas

  - negociação com o fornecedor vencedor e

  - acertar o pedido

   

  6º - Controle de entrega

  - recebimento do material e

  - respectivo encerramento do processo.

• A etapa da concorrência do processo de compra compreende a seleção de fornecedores e a avaliação do desempenho de cada fornecedor em todas as compras anteriormente efetuadas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado.

  Sendo objetivo, a questão trocou a etapa de seleção por concorrência.

  Segundo Viana, a etapa de seleção do processo de compra compreende a seleção de fornecedores e a avaliação do desempenho de cada fornecedor em todas as compras anteriormente efetuadas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado.

• Gab. E

  Questão baseada em VIANA.

  REESCRITA CORRETA: A etapa seleção de fornecedores compreende a avaliação do desempenho de cada fornecedor em todas as compras anteriormente efetuadas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado.

  Justificativa

  VIANA segrega o procedimento de compras em etapas. A seleção de fornecedores (c) é prévia e distinta à concorrência (d). De fato, tanto o é que o autor trata da matéria seleção de fornecedores (cadastramento de fornecedores) no capítulo 8, e a fase da concorrência no capítulo 9. 

  Para não alongar muito o comentário, aqui vai a definição das respectivas etapas:

  ETAPAS DO PROCESSO

  • c. seleção de fornecedores: etapa que compreende a seleção de fornecedores para a respectiva concorrência, considerando-se a avaliação do desempenho de cada fornecedor envolvido em todas as concorrências promovidas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado, com objetivo de pontuação com méritos e deméritos. 
  • d. concorrência: etapa que compreende a expedição de consulta, abertura, análise e avaliação de propostas, bem como a negociação com fornecedores. 

  Fonte: VIANA, João José. Administração de Materiais - Um Enfoque Prático. 1 ed. São Paulo - Atlas, 2006. p. 177.

Questão 1067437

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STF
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Em relação à organização, às etapas e às modalidades de compra, julgue os itens que se seguem.

O diligenciamento no setor de compras, usualmente denominado follow-up, consiste em um conjunto de ações proativas para o acompanhamento do planejamento e da preparação do processo de compras, especialmente as compras por importação, que costumam envolver a participação do administrador com especialidade em comércio exterior.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Feito o pedido de compra, o órgão de compras precisa-se assegurar de que a entrega do material será feita dentro dos prazos estabelecidos e na quantidade e qualidade negociadas. Para tanto, deve haver um acompanhamento ou seguimento do pedido, por meio de constantes contatos pessoais ou telefônicos com o fornecedor, para saber como está sendo providenciada a produção do material requisitado. Isso significa que o órgão de compras não abandona o fornecedor após efetuado o pedido de compra. O seguimento ou acompanhamento representa uma constante monitoração do pedido e uma cobrança permanente de resultados. Quando o volume de pedidos de compra é muito grande, algumas empresas realizam o acompanhamento em datas e prazos previamente agendados. Daí a denominação follow-up (do inglês, seguir, acompanhar, agendar).
  O acompanhamento permite localizar antecipadamente problemas e evitar surpresas desagradáveis, pois através dele o órgão de compras pode gerenciar o pedido, cobrar a entrega nos prazos estabelecidos ou tentar complementar o atraso com outros fornecedores.
  

• A definição da colega acima está correta,porém temos que mostrar o erro da questão,que ao meu ver está em "o acompanhamento ... da preparação do processo de compras.."

  
  

• ERRADO

  
  

  "ACOMPANHADOR DE COMPRAS - FOLLOW-UP :  Acompanhar ,documentar e fiscalizar as encomendas realizadas em observância aos respectivos prazos de entrega; informar ao comprador o resultado do acompanhamento; efetuar cancelamentos, modificações e pequenas compras conforme determinação da chefia"

  Marco Aurélio p. Dias. Adm. de Mat. 6º

  Não tem nada a ver com " acompanhamento do planejamento e da preparação do processo de compras "

• A questão fez uma salada danada... misturou um monte de coisas e deu um negocio totalmente sem sentido.

  "Diligenciamento (follow-up) é a atividade que objetiva garantir o cumprimento das clausulas contratuais, com especial atenção para o prazo de entrega acordado, acompanhando, documentanto e fiscalizando as encomendas pendentes em observancia com os interesses da empresa."

  Ou seja, nada a ver com o que a questão trouxe, o processamento é que é o orgão responsável pelo recebimento dos documentos referentes aos pedidos de compra e montagem dos processos.

  Com relação à parte que fala de compras por importação.... ela realmente é feita por um administrador com especialidade em comercio exterior mas não tem ligação nenhuma com o resto da questão.

  Fonte: João Jose Viana "Administração de materiais - Um enfoque prático (pag 175 a 177)"

• O erro ao meu ver está quando se fala que o follow up são ações proativas e de preparação, sendo que este é um processo concominante, de acompanhamento, fiscalização, ou seja, acontece conjuntamente com as encomendas requisitadas, com foco na observância principalmente dos prazos de entrega

• Follow-up- Acompanhamento para assegurar que a entrega do material será feita dentro dos prazos estabelecidos na quantidade e qualidade negociadas; recebimento e verificação do material; pagamento e encerramento do processo.
  Fonte:Apostila a casa do concurseiro.

• Concordo contigo Caio, se não estive escrito "planejamento" e "preparação do processo de compras" a questão estaria certinha.

• O Follow up acontece depois que a compra já foi feita, não visa planejar nem preparar nada.

• Follow-up traduz-se em: acompanhamento. E refere-se ao acompanhamento das compras, como: cancelamentos, atualizações de rastreamento de pedido, entre outros já mencionados pelos colegas.

• Follow-up é um instrumento utilizado após a efetivação da compra.

• Feito o pedido de compra, o órgão de compras precisa se assegurar de que a
  entrega do material será feita dentro dos prazos estabelecidos e na quantidade
  e qualidade negociadas. Para tanto, deve haver um acompanhamento ou
  seguimento (follow up) do pedido, por meio de constantes contatos com o
  fornecedor, para saber como está sendo providenciada a produção do material
  requisitado. Isso significa que o órgão de compras não abandona o fornecedor
  após efetuado o pedido de compra.

• hahha, não faz sentido realizar um acompanhamento de algo que não aconteceu :d

• O diligenciamento no setor de compras, usualmente denominado follow-up, consiste em um conjunto de ações proativas para o acompanhamento do planejamento e da preparação do processo de compras...

  1) O planejamento vem antes da compra

  2) O diligenciamento acompanha o status do pedido - não sendo usado, portanto, na preparação (que vem bem antes do acompanhamento) do processo de compras

• Etapas do Processo de Compras

  
  

  1. Análise das ordens de compras (OCs) recebidas.

  2. Pesquisa e seleção de fornecedores.

  3. Negociação com o fornecedor selecionado.

  4. Acompanhamento do pedido (follow up).

  5. Controle do recebimento do material comprado.

  
  

  O diligenciamento (follow up) é realizado após o pedido de compra e visa assegurar que a

  entrega do material será feita dentro dos prazos estabelecidos e na quantidade e qualidade negociadas.

• Um follow up nada mais é do que o acompanhamento de um contato com um cliente.

• Formas de diligenciamento de compras:

  atuação preventiva

  atuação curativa

  procedimentos especiais

• O processo de follow-up é o acompanhamento do pedido, ou seja, acontece depois do processo de compras e não durante o planejamento como diz a questão.

• follow-up: acompanhar pedidos e encomendas

Questão 1074763

• Banca: FCC
• Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP)
• Ano: 2014
• Provas: FCC - 2014 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Sobre o Pedido de Compras, NÃO é correto afirmar:

• A. Não representa um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, este que é celebrado pela requisição de compra.
• B. Deve conter todas as condições negociadas, tais como: quantidade, qualidade, prazo de pagamento, data e local da entrega.
• C. Qualquer alteração, a ser feita após a emissão do pedido de compra, deve ter sido acordada entre o comprador e o fornecedor.
• D. Uma vez aceito pelo fornecedor, o pedido de compra tem força de contrato.
• E. Deve ser remetido ao fornecedor por intermédio de um protocolo para o qual se farão registros e controles.

Gabarito: A

Comentários

• Gabarito: letra A

  Pessoal, essa questão foi retirada do livro do Marco Aurélio P. Dias - Administração de Materiais, parece que as bancas adoram esse autor. Vejamos: 

  A letra A de fato é a incorreta pois o pedido de compras representa sim um contrato formal entre as partes.

  (...) O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas, razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebi­mento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor." pág 289

  "As alterações das con­dições iniciais também devem ser objeto de discussões e entendimentos, para que não  surjam dúvidas e venha a  empresa a ser prejudicada com uma  contestação pelos fornecedores envolvidos." pág 289 tbm

   As outras assertivas tbm são cópias idênticas ao texto. Bons Estudos!

  
  

  
  

   

• Tá, mas a D também estaria incorreta.

  
  

  
  

• Vanessa, a letra "D" contradiz a "A", Logo uma das duas tem que ser a incorreta. Meio lógico não!
  

• aletra A é a correta, pois logo que o pdido d ecompra é emitido a uma empresa, tem praticamento o compromisso d eum contrato, ja que atraves dele é emitido um numero de pedido, ja validado pelo emissor do pedido, com o nome do fornecedor.

• e fato!!

  
  

• Ok, a A podíamos ver que está errada. Mas acho que algumas coisas aí podem ser questionadas do ponto de vista jurídico. 

• GABARITO: "A".

  Nessa questão a FCC pede o item incorreto. Com exceção da letra A, todos os demais itens estão corretos. O pedido de compras tem força de contrato e sua aceitação pelo fornecedor implica o atendimento de todas as condições ali estipuladas, tais como: quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços e local de entrega.

  Fonte: Prof. Ronaldo Fonseca.

• Comentários: 

  Nessa questão a FCC pede o item incorreto. Com exceção da letra A, todos os demais itens estão corretos. O pedido de compras tem força de contrato e sua aceitação pelo fornecedor implica o atendimento de todas as condições ali estipuladas, tais como: quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços e local de entrega.

  Gabarito: A

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!!

Questão 1079662

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MDIC
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - MDIC - Analista Técnico - Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No que se refere a compras, julgue os itens que se seguem.

O agente de compras deve observar a especificação completa do bem a ser adquirido, a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e as condições de guarda e armazenamento que evitam a deterioração do material

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• SEGUNDO A LEI 8666/93, ART. 15

  § 7o Nas compras deverão ser observadas,ainda:

  I - a especificação completa do bem a ser adquiridosem indicação de marca;

  II - a definição das unidades e das quantidades aserem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cujaestimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicasquantitativas de estimação;

  III - as condições de guarda e armazenamento quenão permitam a deterioração do material.

  
  

• Certo

  
  

  As compras feitas pela Administração direta ou indireta deverão ser divulgadas mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, com as seguintes informações, no mínimo:
  

  
  

  identificação do bem comprado, do preço unitário, da quantidade adquirida, do nome do fornecedor e do valor total da compra

  
  

  As compras, sempre que possível, deverão:

  
  

  atender ao princípio da padronização;

  ser processadas através de sistema de registro de preços;

  submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

  ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

  balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

  
  

  Nas compras deverão ser observadas, ainda:

  
  

  a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

  a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas;

  as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.

  
  

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dDPg4cG_ErIJ:portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/licitacoes_contratos/15%2520Fase%2520Interna.pdf+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
  

• Os objetivos da função compras podem ser subdivididos em quatro categorias:

  • Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessárias.

  • Obter mercadorias e serviços ao menor custo.

  • Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor.

  • Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais.

  Para satisfazer a esses objetivos, devem ser desempenhadas algumas funções básicas:

  • Determinar as especificações de compra: qualidade certa, quantidade certa e entrega certa (tempo e lugar).

  • Selecionar o fornecedor (fonte certa)

  • Negociar os termos e condições de compra.

  • Emitir e administrar pedidos de compra.

  Os objetivos de compras devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa como um todo, visando o melhor atendimento ao cliente interno e externo. Essa preocupação tem tornado a função compras extremamente dinâmica, utilizando-se de tecnologias cada vez mais sofisticadas e atuais como o EDI (Eletronic Data Interchange), a Internet e cartões de crédito.

   

  http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/departamento-de-compras-de-uma-empresa/39024/

• Agentes de compras são responsáveis pela compra de suprimentos, produtos, materiais e serviços pelo preço mais baixo possível e mantendo um nível de qualidade elevado. Agentes de compras devem ser hábeis em avaliar as condições atuais do mercado, já que elas afetam diretamente a oferta e a demanda por serviços e produtos. Fatores considerados durante o processo são a avaliação da qualidade e confiabilidade do produto, seu preço e disponibilidade, além do atendimento ao cliente disponível após a compra. O objetivo de um agente de compras é localizar fornecedores e negociar o melhor preço, sem sacrificar a qualidade dos produtos e serviços necessários para a sua empresa.

• Comentário:

  O item está de acordo como o art. 15, §7º da Lei 8.666/93:

  Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

  (...)

  § 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:

  I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

  II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;

  III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.

  Gabarito: Certo

• Perfil de comprador: Acompanhador de pedidos!

  Fonte: Estratégia Concursos professor Carlos Xavier.

Questão 1079665

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MDIC
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - MDIC - Analista Técnico - Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No que se refere a compras, julgue os itens que se seguem.

O custo do frete e dos seguros do tipo CIF não está incluso no preço da compra, ou seja, ele é responsabilidade do comprador, ao passo que o custo do frete e dos seguros do tipo FOB está incluso no preço da compra, sendo responsabilidade do fornecedor.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Resposta: Errado

  Resumindo os conceitos:

  Frete CIF (é a abreviatura das expressões inglesas “Cost, Insurance and Freight” que significam “Custo, Seguro e Frete”) significa que o vendedor CIFerrou (Piadinha sem graça!), pois o frete, seguros etc sairão de graça para o comprador receber em sua porta.
  
  Frete FOB (é a abreviatura da frase inglesa “Free On Board” que significa “Posto a Bordo”) significa que o vendedor é FOBda (Outra!), pois o frete, seguros etc saem por conta do comprador para receber em sua porta.
  

• basta você saber que no "CIF quem paga o Frete é o F ORNECEDOR"

• Gostei mais desse:
  
  

  CIF: quem se dá bem é o Comprador, quem paga é o fornecedor.

  FOB: quem se dá bem é o Fornecedor, quem paga é o comprador.

• “E” – Partida. Mínima obrigação para o Exportador - Mercadoria entregue ao comprador no estabelecimento do vendedor.;

  “F” – Transporte  Internacional não pago pelo Exportador - Mercadoria entregue a um transportador internacional indicado pelo comprador.;

  “C” – Transporte Internacional pago pelo Exportador - O vendedor contrata o transporte, sem assumir riscos por perdas ou danos às mercadorias ou custos adicionais decorrentes de eventos ocorridos após o embarque e despacho.;

  “D” – “Deliver” – Obrigação máxima para o Exportador - O vendedor se responsabiliza por todos os custos e riscos para colocar a mercadoria no local de destino..

  
  

• ERRADA 
   FOB   LIVRE A BORDO- COMPRADOR ASSUME TODOS OS RISCOS.                                                                                           -

  CIF   CUSTOS, SEGUROS E FRETE- FORNECEDOR É O RESPONSÁVEL POR TODOS OS CUSTOS E RISCOS. 

  -

  FONTE:http://www.logisticadescomplicada.com/fretes-cif-ou-fob/

• Para lembrar: Quem recebe um FOB só se "FOB"! 

• Eu decoro assim:
  
  CIF: Fornecedeor CIFudeu (quem paga é o fornecedor).

  FOB: FOrnecedeor se da Bem (quem paga é o comprador).

• Conceitos invertidos na questão.

• CIF Comprador não paga ( fornecedor paga o frete)

  FOB Fornecedor não paga     ( comprador que paga)

• R: Errado

   

  Então você foi comprar um produto importado e descobriu que o frete é do tipo FOB?! Lamento amigo (a), você se FOBeuuuu!! Vai pagar a conta!

  Aaaaa não, na realidade a sua compra é com frete do tipo CIF! Tudo bem!! Então, você Colocou Inteiro no bunda do Fornecedor!

   

  Frete FOB – Free on board

  A sigla FOB em português pode ser traduzida por “Livre a bordo”. Neste tipo de frete, o comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do navio. Por conta e risco do fornecedor fica a obrigação de colocar a mercadoria a bordo, no porto de embarque designado pelo importador.

   

  Frete CIF - Cost, Insurance and Freight

  Em português, a sigla CIF significa “Custo, Seguros e Frete”. Neste tipo de frete, o fornecedor é responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, incluindo o seguro marítimo e frete. Esta responsabilidade finda quando a mercadoria chega ao porto de destino designado pelo comprador.

• FOB (COMPRADOR QUE PAGA)

  CIF (FORNECEDOR QUE PAGA).

• ERRADO

   

  Direto ao ponto:

   

  C I F: Atentem-se ao "i", o que significa que o frete está INCLUSO.  Pronto, tenho certeza que vocês nunca mais esquecerão isso.

   

  Bons estudos!

• Quem vendeu CIFdeu.

• GABARITO: ERRADO

   

  C C L => CIF COMPRADOR LIVRE

   

  F F L => FOB FORNECEDOR LIVRE

   

  DEUS NO COMANDO SEMPRE...

• C

  I

  F

  ao contrario

  F rete

  I ncluso na

  C ompra

• ERRADO

   

  CIF-------> COMPRADOR ISENTO, FORNECEDR PAGA.

   

  FOB-----> FORNECEDOR NÃO PAGA, CUSTOS SÃO POR CONTA DO CLIENTE.

• CIF - Responsabilidade do fornecedor.

• Utilizando as próprias siglas, e pensando pela lógica do fornecedor.

  ...

  CIF - CUSTO, Insurance and Freight (Frete com CUSTO)

  FOB - Free On Board (Frete sem CUSTO)

• CIF ----> fornecedor "ci" ferrou (paga)

  FOB ----> Fornecedor se deu Bem (não paga, quem paga é o comprador.

• Gab: ERRADO

  1. Esquema!
  • CIF - com ForneCedor
  • FOB - com FOmBrador (comprador).

Questão 1104829

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: CADE
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - CADE - Analista Técnico - Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Administração de Estoques; Cadastro e Seleção de Fornecedores; Estratégias do Setor de Compras; Objetivos do Setor de Compras; Processo ou Ciclo de Compras

Com relação a compras e contratos na administração pública,

Na administração pública, as compras para reposição do estoque devem considerar fatores como consumo médio mensal e tempo para aquisição do produto.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• "A função compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento" M.A.P. DIAS

  É essencial que o setor de compras observe  o consumo dos produtos e o tempo que leva para que eles possam está disponíveis novamente na organização. Essas práticas evita o desperdício,  a obsolescência dos produtos entre outros fatores. 

  Estoque parado ou naquantidade errada é dinheiro perdido e nenhuma organização que perderdinheiro!! Por isso q o setor de compras tem queestá atento a essas varáveis.

  GABARITO: CERTO

  
  

• Gente, eu acho que essa questão é de Administração de recursos materiais.

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA!! VAMOS FAZER PRESSÃO NO CN!!!

• A fórmula do Ponto de Pedido confirma isso:

  Ponto de pedido = média de consumo das mercadorias x tempo de reposição das mercadorias + estoque mínimo

Questão 1108465

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: SUFRAMA
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - SUFRAMA - Agente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No que se refere à atividade de compra, julgue o item subsecutivo.

Em um pedido de compra, deve constar preço, prazo, reajustes, e demais condições gerais. Assim, basta que o comprador esteja ciente de todas as cláusulas e requisitos, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa ser considerado legalmente válido.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Errada

  
  

  Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas; razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor. As alterações das condições iniciais também devem ser objeto de discussões e entendimentos, para que não surjam dúvidas e venha a empresa a ser prejudicada com uma contestação pelos fornecedores envolvidos. O Pedido de Compra tem força de contrato e a sua aceitação pelo fornecedor implica o atendimento de todas as condições aí estipuladas, tais como: quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços e local de entrega. Deve-se alertar o fornecedor para a propriedade dos desenhos e marcas exclusivas da compradora e para as implicações legais daí decorrentes. Cuidados especiais devem ser tomados na negociação que envolva a encomenda e a compra de uma ferramenta específica, evitando-se que a mesma não venha a ser fornecida a terceiros. Os pedidos de compra devem sempre ser remetidos ao fornecedor por intermédio de um protocolo, para o qual se farão registros e controles. São bastante normais atrasos nos prazos de entrega dos fornecedores, porém esta situação deve, na medida do possível, ser evitada; o comprador deverá manter um acompanhamento constante desses prazos, comunicando ao fornecedor quando os atrasos passam a ser significativos. 
  

  
  

  http://pt.slideshare.net/lucasjatem/recursos-materiais
  

  
  

• O texto abaixo do colega é transcrição do livro de Marco Aurélio Dias, 2010, p.288.

  Errei a questão e mesmo lendo e relendo creio não ter encontrado o erro. 

  Ao meu ver estaria certa, a não ser a pegadinha entre comprador e fornecedor, tendo como embasamento o trecho: O pedido de compra tem força de contrato e sua aceitação pelo fornecedor implica o atendimento de todas as condições aí estipuladas, tais como: quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços e local de entrega.

  Não sei onde está o demérito da questão para ser dada como errada, ACHO ser que seja o pedido de compra que pela explicação do Dias é feito pelo comprador para o fornecedor e a questão, pra mim, dá a entender que o pedido de compra é feito pelo fornecedor para o comprador e o comprador que tem que saber os procedimentos que regem o recebimento, e não o contrário. 

  É como se o fornecedor estivesse impondo as condições ao comprador, e não o comprador que faz as requisições ao fornecedor e este que se habilita ou não para o fornecimento.

  =/

• Gabarito: ERRADA

  Colega Camila, acho que o erro está no fato do enunciado ter restringido ao comprador a ciência de todas as cláusulas e requisitos, quando na verdade o fornecedor também deve estar ciente.

  Tanto que na terceira linha do trecho do livro que o colega colocou, a parte citada faz referência ao fornecedor e não ao comprador.

  Espero ter ajudado!
  

  Se eu estiver errada, por favor me corrijam!

  Bons estudos!
  

• Ao meu ver, o erro corre quando a questão diz que APENAS o comprador deve estar ciente das condições, quando na verdade para a validade do pedido, que como a colega Camila colocou acima possui força de contrato, as duas partes (comprador e fornecedor) deveriam estar cientes. Repito, essa foi a minha interpretação. Força e foco que seremos recompensados.

• Eu acredito que o erro da questão está em afirma que para o contrato ser legalmente válido basta que o comprador tenha ciência das cláusulas, dos procedimentos... e bla bla bla. Sendo que, para a VALIDADE do contrato basta que o comprador e o fornecedor estejam de comum acordo e o o contrato seja assinado, independente do comprador está ciente das cláusulas ou realizar os procedicementos de recebimento na entrega do produto.

• "O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas, razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor."

  Ou seja, as condições do contrato de compra são impostas pelo comprador, logo o FORNECEDOR tem que estar ciente das exigências para ter certeza de que é capaz de atender o pedido.
  

  
  

• A meu ver, há dois erros: 1) quem deve estar ciente das cláusulas e pré-requisitos é o fornecedor, e não o comprador (este já os conhece de antemão); 2) o conhecimento de tais cláusulas e pré-requisitos, pelo fornecedor, faz com que o pedido seja considerado em vigor, e não legalmente válido. A validade vai além da mera ciência e aceitação. É isso mesmo, ou estou equivocada?

• PEDIDO DE COMPRA

  O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas; razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor. 
  
  Fonte: https://pt.scribd.com/doc/68896476/APOSTILA-DE-ADMINISTRACAO-DE-MATERIAL-Gestao-de-Estoques-Aquisicao-Classificacao-Armazenamento 

• Em um pedido de compra, deve constar preço, prazo, reajustes, e demais condições gerais. Assim, basta que o comprador esteja ciente de todas as cláusulas e requisitos, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa ser considerado legalmente válido.

  Entendo que não basta ao comprador estar ciente, o fornecedor também deve estar. Além disso, com a anuência dos envolvidos, o pedido pode ser considerado em vigor, o que não significa que o pedido seja válido. Esse trecho do Dias esclarece: "O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas, razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor.

   

• A meu ver, ao meu ver e a meu ver são ambos gramaticalmente corretos.

•  

  A meu ver, todos os comentários são meras hipóteses! 

• Esse negócio de BASTA denúncia o cespe hahahahhahahaaha

   

• A questão estaria correta não fosse por um detalhe: quem precisa estar ciente
  das condições do pedido de compra para que ele seja considerado legalmente
  válido é o fornecedor e não o comprador. Atenção às pegadinhas da banca.

• GABARITO ERRADO

   

  A questão estaria correta não fosse por um detalhe: quem precisa estar ciente das condições do pedido de compra para que ele seja considerado legalmente válido é o fornecedor e não o comprador. Atenção às pegadinhas da banca.

   

  FONTE: PROF. RONALDO FONSECA ( ESTRATÉGIA CONCURSOS)

  __________________________

  O que queremos? Tomar posse.

  E quando queremos? É irrelevante.

   

   

   

• "basta que o comprador" errado, basta que o comprador e o fornecedor estajam cientes de seus deveres.

   

  O comprador é o responsável pelas condições e especificações contidas no pedido de compra, enquanto o fornecedor deve estar plenamente ciente de todas as cláusulas, pré-requisitos e critérios exigidos pela empresa, dos procedimentos que cercam o recebimento do material, dos controles e das especificações de qualidade, para que o pedido de compra seja válido legalmente.

   

  fonte: estrategia concurso.

• Eu marquei como errado de cara quando li "reajustes", pois se estou comprando algo como posso enviar um pedido de compra aceitando que este produto seja reajustado? Eu deixei o preço em aberto é isso?, daí nem continuei a ler a questão que por sinal tem outros erros

• Segundo a professora do QC os dois tem que estar cientes,fornecedores e compradores.

• GAB: E

  Pegadinha maldosa! É o fornecedor que deve ficar atento às cláusulas...

   

• ERRADO

   

  Explicando sem enrolação...

   

  - PEDIDO DE COMPRA - é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor.

   

  - COMPRADOR - responsável pelas condições e especificações no pedido de compra.

   

  - FORNECEDOR - tem que estar ciente de todas as cláusulas, pré-requisitos e critérios exigidos pela empresa, dos procedimentos que cercam o recebimento do material, dos controles e das especificações de qualidade.

   

   

• GABARITO: ERRADO

  Existe uma pegadinha nessa questão.

  Quem precisa estar ciente é o FORNECEDOR e NÃO o COMPRADOR, como mencionado na questão.

  Abraços.

• Comentários: 

  A questão estaria correta não fosse por um detalhe: quem precisa estar ciente das condições do pedido de compra para que ele seja considerado legalmente válido é o fornecedor e não o comprador. Atenção às pegadinhas da banca. 

  Gabarito: Errada

• Ele deve cumprir.

  Gabarito: E.

• ERRADO

  FORNECEDOR

• Não sei se estou interpretando correto, mas pensei o seguinte: Não é o simples fato de estar ciente das condições que automaticamente será aceito o produto, pois o comprador pode muito bem ler cláusula por cláusula e discordar de uma delas. Pra mim isso já invalida. Se meu pensamento estiver errado aceito correções rs

Questão 1108468

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: SUFRAMA
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - SUFRAMA - Agente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A respeito da administração de materiais, julgue o próximo item.

A inicialização de pedido de compras, o transporte dos itens comprados até o local designado pelo comprador e a manutenção dos estoques são as principais funções da administração de materiais. Essas funções objetivam satisfazer as necessidades de uma linha de operação, de empresa privada ou de órgão público, de acordo com a demanda dos clientes e(ou) dos usuários.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Fiquei na dúvida , a inicialização do pedido de compras não seria do setor financeiro?

• Daniel, perceba que a questão fala da inicialização do pedido de compras. Numa empresa, não é o setor de compras que verifica necessidade de determinado material e já faz o pedido. Em geral, é o almoxarifado que detecta tal necessidade e envia uma solicitação de compra ao setor de compras, para só então o setor financeiro começar a atuar. 

  
  

  Veja o que diz Renato Felini em seu livro Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais para Concursos: 

  
  

  "O setor de compras não define o que será comprado, mas apenas recebe as solicitações dos demais setores da organização. Essas solicitações podem ser provenientes dos almoxarifados (caso cheguem ao ponto de pedido ou tenha decorrido o intervalo padrão, dependendo do sistema de reposição), ou de qualquer outra unidade administrativa - uma demanda de aquisição de software, pelo setor de informática, por exemplo." 

  
  

  Espero ter ajudado. Bons estudos!

• Princípios do controle de estoques:
  a) determinar "o que" deve permanecer em estoque (número de estoques)
  b) determinar "quando" se devem reabastecer os estoques (periodicidade)
  c) determinar "quanto" de estoque será necessário para um período predeterminado (quantidade de compra)
  d)acionar o departamento de compras para executar aquisição de estoque (solicitação de compras)
  e)receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as necessidades
  f) controlar os estoques em termos de quantidade e valor (fornecer informações sobre a posição do estoque)
  g) manter inventários periódicos para avaliação da quantidade e estados dos materiais estocados
  Administração de Materiais - M.A.P.Dias 5ªed
  CERTO 

• As funções da administração de materiais dividem-se em:

  Primárias:

  - transporte

  - manutenção

  - pedidos

  Secundárias:

  - armazenagem 

  - manuseio

  - embalagem

  - suprimento

  - informação

  
  

  Professor Paulo Lacerda
  

• A questão fala de administração de materiais, que envolve setor de compras e estoque.

• transporte até o local indicado? isso seria  o fornecedor...

• quem transporta a compra não é o fornecedor? quer dizer que a administração compra e vai buscar?

• A gestão de materiais envolve a logística também, e suas principais funções são:

   

  Primárias: TPM

  - Transporte

  - Processamento de pedidos

  - Manutenção dos estoques

   

  Além disso, vale explanar o conceito de logística:

   

  Processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo de matérias-primas, estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o objetivo de atender aos requisitos do cliente.

• sdfe131s

• CERTO

• Gab: CERTO

  Casei o mnemônico TPM que já foi trazido aqui no Qc com esse: TPM - EM S I M A

  T ransporte, P edidos, M anutenção

  EM balagem,

  S uprimento,

  I nformação,

  M anuseio

  A rmazenagem.

  OBS: estou vendendo alguns resumos, incluindo o de ARM, quem tiver interesse mande e-mail que envio amostra :)

• Essa matéria é cheia de subjetividade. quantas ações são principais no departamento de materiais ?

Questão 1132345

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MTE
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - MTE - Agente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No que se refere ao cadastro de fornecedores, julgue os próximos itens.

O departamento de compras deve manter regularmente em seu cadastro um registro de no mínimo três fornecedores para cada tipo de material, principalmente daqueles fornecedores do tipo monopolista, com produtos de difícil encomenda.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Peguinha da banca.

  
  

  Ora, se é Monopolista por que manter um cadastro com três fornecedores? 

  
  

  
  

• Segundo Marco Aurélio Dias, 2010, p.312, dentro da Classificação dos Fornecedores, podemos ter:

   a) Fornecimento Monopolista - fabricante de produtos exclusivos dentro do mercado. A atenção dos vendedores é bem pequena para seus clientes; são os chamados "apanhadores de pedido", porque não existe uma preocupação de venda; o fornecedor é consciente de seu monopólio. O comprador tem de manter o interesse da aquisição.

  b) Fornecedores Habituais - são os fornecedores tradicionais que sempre são consultados numa coleta de preços;... prestam melhor atendimento, pois sabem que existe concorrência e que seu volume de vendas está ligado à qualidade de seus produtos e ao tratamento dado ao cliente.

  c) Fornecedores Especiais - são os que ocasionalmente poderão prestar serviços, mão de obra e até mesmo fabricação de produtos. Normalmente não são encontrados nos fornecedores habituais.

  Mais a frente ele informa: com exceção de fornecedores do tipo monopolista, o Depto de Compras deve sempre manter em seu cadastro um registro de no mínimo três fornecedores para cada tipo de material.

  Existem algumas situações em que não há vantagens em trabalhar com mais de um fornecedor; são os casos dos fornecedores monopolistas, das situações de produtos patenteados ou de processo de fabricação exclusivo; as tolerâncias de qualidade do produto que são bastante restritas e que, como consequencia, diminuem a amplitude de fontes de fornecimento, quantidades de compra demasiadamente pequenas, antieconômicas e operacionalmente inviáveis.

  Bons estudos!

• Errado!

  Fornecedor do tipo monopolista é exceção.

  Bons estudos a todos.

• Se é fornecedor monopolista significa que é exclusivo, ou seja, fornecedor único.

• - Não existe um número mínimo de fornecedores, um dos principais objetivos da função de compras é manter um cadastro de fornecedores que garanta o fluxo de materiais e serviços. Este cadastro deve manter-se atualizado.

  - Classificação:É

  * Fonte simples: caracteriza-se por almejar um relacionamento de longo prazo com a organização. É um fornecedor, selecionado dentre outros possíveis, que adequa-se a fim de melhor atender à empresa.

  * Fonte única: o fornecedor é exclusivo  em razões de patentes, de direitos de exclusividade, de especificações técnicas etc. Em órgãos públicos esta contratação dá-se por inexigibilidade de licitação.

  * Fonte múltipla: há vários fornecedores passíveis de entrega do objeto requerido. Neste caso, há competitividade, o que favorece o poder de barganha do comprador.

  
  

  extraído da apostila do Prof. Renato Fenili

  Na minha opinião mesmo os fornecedores exclusivos tem que estar no cadastro da empresa. Se hoje eu precisar fazer um contato para uma compra, preciso, no mínimo do telefone. Se não estiver no cadastro, vou perder tempo procurandol É claro, que pela lógica, terei apenas um cadastrado.
  

• 1)  Fornecedor único:

  1.1)  Vantagens: maior lealdade do fornecedor, e entregues exatamente como a organização deseja, no padrão de qualidade requisitado pela organização.

  1.2)  Desvantagens: O risco da descontinuidade, por qualquer motivo, como uma greve ele deixas de abastecer.

  E ainda mais difícil discutir com ele a redução de preço, por entender a dependência do cliente ao único fornecedor.

  2)  Fornecedor multiplus:

  2.1) Vantagens: facilidades de redução de custos e preços. Se um fornecedor não puder entregar outro poderá fazê-lo.

  2.2) Desvantagens: não lealdade do fornecedor

  3)  Compras centralizadas: Ocorre com a matriz apenas comprando, compras em grandes volumes, poder de barganha maior, maior controle, padronização.

  4)  Compras descentralizadas: quando as matrizes compram, o poder de barganha é menor e o custo é maior. Para atender as demandas locais, rapidez no pedido.

  
  

• o fornecedor eh monopolista, ou seja ele eh único naquilo que faz, como poço ter mais de um fornecedor?

• ERRADO

  O departamento de compras deve manter regularmente em seu cadastro um registro de no mínimo três fornecedores para cada tipo de material, principalmente daqueles fornecedores do tipo MONOPOLISTA, com produtos de DIFÍCIL encomenda .

  CERTO

  O departamento de compras deve manter regularmente em seu cadastro um registro de no mínimo três fornecedores para cada tipo de material, principalmente daqueles fornecedores do tipo HABITUAIS, com produtos de FÁCIL encomenda

• Errada. 
  Complementando...
  Não há um número fixo de fornecedores para cada tipo de material, todavia, é sugerível que se mantenha ao menos três fornecedores distintos para cada item. Isto dificultará a interrupção do fluxo de fornecimento de materiais.Contudo, isso é apenas sugerível, pois cada empresta tem suas necessidades distintas das outras.
  Felipe Petrachini

• Se é monopolista vai ser difícil encontrar três...

•  O monopólio é a situação de um mercado em que não existe concorrência na oferta. O setor é constituído de uma única firma, porque existe um único produtor que realiza toda a produção, por isso pode estabelecer o preço à vontade. Nessa estrutura de mercado existe concorrência entre os consumidores. A firma produz um produto para o qual não existe substituto próximo

• Se é monopolista não se pode falar em escolha de pelo menos 3 fornecedores. 

• Errado.

   

  Fonte única - Monopolista: Implica que apenas um fornecedor está disponível devido a patentes, especificações técnicas,

  matéria-prima, localização, e assim por diante. Nesta situação o fornecedor é consciente do seu monopólio e o comprador é

  que mantém interesse em aquisição. Estes tipos de fornecedores são mais difíceis de negociar e requer muita habilidade no

  processo de compras em função de imposições feitas pelos fornecedores.

   

   

   

  https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/fontes-de-fornecimento-fornecedores/65181

• Errado

  Sé é monopolista não há outros competidores no mercado, e assim não tem como cadastrar no mínimo três.

• O departamento de compras deve manter regularmente em seu cadastro um registro de

  no mínimo três fornecedores para cada tipo de material, principalmente daqueles

  fornecedores do tipo HABITUAIS, com produtos de

  FÁCIL encomenda.

• Gabarito da questão: errado

  Segundo Marco Aurélio Dias, “Com exceção de fornecedores do tipo monopolista, o Departamento de Compras deve sempre manter em seu cadastro um registro de no mínimo três fornecedores para cada tipo de material. Não é recomendável uma empresa depender do fornecimento de apenas uma fonte, sem qualquer alternativa.” (Administração de Materiais, 2005, p.313)

  Uma dica a alguns colegas: usar de racionalismos não é certeza de aprendizado, nem de que você irá acertar as questões com base nesse método, pois é extremamente falho na maioria das vezes. Os examinadores sabem que no senso comum é assim que se faz. Para termos um melhor aprendizado, colaborarmos efetivamente com os colegas nos comentários, e, principalmente, estarmos preparados para enfrentar uma banca desse nível, é preciso fundamento.

  Aprimore seus estudos. Sucesso!

• Para cada item, devem ser cadastrados, no mínimo, três fornecedores distintos, exceto fornecedores monopolistas, que não precisam de cadastro, pois seus produtos são exclusivos.

  • ' Posso ainda não ter chegado onde eu quero, mas estou mais perto do que ontem...

•  Dentro de uma classificação de fornecedores podemos ter:

  a) Fornecedores Monopolistas: são os fabricantes de produtos exclusivos dentro do mercado; 

  O fornecedor monopolista oferece produto exclusivo. Logo, ele é único e não precisa de registro no cadastro de fornecedores. Ademais, como cadastrar no mínimo 3 fornecedores monopolistas se há apenas 1 ?

  Gabarito: ERRADO

Questão 1132348

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MTE
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - MTE - Agente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No que se refere ao cadastro de fornecedores, julgue os próximos itens.

A seleção de fornecedores, uma atividade secundária do processo de compras, não afeta diretamente a qualidade do produto e do serviço final.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• A seleção de fornecedores é considerada igualmente ponto-chave do processo de compras. A potencialidade do fornecedor deve ser verificada, assim como suas instalações e seus produtos, e isso é importante. O seu balanço deve ser cuidadosamente analisado. Com um cadastro atualizado e completo de fornecedores e com cotações de preços feitas semestralmente, muitos problemas serão evitados.

  --->É claro que a seleção de fornecedores é uma atividade de extrema importância para o processo de compras, se o departamento de comparas escolhe um bom fornecedor que atenda aos requisitos e que tenha bons produtos o serviço final será de qualidade, agora se ele não avalia bem e escolhe o fornecedor de qualquer maneira, o processo de compra, a qualidade do produto e o serviço final ficarão prejudicados.

  FONTE: M.A.P. DIAS

  Gabarito: Errado

  
  

  
  

• Questão lógica, o fornecedor fornece a matéria prima para fabricação dos produtos, logo, se a matéria prima não tiver qualidade o produto tende ao mesmo caminho.

• A seleção de fornecedores, além de ser uma atividade primária (por ser uma das principais funções para uma efetiva gestão de compras), afeta diretamente a qualidade do produto/serviço final.

  GABARITO: ERRADO.

• A seleção dos fornecedores é um dos principais objetivos da área de compras, logo, não pode ser secundária.
  

  Nesta etapa a função de compras é selecionar os fornecedores mais vantajosos para a organização (preço, capacidade produtiva, relacionamento com a organização, reputação no mercado, postura ética, etc)

  extraído da apostila do Professor Renato Feninili
  

• ·  Principal objetivo para que o setor de compras seja eficiente é que a relação com os fornecedores seja essencial - são os fornecedores que vão trazer a matéria prima do produto da organização, bons preços aliada a qualidade do produto geram vantagens competitiva no mercado. Para observar o desempenho dos fornecedores existem alguns índices que auxilia a organização, como:

  * Índice de qualidade = IQ = quantidade rejeitada/ quantidade recebida:

  * Cadastro de fornecedores:

  
  

• Como já foi dito a questão está errada, outras questões ajudariam a responder, vejam:

  Prova: CESPE - 2013 - MPU - Técnico AdministrativoDisciplina: Administração de Recursos Materiais

  Na organização de compras, é imprescindível conhecer os registros de compras, preços, estoques, consumo e fornecedores.

  GABARITO: CERTA.

  
  

  Prova: CESPE - 2007 - Petrobras - Administrador JúniorDisciplina: Administração de Recursos Materiais

  Uma das características do controle total de qualidade é que dele não se exclui nada nem ninguém; ao contrário, amplia- se a empresa e envolve-se toda a organização, o que acaba por atingir fornecedores e clientes. 

  GABARITO: CERTA.

  
  

  Prova: CESPE - 2010 - TRT - 21ª Região (RN) - Técnico Judiciário - Área AdministrativaDisciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Gestão de Materiais; 

  A eficiente gestão de recursos materiais de uma organização compreende etapas relativas à adequada identificação de fornecedores, compras, transporte e armazenagem, bem como a informações financeiras e gerenciais que confiram confiabilidade ao processo.

  GABARITO: CERTA.

  
  

  
  

  
  

  "Fica aqui o meu apelo para a equipe do site “QUERO MINHA VERSÃO ANTIGA DO QC”
  

• Seleção e avaliação de fornecedores
  

  Selecionar fornecedores é reunir um grupo, do maior tamanho possível, que preencha todos os requisitos básicos e suficientes, dentro das normas e padrões preestabelecidos como adequados. O objetivo principal é encontrar fornecedores que possuam condições de fornecer os materiais necessários dentro das quantidades, dos padrões de qualidade requeridos, no tempo determinado, com menores preços e/ou competitivos e nas melhores condições de pagamento. E que os fornecedores selecionados sejam confiáveis como uma fonte de abastecimento contínua e ininterrupta. Desses diversos parâmetros analisados e quantificados é que se deve fazer a escolha dos fornecedores adequados para se manter no cadastro de Compras.(...)

  Fonte: Marco Aurélio Dias.
  

• ERRADA!!! A seleção de fornecedores é PRIMORDIAL, PRIMÁRIA!!!!
  
  

  (CESPE HFA 2004) A seleção de fornecedores é uma das grandes responsabilidades do departamento de compras, seja para itens rotineiros, seja para compras esporádicas. Embora a seleção inadequada possa gerar problemas em toda a cadeia de produção da empresa (C), o departamento de compras não pode abrir mão do critério de menos preço para escola do fornecedor, pois os altos custos podem inviabilizar o preço do produto final (E). E

• As PRINCIPAIS atividades de um setor de compras são:

   

  - Manutenção do cadastro de fornecedores;

  - Emissão de pedido de compras;

  - Pesquisa de preços;

  - Seleção dos fornecedores

  - Follow-Up ou diligenciamento do produto/fornecedor

   

  Fonte: Rodrigo Rennó

• O objetivo principal dessa seleção é encontrar fornecedores que possuam
  condições de fornecer os materiais necessários dentro das quantidades, dos
  padrões de qualidade requeridos, no tempo determinado, com menores
  preços e nas melhores condições de pagamentos, ou seja, ao selecionar o
  fornecedor um dos parâmetros de avaliação e aprovação é a garantia dos
  padrões de qualidade do produto ou serviço final

• Alguns dos fatores que influenciam na escolha do fornecedor:

  Habilidade técnica, preços, prazos de pagamento e entrega, garantias contratuais, CONFIABILIDADE, QUALIDADE DOS PRODUTOS, custos de transporte.

   

• Errado.

   

  Fontes de Fornecimento/Fornecedores

   

  O objetivo da função de compras é conseguir tudo ao mesmo tempo: qualidade, quantidade, prazo de entrega e preço.

  Uma vez tomada à decisão sobre o que comprar, a segunda decisão mais importante refere-se ao fornecedor certo. Um

  bom  fornecedor é aquele que tem a tecnologia para fabricar o produto na qualidade exigida, tem a capacidade

  de produzir as quantidades  necessárias e pode administrar seu negócio com eficiência suficiente para ter lucros,

  e ainda assim, vender um produto a preços competitivos.

   

   

  https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/fontes-de-fornecimento-fornecedores/65181

• Experimenta fazer um bolo com uma farinha de trigo de 30 centavos (baixa qualidade) e tenta vender de 6 reais

• A seleção de fornecedores é essencial.

  Gabarito: ERRADO

  BONS ESTUDOS!!!

• Comentários:

  O objetivo principal dessa seleção é encontrar fornecedores que possuam condições de fornecer os materiais necessários dentro das quantidades, dos padrões de qualidade requeridos, no tempo determinado, com menores preços e nas melhores condições de pagamentos, ou seja, ao selecionar o fornecedor um dos parâmetros de avaliação e aprovação é a garantia dos padrões de qualidade do produto ou serviço final.

  Gabarito: Errada

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO!!

• essa foi mole

Questão 1132351

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MTE
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - MTE - Agente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens subsequentes, com relação às compras em geral e às compras no setor público.

Os elementos de pós-transação, componentes do nível de serviço logístico, são serviços necessários para apoiar os clientes com relação aos produtos já entregues, como devoluções, solicitações e reclamações.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Para Ballou (2001), o serviço ao cliente possui elementos definidos em três momentos  em relação à transação: na pré-transação, na transação e na pós-transação. 

  Os elementos na  pós-transação se referem ao acompanhamento do produto após a transferência ao cliente, ou seja, ao fornecimento de suporte durante o ciclo de vida do produto, ou seja:

  *Instalação, garantia do produto, alterações, reparos, disponibilidade de peças de reposição ou do próprio produto

  *Rastreamento do produto

  *Atendimento e tempo de resposta a reclamações ou queixas dos clientes

  *Embalagem do produto

  *Substituição temporária do produto durante o reparo

  FONTE: https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cienciatecnologia/article/viewFile/998/678

  GABARITO: CERTO

  
  
  
  

• Complementando a Kamyla...

  Os elementos que ocorrem na pré-transação são os responsáveis pela criação de um ambiente favorável à realização da transação...

  Os elementos na transação ocorrem durante a realização da venda e estão relacionados diretamente à entrega dos produtos aos clientes: por exemplo, gestão dos níveis de estoques, seleção de modais de transporte.

  FONTE: https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cienciatecnologia/article/viewFile/998/678

• Sei lá. Não estou estudando estoque, mas caiu essa aqui no meu tópico.

  Agora, dizer que reclamação é componente de logística é forte em. Na boa, tinha que suprimir essa parte, pois reclamação não é no setor de logística!

• pós transação = pós venda

  feita para auxiliar auxiliar o cliente após a sua compra.

• Eu acreditava que o serviço de pós-venda era feito pelo setor comercial.

• Como bem disseram os colegas, considerar elementos de pós-transação, componentes do nível de serviço logístico, forçou demais.

  Acertei a questão por intuição. As vezes, o CESPE não se apega a estes detalhes, somente após os recursos eles mudam o gabarito.

• Exemplo da vida real para ajudar:

  Comprei alguns produtos na loja Marabraz, mas não serviu. Precisei trocar. O setor de compras acertou a troca e ficou tudo marcado, entretanto o setor de logística não fez a parte dele. Resultado: os produtos estão há mais de dois meses em minha casa esperando a resolução da falta de comunicação entre o setor de compras e o de transporte.

  Gabarito: certo

• Estou estudando essa materia ja faz algum tempo. Meu nivel de acerto esta em 90%, ja anulando o ponto das erradas. As questões que eu erro são as mal redigidas como esta. 

  A palavra solicitação pode muito bem dar a entender que foi feita uma referencia ao processo de transação— onde ocorre o pedido(a solicitação) do produto— o que tornaria o item errado, pois ele trata da pós-transação, que incluiria apenas trocas e devoluções, assistencia tecnica, instalções, etc... O termo solicitações acabou ficando muito vago.

  Impossivel gabaritar uma prova do cespe, não por falta de conhecimento, mas por falta de vidência para se advinhar o que o examinador pediu em algumas questões. O melhor a se fazer nestes casos é deixar em branco.

• CERTO

• Professores do QC?

Questão 1132357

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MTE
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - MTE - Agente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens subsequentes, com relação às compras em geral e às compras no setor público.

Para maior eficácia no processo de compras, o setor de compras deve manter arquivos com registros da vida dos produtos, desde o momento das cotações até as entradas da mercadoria na empresa compradora.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Um setor de compras eficaz deve manter um arquivo onde deve registrar a vida do produto, controlando todas as fases do processo de compra, as variações de preço, as modificações das quantidades solicitadas, a indicação de uma nova condição de pagamento e as entradas de mercadorias correspondentes ao pedido colocado. Qualquer falha nesses registros ou insuficiência de dados pode acarretar uma má performance das atividades de Compra

  FONTE: M.A.P. DIAS

  Gabarito: CERTO

  
  

• Um comprador eficaz deve manter um arquivo onde deve registrar a vida do produto, controlando todas as fases do processo de compras, as variações de preço, as modificações das quantidades solicitadas, a indicação de uma condição de pagamento e as entradas de mercadorias correspondentes as pedido colocado. 

  http://pt.slideshare.net/dcsodre/gesto-de-compras-e-seguros

• Muito duvidoso o que a questão afirma. Trabalhei com  vendas diretas de fábricas de veículos FIAT e quando havia solicitação de cotação do preço dos veículos pelo gerente de vendas à Montadora, ainda que existisse um setor de compras eficiente que controlasse a vida do produto, impossível de se controlar tal vida desde a cotação, vez que o veículo nem se quer tivera sua produção iniciada. Pelo que tenho de esdrúxulo conhecimento no setor, qualquer veículo só tem seu prazo de vida contado a partir da sua finalização concluída e depois de passar pelo QC (Controle de Qualidade), pois a partir da etapa do produto acabado é que se emite a nota fiscal (ou DANFE) de fábrica e, a partir de então, começa a contar os prazos de garantia e vida útil do carro. 

  Creio que há ponderações a se fazer dependendo do produto a ser fabricado. Errei a questão.

• Pois é Marcus, também errei por causa disso. Em nenhum dos comentários dos colegas entra nesse ponto especificamente. O que tornou a questão errada pra mim foi a parte "desde o momento das cotações". 

• Marquei Errado porque considerei incorreta a parte final, que diz que o arquivo contendo essas informações deverá ser mantido até que o produto comprado chegue. Achei que essas informações devessem ser guardadas por mais tempo, não? 

• Segui o seu pensamento Priscila .. rsrs 

• Wilian e Priscila, quanto ao pensamente de vocês, acredito que esteja correto, no entanto, a partir da entrada da mercadoria na empresa, não é mais o setor de compras o responsável por acompanhar o registro de vida dos produtos. A partir daí quem toma conta é o almoxarifado e não o setor de compras.

• Eu marquei errado por achar que o correto seria eficiência e não eficácia. 

• Percebam que o cespe só não copia e cola a parte do Livro do DIAS apenas para não cometer plágio rsrsrs. 

• Vi eficácia, marquei errado e dancei. 

• Sou comprador, nunca fiz isso.

• Pqp!!  o setor de compras é o famoso quebra-galho! Faz de tudo um pouco.

• Quer dizer que a solicitação de compras, documento que autoriza o comprador a comprar, não precisa ser arquivada. Sendo que DIAS (2015) afirma que "para o acompanhamento das compras, o comprador eficaz deve manter um arquivo onde deve registrar a vida do produto, controlando todas as fases do processo de compra". Se são todas as fases, isso inclui também a solicitação de compras. Questão deve ter sido objeto de recursos!

• CESPE/TJ-ES/2011: As etapas do ciclo de compras incluem o acompanhamento do pedido de compra e o controle do recebimento do material comprado. C.

  CESPE - 2014 - ANATEL - Técnico Administrativo: Os registros de compra, de preço e de fornecedores constituem etapas do processo de compras de uma empresa. C.

• NÃO A ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA! VAMOS FAZER PRESSÃO!!

• CERTO

Questão 1142629

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ICMBIO
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ICMBIO - Analista Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens seguintes relativos à gestão de materiais na administração pública.

O setor de compras poderá aprovar o cadastro de um fornecedor cuja capacidade técnica e financeira não tenha sido comprovada desde que, no contrato a ser firmado, seja prevista multa de 100% sobre o valor dos produtos entregues pelo referido fornecedor, cuja qualidade tenha sido considerada insatisfatória.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Gabarito Errado.

  
  

  De acordo com a estrutura e o porte da empresa, o processo de compras, também denominado ciclo de compras, poderá apresentar pequenas variações, no entanto, a sequência a baixo seria uma organização básica:

  1. Solicitação de compras (análise das ordens de compras – Ordem de Compras, recebidas);

  2. Seleção de fornecedores (em decorrência de pesquisa);

  3. Cotação de preços e determinação do preço certo;

  4. Negociações com o fornecedor;

  5. Pedido de Compra;

  6. Acompanhamento de compras (follow up);

  7. Recepção e aceitação das mercadorias (controle e recebimento do material comprado);

  8. Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento. 

  
  

  A seleção de fornecedores é etapa que antecede a cotação, na seleção de fornecedores, são analisados o preço, a qualidade, a capacidade produtiva do   fornecedor, o prazo de entrega e as condições de pagamento (falaremos de tudo isso na parte de cadastro de fornecedores).

  Veja que, na seleção de fornecedores, uma serie de fatores são analisados, portanto não se pode afirmar que a o fornecedor selecionado será obrigatoriamente o que apresentar o menor preço. A empresa analisará, de acordo com a suas necessidades, qual é o fornecedor mais adequado. 

  
  

  Fonte: Professor Felipe Petrachini - ARM - Estratégia Concursos

• Até agora não entendi o erro da questão. 

  Alguém me ajude!

• Lei 8666, Art 27: critérios de habilitação: jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica-financeira, regularidade fiscal e trabalhista.
  

  Se o licitante não atender não posso contratar.
  

• Apenas para complementar o entendimento dos textos jurídicos expostos pelos colegas,
  Na administração pública, a fase de habilitação antecede a compra, ou seja, somente fornecedores devidamente habilitados podem participar dos certames.

• Jaciara, não é necessário uma multa de 100% esteja prevista no contrato p/ podermos comprar de fornecedor desconhecido. Não existe o requisito dos 100% da questão.

• O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal e é mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais – SISG (Decretos nº 1.094, de 23 de março de 1994 e nº 4.485, de 25 de novembro de 2002).

  O cadastramento no SICAF é realizado sem ônus, em qualquer Unidade Cadastradora – UASG localizada nas diversas Unidades da Federação e compreende os seguintes níveis:

  I – Credenciamento;
  II – Habilitação Jurídica;
  III – Regularidade Fiscal Federal;
  IV – Regularidade Fiscal Estadual/Municipal;
  V – Qualificação Técnica e
  VI – Qualificação econômico-financeira.

  
  

• Galera, apenas contribuindo

  administrador público só poderá executar aquilo que está na lei ( se lembrar disso ) já terá fundamento para visualizar o erro da questão outro detalhe e lembrar da lei 8.666 que aborda os critérios de habilitação..

  Não tem fonte pq é fruto da minha interpretação.

  
  

  Bons Estudo!!

  
  

• Se ele não tem capacidade financeira para cumprir o contrato, vai ter para pagar multa de 100%? 

• Dois erros: Se o licitante não atender não posso contratar. Outro ponto interessante é que se a administração pública prever multa de 100% apenas com base em qualidades não satisfatória ensejaria ENRIQUECIMENTO ILICITO por parte da adm.

• boa GE....

• Licitação = se não está habilitado, dependendo da modalidade nem é aberta a proposta!

• O que há de compatibilidade entre licitação e administração de recursos materiais no item compras!

Questão 1142638

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ICMBIO
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ICMBIO - Analista Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens seguintes relativos à gestão de materiais na administração pública.

Na organização do setor de compras, devem ser considerados os seguintes itens básicos: a autoridade para a compra e o registro de compras, de preços e de fornecedores.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• CERTA

  Segundo Viana (2002, p.172), as etapas que englobam o ato da compra se constituem em:

  Determinar o que, o quanto e quando comprar, estudar fornecedores e verificar sua capacidade técnica, acompanhar ativamente o período que decorre entre o pedido e a entrega.

  Este autor afirma ainda que os princípios fundamentais considerados na organização do setor de compras são: a autoridade para a compra, o registro de compras, os preços e os fornecedores.

  www4.fsanet.com.br/revista/index.php/inovaacao/article/.../pdf
  

• Segundo Marco Aurélio Dias, 

  
  

   Autoridade para compras;

   Registro de compras;

   Registro de preços;

   Registro de estoques e consumo;

   Registro de fornecedores;

   Arquivos e especificações;

   Arquivos de catálogos. [...]

  
  

• Fiquem ligados. Questão similar cobrada na prova da ANATEL/2014: No que se refere a compras de recursos materiais, julgue os itens subsecutivos.

  72 Os registros de compra, de preço e de fornecedores constituem etapas do processo de compras de uma empresa 

  
  

  
  

• Correta, outra semelhante ajuda a responder, vejam:

  Prova: CESPE - 2014 - ANATEL - Técnico AdministrativoDisciplina: Administração de Recursos Materiais

  Os registros de compra, de preço e de fornecedores constituem etapas do processo de compras de uma empresa.

  GABARITO: CERTA.

  
  

  
  

  
  

  "Fica aqui o meu apelo para a equipe do site “QUERO MINHA VERSÃO ANTIGA DO QC”
  

• Mas e o registro de estoques e consumo? Arquivos e especificações? Arquivos de catálogos? Coloquei errada acreditando que a questão estava incompleta. Aliás, estou tendo muito esse problema. Muitas questões constam apenas alguns itens e já são classificadas como certas, enquanto outras constam como erradas justamente por estarem com informações faltando. É alguma coisa no português que não estou notando? Tem alguma dica pra diferenciar esses casos?

• Fernando, você deve ficar atento as palavras 'só', 'somente' e entre outros. Exemplo: é atributo para classificar materiais a abrangência ( certo, porque está afirmando que a abrangência é um atributo para classificar materias, mesmo existindo outros ). Outro exemplo: somente a abrangência é atributo para classificar materiais ( errado, pois existe outros atributos para classificar materiais, que são a flexibilidade e praticidade). Tente fazer esse raciocinio. Senão tiver nenhuma palavra retringindo ou limitando as questões incompletas podem perfeitamente serem certas. Espero ter ajudado. 

• gabarito:correto

  como nossa colega disse questão semelhante da Anatel
  

  princípios fundamentais(itens básicos)

  
  

  1)autoridade para compra

  2)registro de compra

  3)registro de preços

  4)registro de fornecedores

  
  

  fonte:(administração de recursos materiais Viana,pag 174)

  bons estudos!!!

• José viana dias: 

  "Alguns princípios fundamentais devem ser considerados na organização do setor, como: autoridade para compra, registo de compras, registro de preços e registro de fornecedores. "

• Comentário que encontrei aqui no QC. Não lembro o nome do autor.

  Normas fundamentais/princípiosfundamentais / itens básicos (Dias):

  Autoridade para a compra

  Registro de compras

  Registro de preços

  Registro de estoques e consumo

  Registro de fornecedores

  Arquivos e especificações

  Arquivos de catálogos.

  fonte: Administração de Materiais, Marco Aurélio P. Dias. 2010. Pág 273 

   

   

  Atividade típicas da seção decompras (Dias)

  Pesquisa dos fornecedores

  Aquisição

  Administração

  Diversos

  fonte: Administração de Materiais, Marco Aurélio P. Dias. 2010. Pág 273 

   

  Etapas do ato de comprar (João José Viana)

  1.  Determinação doque, de quanto e de quando comprar;

  2.  Estudo dosfornecedores e verificação de sua capacidade técnica, relacionando-os paraconsulta;

  3.  Promoção daconcorrência, para a seleção do fornecedor;

  4.  Fechamento dopedido, mediante autorização de fornecimento ou contrato;

  5.  Acompanhamento ativodurante o período que decorre entre o pedido e a entrega;

  6.  Encerramento doprocesso, após recebimento do material, controle da qualidade e da quantidade.

  fonte: Administração de Materiais, Um enfoque prático. João José Viana. 2015. Pág. 173.

   

  Ciclo de compras (Renato Fenili)

  1.  Recebimento dasrequisições de compras;

  2.  Manutenção decadastro de fornecedores;

  3.  Emissão dopedido de compras;

  4.  Pesquisa depedidos;

  5.  Seleção dosfornecedores;

  6.  Acompanhamentodo pedido / controle do recebimento

  7.  Recebimento domaterial;

  8.  Aprovação dafatura do pagamento.

  fonte: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Renato Fenili. 2014. Pág. 266

• Autoria para compras;

  Registro de Compras;

  Registro de Estoque e Consumo;

  Registro de Fornecedores;

  Arquivos de Catálogos; e

  Arquivos e Especificações.

• Comentários: 

  Lembra dos princípios básicos da organização de compras segundo Marco Aurélio P. Dias?

  Gabarito: Certa

• itens básicos - 1 autoridade e 3 registros (compras, de preços e de fornecedores. CPF)

Questão 1142641

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ICMBIO
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ICMBIO - Analista Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue os itens seguintes relativos à gestão de materiais na administração pública.

As seis principais fases do fluxo básico de compra em emergência de material são as seguintes: preparação do processo, planejamento da compra, seleção de fornecedores, concorrência, contratação e controle de entrega.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• 
  

  Compra de emergencia  acontece quando a empresa falha na elaboração do planejamento ou no atendimento de necessidade oriunda de problemas operacionais.

  Esta etapa é dispendiosa, pois acarreta a passagem direta do processo de compra, sem verificação de concorrência e outras etapas, gerando um preço de aquisição elevado em relação aos da compra normal.

  
  

  
  

  O ato de comprar inclui as seguintes etapas (compra normal):

  
  

  ·        Determinação do que, de quanto e de quando comprar.

  
  

  ·        Estudo dos fornecedores e verificação de sua capacidade técnica, relacionando-os para consulta;

  
  

  ·        Promoção de concorrência, para a seleção do fornecedor vencedor;

  
  

  ·        Fechamento do pedido, mediante autorização de fornecimento ou contrato;

  
  

  ·        Acompanhamento ativo durante o período que decorre entre o pedido e a entrega;

  
  

  ·        Encerramento do processo, após recebimento do material, controle da qualidade e da quantidade; 

  
  

  Assim, podemos relacionar a amplitude de uma compra, identificada como a seqüência: 

  
  

  ·        Pedido de compra. Processamento . Cadastro de fornecedores. Concorrência. Julgamento. Negociação. Fechamento do pedido. Diligenciamento. Recebimento. 

  
  

   

• Questão ERRADA! Como o próprio nome já diz: compra em EMERGÊNCIA de materiais! Como é de emergência,imediato, não tem pq ter todas essas etapas (preparação do processo, planejamento da compra, seleção de fornecedores...). Portanto, a etapa já vai direto p/ compra!

• ERRADO

  Existem duas modalidades de compra: 
  A Compra Normal: procedimento dotado quando o prazo for compatível para obter as melhores condições;
  A Compra de Emergência: quando a empresa falha na elaboração do planejamento ou no atendimento de necessidades oriundas de problemas operacionais.  Portanto, na compra de emergência não existem etapas do tipo:preparação do processo, planejamento da compra, essas etapas configuram a COMPRA NORMAL.

• As etapas citadas são as etapas do processo de compras no setor público através da licitação. 

  Se a compra for de emergência, dependendo do motivo, haverá a dispensa da licitação.

  --------------------

  Etapas do processo de compras no setor público

  Os procedimentos de compras estão consubstanciados em várias etapas. As principais fases do fluxo básico da compra:

  Preparação do processo: etapa que compreende o recebimento dos documentos e a montagem do processo de compra;

  Planejamento da compra: etapa que compreende a indicação de fornecedores e a elaboração de condições gerais e específicas:

  Seleção de fornecedores: etapa que compreende a seleção de fornecedores para a respectiva concorrência considerando-se a avaliação do desempenho de cada fornecedor envolvido em todas as concorrências promovidas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado, como objetivo de pontuação com méritos e deméritos;

  Concorrência: etapa que compreende a expedição de consulta, abertura, análise e avaliação de propostas, bem como negociação com fornecedores;

  Contratação> compreende o julgamento da concorrência, por meio da equalização das propostas, e consequente negociação com o fornecedor e adjudicação do pedido;

  Controle de entrega: compreende a ativação, por meio do diligenciamento do fornecedor envolvido, o recebimento do material e o respectivo encerramento do processo.

  Fonte: Administração de Materiais – João José Viana.

• Se é emergencial ainda tem etapas?

  Gabarito: Errado

• O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; adjudicação do pedido; diligenciamento dos itens (follow-up) e recebimento e conferência.

• Galera, apenas contribuindo...

  Compra emergência de material
  

  palavra chave: passagem direta do processo de compra ( entendo que não há etapas)

  Bons Estudos!!

  Se estiver errada , estou aqui para aprender!!!

     

  
  

• ERRADO

  As seis principais fases do fluxo básico de compra EM EMERGÊNCIA de material são as seguintes: preparação do processo, planejamento da compra, seleção de fornecedores, concorrência, contratação e controle de entrega.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CORRETO

  As seis principais fases do fluxo básico de compra de material são as seguintes: preparação do processo, planejamento da compra, seleção de fornecedores, concorrência, contratação e controle de entrega.

• Compra em emergência - Acontece quando a empresa falha na elaboração do planejamento ou no atendimento de necessidade oriunda de problemas operacionais. Observa-se a perda de várias etapas fundamentais, o que torna a compra em emergência desvantajosa, porque os preços obtidos são elevados em relação aos da compra normal. 

   

   

  João Alves Almeida

   

   

   

• Afinal, modalidade de compra é normal × emergencial ou nova compra × recompra simples × recompra modificada?

• negativo !

   

  Compro no FOD%$##@....

  Tendo um alto custo de aquisição e afasto a economia de escala lá pra Síria.

   

•  Fases do fluxo básico de compra em emergência de material são as seguintes: planejamento da compra, 

  Como vou planejar se é uma compra de emergência de material.

   

  Essas são fases de compra material ( NORMAL)

  ERRADO

• Pelo o que eu saiba, na compra emergencial eu pulo todas as etapas essencias tendo em vista impedir uma ruptura do meu estoque,

  comprando ítens mais caros, logo sendo Desvantajoso para a organização

   

• emergência.... pula todas as etapas !!!

• ERRADO

  A Compra de Emergência: quando a empresa falha na elaboração do planejamento ou no atendimento de necessidades oriundas de problemas operacionais.  Portanto, na compra de emergência não existem etapas do tipo:preparação do processo, planejamento da compra, essas etapas configuram a COMPRA NORMAL.

  Compra de emergencia  acontece quando a empresa falha na elaboração do planejamento ou no atendimento de necessidade oriunda de problemas operacionais.

  Esta etapa é dispendiosa, pois acarreta a passagem direta do processo de compra, sem verificação de concorrência e outras etapas, gerando um preço de aquisição elevado em relação aos da compra normal.

  O ato de comprar inclui as seguintes etapas (compra normal):

  ·        Determinação do que, de quanto e de quando comprar.

  ·        Estudo dos fornecedores e verificação de sua capacidade técnica, relacionando-os para consulta;

  ·        Promoção de concorrência, para a seleção do fornecedor vencedor;

  ·        Fechamento do pedido, mediante autorização de fornecimento ou contrato;

  ·        Acompanhamento ativo durante o período que decorre entre o pedido e a entrega;

  ·        Encerramento do processo, após recebimento do material, controle da qualidade e da quantidade; 

  Assim, podemos relacionar a amplitude de uma compra, identificada como a seqüência: 

  ·        Pedido de compra. Processamento . Cadastro de fornecedores. Concorrência. Julgamento. Negociação. Fechamento do pedido. Diligenciamento. Recebimento. 

• Errado

   

  Uma compra de emergência não respeita as fases do procedimento normal de compra.

  E é por esse desrespeito que a organiação acaba tomando alguns prejuízos, como por exemplo: preços mais altos em razão de nao ter tempo para comparar o preço com outros fornecedores.

• Compra de emergência nem sequer faz um planejamento.

• ❌Errada.

  A COMPRA DE EMERGÊNCIA NÃO HÁ TEMPO PARA EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, O QUE LEVA A COMPRAS DESVANTAJOSAS. 

• Como estudamos, uma compra emergencial acontece quando a instituição falha no seu planejamento ou quando há algum outro problema que demanda um material em prazo muito curto. Nesse tipo de compra, não poderemos executar todas as atividades necessárias no ciclo de compras. Naturalmente, os preços e condições de fornecimento nestes casos costumam ser desvantajosos para a organização. Por isso, devemos evitar ao máximo comprar em caráter de emergência.

  Gabarito: Errada

• Não tem como seguir as fases do processo de compras em uma compra emergencial.

  imagine que você precisasse comprar urgentemente uma matéria prima para compor o seu produto final. Será que pela urgência você conseguiria passar por todas as etapas do processo de compra? Claro que não. Se é urgente, você precisa o mais rápido possível.

Questão 1172092

• Banca: FCC
• Órgão: TRT - 16ª REGIÃO (MA)
• Ano: 2014
• Provas: FCC - 2014 - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Analista Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A função de compras é um segmento essencial no departamento de Materiais ou Suprimentos, e tem como objetivos básicos:

I. Alcançar um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender a demanda prevista.

II. Comprar materiais e insumos aos menores preços, respeitando padrões de qualidade e quantidade.

III. Procurar sempre fontes múltiplas de fornecimento para a manutenção do grau de atendimento e do relacionamento com o fornecedor.

IV. Coordenar o fluxo de materiais de modo que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa.

V. Procurar, sempre dentro de uma negociação, ter poder de barganha que obrigue o fornecedor a reduzir sua margem de lucro aos menores níveis possíveis.

Está correto o que se afirma APENAS em :

• A. I, II e IV.
  
• B. I, II e V.
  
• C. I, III e IV.
  
• D. II e III.
  
• E. II, IV e V.

Gabarito: A

Comentários

• Gabarito: A

  
  

  Vejamos as erradas:

  III. Procurar sempre fontes múltiplas de fornecimento para a manutenção do grau de atendimento e do relacionamento com o fornecedor. 

  Se a empresa não tiver  fornecedores fiéis e ficar pulando "de galho em galho", não terá como assegurar padrões de qualidade para o seu cliente.

  
  

  V. Procurar, sempre dentro de uma negociação, ter poder de barganha que obrigue o fornecedor a reduzir sua margem de lucro aos menores níveis possíveis. 
  

  A negociação deve ser favorável para ambas as partes! O fornecedor não poderá sair perdendo em detrimento da empresa.

  
  

  Espero ter ajudado!

• Gabarito A.

  
  

  Podemos concluir então que os objetivos básicos de uma Seção de Compras seriam:

  
  

    *Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programa produção.

    *Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento afete a operacionalidade da empresa.

    *Comprar materiais e insumos aos menores preços obedecendo padrões de quantidade e qualidade definidos.

    *Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.

  
  

  Administração de Materiais. Autor: Marco Aurélio P. Dias. Editora: Atlas 4º Edição

  
  

• III. Procurar sempre fontes múltiplas de fornecimento para a manutenção do grau de atendimento e do relacionamento com o fornecedor. 

  Foge um pouco ao 4º Principio de Demming: 4. Para Deming o mais importante na aprovação de orçamentos não deveria ser o preço, mas a diminuição do custo total, para isso, deve-se desenvolver um fornecedor para cada matéria-prima ou insumo de forma a tornar o relacionamento mais duradouro, confiável e leal;

• Objetivos do setor de compras:

  -> Renato Fenili

  Garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços, nas quantidades e nos prazos demandados pelos clientes;

  Comprar com qualidade, celeridade e ao preço econômico;

  Manter um cadastro de fornecedores que garanta fluxo de materiais e serviços;

  Planejar as compras;

  Manter uma relação próxima com as áreas internas da organização, em especial, os clientes internos, almoxarifados e finanças;

  Manter um bom relacionamento com fornecedores;

  Criar ferramentas que permita um efetivo controle do processo de compras.

  -> Marco A P Dias

  Obter um fluxo contínuo de suprimentos;

  Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento;

  Comprar materias aos menores preços obedencedo apadrões de quantidade e qualidade definidos;

  Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para a empresa.

  
  

• Item 5:

  Negociação não é uma disputa em que uma das partes ganha e a outra tem prejuízo. Embora elementos de competição estejam obviamente ligados ao processo, ela é bem mais do que isso. Quando numa negociação ambas as partes saem ganhando, podemos então afirmar que houve uma boa negociação. Saber negociar é uma das habilidades mais exigidas de um comprador.

  Fonte: Marco Aurélio Dias.

• E a IV. ?  :
  "Coordenar o fluxo de materiais de modo que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa" 
  O certo seria ... que não afete a operacionalidade da empresa.E portanto, no meu entendimento, o gabarito esta errado.

• "que afete a operacionalidade da empresa". Acho que eles quiseram dizer que afete positivamente. Caramba, não sabem nem escrever direito. Sim, afetar pode ser positivamente, mas não é o uso mais corriqueiro desse verbo.

  Tenho percebido isso nas questões de administração: uma grafia péssima, anormal. 

• Além do mais, demanda prevista = programas de produção??? :( 

• Acertei a questão por ter experiência de 20 anos atuando na área e como professora em Pós graduação;no entanto, questão super mal elaborada. Será que o examinador sabe do que se trata ? Poderia ter caprichado na Língua Portuguesa ou ele é da tribo da "mulher sapiens" ???? 

  Cada uma...

  Vamos lá, foco, força, fé e disciplina que a vitória chega !!!!

• Procurar sempre fontes múltiplas de fornecimento... ERRADO

  Nem sempre, existem produtos que somente um fornecedor tem, além dos critérios de escolha que devem ser observados.

• Só precisamos tirar as opções que contenham a palavra "sempre".

• VALEI KHIEL 

• Eu, como gosto ''poder de barganha'', fui direto na B. heuheu

   

• III. Procurar sempre fontes múltiplas de fornecimento para a manutenção do grau de atendimento e do relacionamento com o fornecedor. 
   

  → o erro está na parte final, procurar sempre fontes múltiplas de fornecimento não tem relação com a manutenção do relacionamento com o fornecedor

• GABARITO: "A".

  SOBRE O ITEM V:

  Segundo Chiavenato (2014), não há negociação quando apenas uma parte ganha e a outra perde. Na negociação, as perdas e os ganhos são repartidos entre as partes para se chegar a um acordo. As técnicas tradicionais de negociação têm sido muito criticadas. Quando apenas uma das partes quer ganhar, surge a negociação “ganhar x perder”, em que uma parte ganha na proporção em que a outra perde.

  Modernamente, o segredo está em que ambas as partes cedam e, ao mesmo tempo, pensem em soluções criativas que contribuam para que ambas as partes ganhem no processo de negociação.

  ---

  Bons estudos!

• Alguém pode me explicar o motivo dessa assertiva está correta : IV. Coordenar o fluxo de materiais de modo que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa.

  É serio mesmo isso ? Quer dizer que se eu estiver coordenando o fluxo de materiais, ao invés de procurar alternativas que não venha a afetar a operacionalidade da empresa, eu tenho que fazer o contrario ? Terei que afetar ? Éh mesmo ? Raaaapazzzzz ...

• Comentários: 

  Vamos reforçar esse assunto?

  De acordo com o Profº Marco Aurélio P. Dias, os objetivos básicos de um Departamento de Compras são:

  Ainda segundo Chiavenato (2014), não há negociação quando apenas uma parte ganha e a outra perde. Na negociação, as perdas e os ganhos são repartidos entre as partes para se chegar a um acordo. As técnicas tradicionais de negociação têm sido muito criticadas. Quando apenas uma das partes quer ganhar, surge a negociação “ganhar x perder”, em que uma parte ganha na proporção em que a outra perde. Modernamente, o segredo está em que ambas as partes cedam e, ao mesmo tempo, pensem em soluções criativas que contribuam para que ambas as partes ganhem no processo de negociação.

  “Ganhar x ganhar” (win-win) é hoje o segredo da boa negociação, que muitas vezes sai da visão míope e estreita de negociar preço ou prazo, para uma visão mais abrangente, que leve em consideração os objetivos amplos de cada parte.

  Gabarito: A

Questão 1223578

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2014
• Provas: CESGRANRIO - 2014 - Petrobras - Técnico de Suprimentos de Bens e Serviços Júnior - Administração
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A aquisição de matérias-primas, suprimentos e componentes representa um fator decisivo na atividade de uma organização. Essa aquisição depende de procedimentos e decisões que se estabelecem através de contratos de compra e venda. Na compra organizacional, a empresa realiza três modalidades: a nova compra, a recompra simples e a recompra modificada.

É tarefa da recompra simples, a(o)

• A. busca de novos fornecedores especializados 
  
• B. análise de novos fornecedores
  
• C. análise dos produtos/marcas fornecidos
  
• D. identificação da necessidade e especificações
  
• E. envio de especificações a novos fornecedores
  

Gabarito: C

Comentários

• NOVA COMPRA: identificação da necessidade e especificações

  RECOMPRA SIMPLES: análise dos produtos/marcas fornecidos análise dos produtos/marcas fornecidos

  RECOMPRA MODIFICADA: busca de novos fornecedores especializados busca de novos fornecedores especializados, análise de novos fornecedores, envio de especificações a novos fornecedores

• [Kotler, p. 212]

  RECOMPRA SIMPLES

  O departamento de compras encomenda sistematicamente determinado produto (material de escritório ou produtos químicos. por exemplo) e escolhe o fornecedor a partir de uma 'lista de fornecedores aprovados'. Esses fornecedores procuram manter a qualidade de seus serviços e produtos e, em geral, oferecem sistemas de pedidos automáticos, para que o comprador não perca tempo emitindo novos pedidos de compra. 'Fornecedores alternativos' buscam oferecer novidades ou substituir concorrentes que estejam causando insatisfação. Eles tentam conseguir um pequeno pedido para depois aumentar o volume de vendas.

  RECOMPRA MODIFICADA

  O comprador decide alterar as especificações, os preços, os prazos de entrega ou outros termos referentes ao produto. A recompra modificada geralmente envolve agentes de decisão adicionais de ambas as partes. Os fornecedores habituais começam a ficar apreensivos e precisam proteger a conta. Os fornecedores alternativos têm a oportunidade de propor uma oferta melhor e abocanhar a conta.

  NOVA TAREFA 

  O comprador adquire um produto ou serviço pela primeira vez (um prédio de escritórios ou um novo sistema de segurança, por exemplo). Quanto maior o custo ou o risco. maiores o número de participantes no processo decisório e a quantidade de informações coletadas - o que aumenta o tempo gasto até a decisão final.

• Recompra simples – o responsável pelas compras encomenda sistematicamente o mesmo produto e o fornecedor é escolhido a partir duma lista de fornecedores aprovados.

  Recompra modificada – o comprador alterou as característica, os preços, os prazos pretendidos para entrega, etc. Os fornecedores habituais tomam medidas para proteger a conta, visto que esta situação constitui uma oportunidade de negócio para os seus concorrentes.

  Nova compra – o comprador adquire um produto ou serviço pela primeira vez. Na recompra simples o comprador toma menos decisões do que aqui.

  
  
  
  

• É tarefa da recompra simples a análise dos produtos/marcas fornecidos para verificar se estão atendendo as necessidades da empresa, sem reclamações, pois caso contrário, terá de se fazer uma recompra modificada, esta é minha análise da questão.

Questão 1223584

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2014
• Provas: CESGRANRIO - 2014 - Petrobras - Técnico de Suprimentos de Bens e Serviços Júnior - Administração
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

As situações de compra organizacional assumem formas diversas, de acordo com o tipo de compra e as organizações envolvidas. Os formatos associativistas têm-se apresentado como uma interessante alternativa, pois promovem compras em escala, por meio da negociação de mix de produtos de interesse comum dos associados, adquirindo volume, variedade e valor que um pequeno varejista, individualmente, não conseguiria atingir. Com essa estratégia, obtêm-se condições de barganha, com melhores preços e melhores prazos de pagamento e de entrega.

A atuação exemplificada acima retrata as atividades de um(a)

• A. canal de vendas
  
• B. canal de distribuição
  
• C. sistema misto de compras individuais
  
• D. central de compras
  
• E. rede de dados interorganizacional
  

Gabarito: D

Comentários

• A Central de Compras desenvolve propostas de grandes volumes na compra do Mix de Produtos, obtendo grandes posicionamentos satisfatórios de preços, conforme oportunidade de qualidade e sazonalidade das safras que os produtos oferecem.
  

• Qual a fonte dessa informação?

• O processo de compras é centralizado quando todas as compras da empresa ficam a cargo de um único setor.
  Quando a responsabilidade pelas compras está “pulverizada” por muitos órgãos da empresa, dizemos que existe uma descentralização do processo de compras.

  Monte Alto et al, apresentam três tipos de organização:
  Ø Centralização total, que significa que todas as compras são executadas pela unidade central de compras.
  Ø Descentralização total, que significa que todas as unidades que compõem o sistema empresarial têm autonomia para realizar as compras relativas às suas necessidades.

   

  Vantagens da Centralização:

  - Maior poder de negocição e ganho de escala,

  - Visão mais global e sistêmica,

  - Maior controle do processo e compra,

  - Evita compras em duplicidade,

  - Gera maior especialização dos compradores.

   

• Rodrigo Silvestre, verdana 8, pelo visto.

• quando os colegas postaram maior poder de barganha,mix de produtos, produtos de interesse comum dos associados,compra de volume e ainda fala que individualmente um pequeno varejista não conseguiria atingir pela competiçao,  ainda fala em organizaçoes  associativistas,melhores preços, e prazos, a primeira coisa  que vem a cabeça é ligar todas estas caracteristicas como sendo  assim:l "central de compra=cooperativa central" eos produtos de intreresse comum= comodities etc.

• Pereira (2005) afirma que uma rede interorganizacional pode ser definida como a organização composta por um grupo de empresas com objetivos comuns, normalmente relacionadas, com prazo ilimitado de existência. Este arranjo organizacional é uma forma que as empresas encontram para permanecerem no mercado de forma competitiva. Estas redes se diferenciam dos demais tipos de relações de cooperação existentes por alguns motivos: a) são organizações jurídicas formalmente constituídas; b) não têm um prazo de existência determinado; c) buscam atingir os objetivos dos associados assim como almeja atingir os seus próprios objetivos; d) o processo de tomada de decisão é, geralmente, realizado de forma participativa; e) possuem uma estrutura organizacional independentemente das empresas associadas.

   

  Fonte: https://saberhumano.emnuvens.com.br/sh/article/viewFile/141/164

Questão 1278109

• Banca: UEG
• Órgão: TJ-GO
• Ano: 2006
• Provas: UEG - 2006 - TJ-GO - Técnico Judiciário - Administrador de Empresas
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Estratégias do Setor de Compras; Objetivos do Setor de Compras; Processo ou Ciclo de Compras

Não se pode negar a importância do setor de compras para todas as organizações. É considerado por muitos autores como sendo um setor que contribui sensivelmente para formação dos lucros. O setor de compras deve atender bem toda a organização, que passa a ser seu cliente interno e, portanto, deve ser bem atendido. Assinale a atividade que NÃO se relaciona com a função de compras:

• A. Suprir a organização com um fluxo contínuo de materiais e serviços, atendendo assim as suas necessidades.
• B. Monitorar as tendências do mercado de suprimentos.
• C. Negociar eficazmente para trabalhar com fornecedores que desenvolvem produtos atualizados para proporcionar benefícios mútuos.
• D. Melhorar continuamente os padrões profissionais dos participantes da empresa.

Gabarito: D

Comentários

• Gabarito D contém um enunciado que, se levar em conta a essência do setor de compras, não coaduna com sua função precípua. 

  
  

  DOUTRINA DE DIA (2010): 

  podemos incluir como atividades típicas da seção de Compras:

  a) Pesquisa dos fornecedores

  • estudo do mercado;

  • estudo dos materiais;

  • análise dos custos;

  • investigação das fontes de fornecimento;

  • inspeção das fábricas dos fornecedores;

  • desenvolvimento de fontes de fornecimento;

  • desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

  b) Aquisição

  • conferência de requisições;

  • análise das cotações;

  • decidir comprar por meios de contratos ou no mercado aberto;

  • entrevistar vendedores;

  • negociar contratos;

  • efetuar as encomendas de compras;

  • acompanhar o recebimento de materiais.

  c) Administração

  • manutenção de estoques mínimos;

  • transferências de materiais;

  • evitar excessos e obsolescência de estoque;

  • padronizar o que for possível.

  d) Diversos

  • fazer estimativa de custo;

  • dispor de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes;

  • cuidar das relações comerciais recíprocas.

  Além das atividades típicas dentro da organização de compras, outras responsabilidades

  poderão ser partilhadas com outros setores:

  • determinação do que fabricar ou comprar;

  • padronização e simplificação;

  • especificações e substituições de materiais;

  • testes comparativos;

  • controle de estoques;

  • seleção de equipamentos de produção;

  • programas de produção dependentes da disponibilidade de materiais.

  
  

• Melhorar continuamente os padrões profissionais dos participantes da empresa. - Há controvérsias... uma gestão competente e pró ativa pode implementar ferramentas para desenvolver seus colaboradores dentro do grupo, contudo numa visão macro de toda a companhia, essa responsabilidade seria do departamento de recursos humanos.

Questão 1305553

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANATEL
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ANATEL - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No que se refere a compras de recursos materiais, julgue os itens subsecutivos.

Os registros de compra, de preço e de fornecedores constituem etapas do processo de compras de uma empresa.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• A questão é cópia do livro dias com uma pequena observação.  DIAS considera como etapas do processo de Compras e não como princípio. Já vi o Cespe considerar questões do tipo  como incorretas.  Enfim, gabarito preliminar dado como correto.

• Correta, outra semelhante ajuda a responder, vejam:

  Prova: CESPE - 2014 - ICMBIO - Analista AdministrativoDisciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Compras; 

  Na organização do setor de compras, devem ser considerados os seguintes itens básicos: a autoridade para a compra e o registro de compras, de preços e de fornecedores.

  GABARITO: CERTA

  
  

  
  

  
  

  "Fica aqui o meu apelo para a equipe do site “QUERO MINHA VERSÃO ANTIGA DO QC”
  

• CERTA. É RECOMENDÁVEL que o departamento de compras mantenha em sua base de dados sempre atualizada: registro de compra, de preço e de fornecedores. Quanto a este último, há de haver um registro de no mínimo três fornecedores para cada material.

• Gabarito: CERTO

  Entretanto, Dias considera isso como normas fundamentais e não etapas:

  Normas fundamentais/princípiosfundamentais / itens básicos (Dias):

  Autoridade para a compra

  Registro de compras

  Registro de preços

  Registro de estoques e consumo

  Registro de fornecedores

  Arquivos e especificações

  Arquivos de catálogos.

  fonte: Administração de Materiais, Marco Aurélio P. Dias. 2010. Pág 273 

  
  

  Atividade típicas da seção decompras (Dias)

  Pesquisa dos fornecedores

  Aquisição

  Administração

  Diversos

  fonte: Administração de Materiais, Marco Aurélio P. Dias. 2010. Pág 273 
  

  
  

  Etapas do ato de comprar (João José Viana)

  1.  Determinação doque, de quanto e de quando comprar;

  2.  Estudo dosfornecedores e verificação de sua capacidade técnica, relacionando-os paraconsulta;

  3.  Promoção daconcorrência, para a seleção do fornecedor;

  4.  Fechamento dopedido, mediante autorização de fornecimento ou contrato;

  5.  Acompanhamento ativodurante o período que decorre entre o pedido e a entrega;

  6.  Encerramento doprocesso, após recebimento do material, controle da qualidade e da quantidade.

  fonte: Administração de Materiais, Um enfoque prático. João José Viana. 2015. Pág. 173.

  Ciclo de compras (Renato Fenili)

  1.  Recebimento dasrequisições de compras;

  2.  Manutenção decadastro de fornecedores;

  3.  Emissão dopedido de compras;

  4.  Pesquisa depedidos;

  5.  Seleção dosfornecedores;

  6.  Acompanhamentodo pedido / controle do recebimento

  7.  Recebimento domaterial;

  8.  Aprovação dafatura do pagamento.

  fonte: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Renato Fenili. 2014. Pág. 266

  
  

• gabarito:correto

  princípios fundamentais

  
  

  1)autoridade para compra

  2)registro de compra

  3)registro de preços

  4)registro de fornecedores

  
  

  fonte:(administração de recursos materiais Viana,pag 174)

  bons estudos!!!
  

• Segundo Marco Aurélio P Dias:
  “Independentemente do porte da empresa, os princípios básicos de
  organização constituem-se em normas fundamentais, assim consideradas:
   Autoridade para compras;
   Registro de compras;
   Registro de preços;
   Registro de estoques e consumo;
   Registro de fornecedores;
   Arquivos e especificações;
   Arquivos de catálogos.

• Complementando...

  Conforme M.Aurélio Dias:
   

  Independente do porte da empresa, os princípios básicos da organização de compras constituem-se de normas fundamentais assim consideradas:
  
  
  * autoridade para compra;
  * registro de compras;
  * registro de preços;
  * registro de estoques e consumo;
  * registro de fornecedores;
  * arquivos e especificações;
  * arquivos de catálogos

• Etapas: 

  Autoridade para a compra

  Registro de compras

  Registro de preços

  Registro de estoques e consumo

  Registro de fornecedores

  Arquivos e especificações

  Arquivos de catálogos.

• Eu aprendi no meu cursinho que as etapas do processo de compras são: solicitação de compra, coleta de preços (cotações), pedido de compra e acompanhamento do pedido. Isso é outra coisa ou pode ser considerado como etapas da compra?

• Dias em seu livro cita como princípios de compras e não como etapas, por isso gera a dúvida.

• Quando a empresa for efetuar uma compra deve ser levado em consideração:

   

  Processo de compras de uma empresa: (ciclo de compras)

  -Deve ser feito por comprador especializado;

  -Tecnicas modernas e especializadas de compras;

  -caracteristicas dos produtos a serem comprados;

  - determinar preço correto;  (questão)

  - tempo de entrega;

  - conhecimento dos fornecedores de cada produto;  ( questão)

  - registros de compra (questao)

   

  Na minha humilde opinião não podemos  usar  apenas o conceito de um autor como vi muitos colegas citar o Marco aurelio dias, pois a ARM tem diferentes autores como Arnold que também tras o processo de compras.

  apenas use o conceito de um autor se a alternativa te pedir.

  caso contrario leve em consideração o entendimento de diferentes autores. tentei resumir algumas das caracteristicas do processo de compras.

   

• Viana cita como princípios fundamentais da organização do setor de compras:

   

  Registro de compras

  Registro de preços

  Registro de fornecedores

  Autoridade para compra

   

• NORMAS = ETAPAS = PRINCÍPIOS - cespe considera os 3

• Os registros de compra, de preço e de fornecedores constituem etapas do processo de compras de uma empresa.????

  ISSO SÃO NORMAS FUNDAMENTAIS E NÃO ETAPAS DO PROCESSO DE COMPRA.

  
  

  
  

  ETAPAS DO PROCESSO DE COMPRAS SÃO:

  
  

  1- Unidade produtiva envia requisição de produtos e serviços 

  2- Função de compras prepara solicitação de cotações

  3- Fornecedores elaboram e enviam cotações 

  4- Função de compras seleciona o fornecedor preferencial 

  5- Função de compras prepara o pedido de compras 

  6- Fornecedores produzem produtos e serviços 

  7- Fornecedores entregam os produtos para a unidade produtiva que os recebe 

  
  

• CERTO

Questão 1305556

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANATEL
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ANATEL - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No que se refere a compras de recursos materiais, julgue os itens subsecutivos.

É desnecessária aos profissionais que atuam na área de compras a aquisição de conhecimentos amplos das características dos produtos, ou das fases de fabricação dos itens comprados.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Para os não assinantes, gabarito preliminar dado como ERRADO.

• Questão errada, outra responde, vejam:

  Prova: CESPE - 2009 - CEHAP-PB - Administrador

  Disciplina: Administração de Recursos Materiais | Assuntos: Departamento de Compras; 

  Um bom processo de compras deve levar em consideração proposições trazidas pelas áreas financeira, de produção e de vendas, com o objetivo de maximizar o resultado de uma organização. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

   d) Atualmente, a função de comprador não é mais a de anotador de pedidos, mas sim a de um conhecedor das mercadorias e dos fornecedores e um bom negociador.

  GABARITO: LETRA"D".

  
  

  
  

  "Fica aqui o meu apelo para a equipe do site “QUERO MINHA VERSÃO ANTIGA DO QC”
  

• Gabarito: ERRADO
  

  Fundamentação: "Para conduzir eficazmente suas compras, deve demonstrar conhecimentos amplos das características dos produtos, dos processos e das fases de fabricação dos itens comprados".

  (Administração de materiais: uma abordagem logística / Marco Aurélio P. Dias. - 5. ed. - São Paulo: Atlas, 2010; p. 280)
  

• AI ai... mesmo contrariando os instintos, respondi certa, já que trabalho há vários anos em empresas de grande porte e até o dia de hoje desconheço um setor de compras em que os compradores conheçam os produtos/itens que compram.

• Atualmente, o processo de compras dever ser feito por compradores especializados, que utilizem técnicas modernas de compras e que estejam em contato constante com as diversas áreas da organização.

   

  Fonte: Rodrigo Rennó.

• GAB: E

   

  Tem-se objetivado cada vez mais a qualificação dos profissionais do setor de compras, justamente para alcançar decisões mais acertadas no processo de compra.

• É isso, mas ainda não funciona bem em várias empresas públicas, daí danam a ligar para o setor que solicitou para tirar dúvidas técnicas sobre o produto...rs

• Achei o termo "amplo" muito forte; vejam:

  Amplo:

  1. que tem grandes dimensões; vasto, espaçoso

  2. muito extenso; abundante, copioso.

  Se fosse assim, o comprador teria que ser um verdadeiro especialista no produto a ser adquirido. Que ele tem que conhecer o produto, não há dúvida, mas não há necessidade de o conhecimento ser tão aprofundado, mesmo porque sua função é somente comprar. Quem deve ser especialista é o fabricante. Questão totalmente subjetiva e certa ao meu ver. Só foi considerada errada porque um cara qualquer escreveu isso num livro e o Cespe tomou como verdade absoluta.

• O Profissional de compras tem como suas principais características:

   

  – Poder de negociação: Uma vez que conhece seus fornecedores e o produto que necessita, consegue melhores preços e melhor qualidade.

   

  – Informações organizadas:

  – Cálculo de impostos: Deve garantir que toda a negociação ocorra dentro dos critérios das leis vigentes, evitando a empresa de ser negativada ou que tenha problemas com os órgãos competentes.

  – Planejamento: Todo e qualquer profissional compras sabe que planejamento é essencial para o bom andar da empresa.

  – Boa comunicação com sua equipe e fornecedores: Com diálogo se consegue muitos benefícios, evitando muitas vezes o desperdício.

  – Foco nos objetivos: Independentemente do cargo, os objetivos devem ser sempre bem estabelecidos e jamais devem perder o foco do Profissional de compras.

   

  O profissional de compras tem apenas um objetivo que é unir dois meios de campos, que são os compradores e os fornecedores e assim fazer um belo trabalho para que nenhuma parte saia perdendo, apenas agindo de forma justa. Isso é a melhor forma de trabalhar.

• É necessário que o responsável pela compra conheça acerca do produto pelo menos o mesmo tanto que o fornecedor. Dessa forma, ele poderá debater em pé de igualdade com o fornecedor e conseguir melhores condições para a empresa.

• Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: FUB Prova: Administrador

  Julgue os itens subsecutivos, referentes ao processo de compras.
  
  O comprador não precisa ter amplo conhecimento das características dos produtos, dos processos e das fases de fabricação dos itens comprados uma vez que recebe o suporte de equipe técnica especializada. GABARITO ERRADO

• O comprador deve possuir qualificações, demonstrando conhecimentos dos procedimentos a serem adotados, das características dos materiais, bem como da arte de negociar. VIANA.

   

   

• No que se refere a compras de recursos materiais, julgue os itens subsecutivos. 

  
  

  É desnecessária aos profissionais que atuam na área de compras a aquisição de conhecimentos amplos das características dos produtos, ou das fases de fabricação dos itens comprados.

  
  

  
  

  Refletindo

  O examinador só queria saber se o candidato sabia que "O conhecimento nunca será desnecessário".

  
  

  Pense diferente da maioria.

• Errado

  Como o comprador conduz o procedimento de compras e negociação com fornecedor

  sem conhecer as especificidades do produto? Inviável

• ERRADO! 

  Como que você vai comprar o que não sabe? Vai dar merda (prejuízo). Vou simplificar de forma mais fácil:

  Imagine você em uma loja de eletrodomésticos, tu queres comprar um televisão, mas tu não sabe nada sobre a smart tv, certo? O vendendor, óbvio, quer vender aquele produto, logo ele vai fazer aquele JABAZÃO (propaganda). Tu compras ela e depois de um tempo tu descobres que ela não é as mil maravilhas que o vendedor disse, seja porque a marca é fraca ou porque o produto é de péssima qualidade. Se você conhecesse as especificações técnicas das tvs, tu não iria cair nessa, certo?

• Copia e cola de um livro.

  Um pregoeiro, um presidente de comissão de licitação não tem tempo pra ficar de "conhecimentos amplos" sobre material de escritório, material de limpeza, peças automotivas, serviços terceirizados, recarga de extintores de incêndio, manutenção de equipamentos, etc.

  Mais um engodo do CESPE copiando um livro e dando como certo ou errado conforme está escrito. Puro suco de preguiça do examinador.

Questão 1305562

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANATEL
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ANATEL - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No que se refere a compras de recursos materiais, julgue os itens subsecutivos.

Cabe à área de compras a responsabilidade do controle dos bens patrimoniais da empresa.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• ERRADA. A gestão do ativo imobilizado é feita NA MAIORIA das empresas por uma unidade organizacional que receba geralmente o nome de controle de ativo fixo ou imobilizado. Compras tem que COMPRAR. O controle dos bens patrimoniais, se for físico é feito pelos responsáveis por cada departamento e colaboradores, ou ainda pela área de estoque/manutenção. Se for contábil caberia ao departamento financeiro. 

  
  

  Bibliografia empregada: Teixeira, Carolina, Administração de materiais para concursos: teoria e exercícios do Cespe comentados; coordenação Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. -2 ed.- Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2011(teoria e questões), pág. 196, item 6.3 Ativo Imobilizado. -Com adaptações. 

• essa função não seria do departamento de contabilidade?...fé em DEUS....

• As empresas costumam ter uma "divisão de patrimônios" só pra isso. No serviço púublico também é dessa forma :)
  

• Gabarito: errado. Cabe à área de Gestão Patrimonial. (Fonte: professor Renato Fenili)

• Errado.

  Objetivos do setor de Compras:

  - obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção;

  - coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa;

  - comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo padrões de quantidade e qualidade definidos;

  - procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honesta, as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.

• O OBJETIVO É COMPRAR OS MATERIAIS CERTOS, COM A QUALIDADE EXIGIDA PELO PRODUTO, NAS QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TEMPO REQUERIDO, NAS CONDIÇÕES DE PREÇO E NA FONTE CERTA.

• Uma vez que trata-se dos ativos da empresa, o patrimônio é controlado pela contábil (fiscal ou de controle de custos).

• Não cabe ao almoxerifado essa função? Vi várias pessoas comentando sobre contabilidade.

  Em relação a questão ainda, vale frisar que a responsabilidade de compras se encerra com o material entregue no órgão destinatário, cabendo a esse o recebimento (verificação de conformidade) e conseguinte envio da nota fiscal à faturamento.

• Errado. Cabe a área (ou setor, seção, departamento...) de compras não tem essa competência. O controle desses bens é competência do setor patrimonial (almoxarifado/estoque).

  Fonte: Professor Anderson Ferreira

• A responsabilidade pelo controle dos bens patrimoniais da empresa é do setor
  de Contabilidade e não da área de compras.

  A área de compras tem a finalidade de suprir as necessidades de materiais ou
  serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado
  e providenciar armazenamento.
  Gabarito: Errada

• GABARITO ERRADO

   

  A responsabilidade pelo controle dos bens patrimoniais da empresa é do setor de Contabilidade e não da área de compras.

   

  A área de compras tem a finalidade de suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento.

   

  FONTE: PROF. RONALDO FONSECA ( ESTRATÉGIA CONCURSOS)

   

  __________________________

  O que queremos? Tomar posse.

  E quando queremos? É irrelevante.

• Cabe à gestão patrimonial a responsabilidade do controle dos bens patrimoniais da empresa.

• Errado

   

  O setor de comprar tem a responsabilidade de efetuar a compra dos itens pedidos pelos demais setores da organização.

  Já o controle dos bens patrimoniais cabe ao departamento de gestão patrimonial do órgão. Esse departamento pode estar separado, ou integrado com outros departamentos.

   

  Exemplo:

  A UFSC possui departamento específico de gestão patrimonial 

      http://proad.ufsc.br/dgp/

   

  O ministério público de goiás, tem duas seções, uma de material e uma de patrimônio, é o departamento de Material e Patrimônio - DMP                        http://www.mpgo.mp.br/portal/conteudo/atribuicoes-do-departamento-de-material-e-patrimonio-dmp#.WuCtONTwbIU

• O controle dos bens patrimoniais fica a cargo do departamento chamado, departamento de gestão patrimonial

• Quem compra não pode controlar para que a fiscalização e monitoramento patrimonial seja eficaz.

• Comentários: 

  A responsabilidade pelo controle dos bens patrimoniais da empresa é do setor de Contabilidade e não da área de compras. 

  A área de compras tem a finalidade de suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento.

  Gabarito: Errada

• GABARITO: ERRADO

  Bem patrimonial = setor de contabilidade

• Gab: ERRADO

  É o Princípio da Segregação de Funções, ou seja, separação de atribuições aos agentes --> quem compra não pode ser o mesmo que controla e quem controla não pode ser o mesmo que compra.

Questão 1310101

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANTAQ
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ANTAQ - Analista Administrativo - Qualquer Área de Formação
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca das etapas do processo de compra, do perfil do comprador e das modalidades de compra, julgue o item seguinte.

A modalidade de compra em emergência apresenta supressão de várias etapas em relação ao processo da modalidade da compra normal, o que torna a compra em emergência vantajosa para a empresa por possibilitar mais rapidez e preços menores.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• São compras urgentes, originárias de uma necessidade não prevista com a devida antecedência. São prejudiciais à empresa, dado que o caráter de emergência reduz o poder de negociação com o fornecedor (há menos tempo para fazer a pesquisa de mercado, por exemplo).

  Obs: O comentário feito pelo colega acima não tem nada a ver!!

  
  

  Abs.

  
  

• Errada:

  Compra de Emergência: ocorre quando a empresa falha na apresentação do planejamento e observa-se a perda de varias etapas fundamentais, torna a compra em emergência desvantajosa, porque os preços obtidos são elevados em relação aos da compra normal.

  Fonte: livro Administração de Materiais Um Enfoque Prático João José Viana
  

• Errada, na compra por emergência ocorre por falha de planejamento podendo comprar por preços mais elevados.

• O assunto em voga trata das modalidades de compras. Assim, de acordo com a necessidade de entrega do item, temos:

  i. Compras antecipadas;

  ii. Compras parceladas (ou contratadas); e
  

  iii. Compras emergenciais: são compras originárias de uma necessidade não prevista com a devida antecedência. São prejudiciais à empresa, dado que o caráter de emergência reduz o poder de negociação com o fornecedor (há menos tempo para fazer a pesquisa de mercado, por exemplo).
  

• Ora, pense em uma consulta de emergência e outra consulta marcada com antecedência para atendimento médico, qual você acha que tem um CUSTO MAIOR?

  A de emergência é claro!

  Gabarito ERRADO!

• GABARITO ERRADO

   

  Esse tipo de compra costuma ser desvantajosa para a organização e não vantajosa.

   

  _______________________________

  O que queremos? Tomar posse.

  E quando queremos? É irrelevante.

   

• GABARITO: ERRADO

  Compra de emergência traz preços maiores para a empresa.

•  

  Compra Emergêncial... essa compra  é desvantajosa para a empresa..........

  outro erro é falar que terá rapidez e preços menores.....pois ela se tornará mais cara para empresa pois não terá tempo para pesquisa de preço no mercado 

• As compras em emergência são mais caras.

• ❌Errada.

  Compra Emergencial = Acontece quando a instituição falha no seu planejamento. Não há tempo para executar todas as atividades necessárias, o que leva a compras desvantajosas.

  Fonte: Pdfs do Estratégia Concurso.

• Imagina se tu tá muito afim de ir naquele show com a banda que tu gosta, mas vc não comprou o ingresso pela internet q sairia mais barato ( por ser antecipado) mais rápido e seguro, e foi p porta do show fazer uma compra emergencial.

  agora eu te pergunto? 

  Vai ser vantajoso, rápido e barato?

  Gabarito ERRADO

   

•  Compra normal: acontece quando o prazo disponível permite que o comprador execute todas as atividades necessárias.

   Compra emergencial: não há tempo para executar todas as atividades necessárias, o que leva a compras desvantajosas.

   

  Fonte: PDF Estratégia (prof. Ronaldo Fonseca)

• Compra em emergência é sempre danosa para a organização pois, caso haja a necessidade da compra em emergência, há um menor pesquisa de mercado (não há muito tempo para pesquisar), menor poder de negociação, maiores possibilidade de adquirir materiais em péssimo estado... 

• Certo

   

  Comprar em situações de emergência não é um bom negócio.

  Como a empresa/organização não tem muito tempo para pesquisar preço, avaliar outros possíveis fornecedores, a compra costuma ter um custo maior por causa dessa chamada "supressão de etapas."

• Processo de Compra Emergencial

   

  Existe na licitação a regra geral. Somente são admissíveis as contratações diretas nas hipóteses previstas nos arts. 17, 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, e desde que estejam presentes os requisitos ou pressupostos para tanto.
  Nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei de Licitações, a dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública somente poderá ocorrer quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
   

• MODALIDADES DE COMPRA: 
  . 
  - COMPRA NORMAL: 
  Acontece quando o prazo disponível permite que o comprador execute todas as atividades necessárias (ciclo de compras). 
  - COMPRA EMERGENCIAL: 
  Não há tempo para executar todas as atividades necessárias, o que leva a compras desvantajosas. 
  . 
  - COMPRAS PARA INVESTIMENTO: 
  Envolvem as aquisições de bens e materiais que irão compor o ativo da instituição (geralmente itens de custo elevado, máquinas, automóveis etc.) 
  - COMPRAS PARA CONSUMO: 
  Englobam as compras de todos os materiais que serão consumidos em curto ou médio prazo (tanto no processo produtivo quanto na administração da empresa). 
  . 
  - COMPRAS FORMAIS: 
  São aquelas que justificam ou demandam um ou mais documentos que formalizam a compra perante seu fornecedor. 
  - COMPRAS INFORMAIS: 
  São as compras que não necessitam de documentos, pelo seu valor muito baixo. 
  . 
  - COMPRA NOVA: 
  Ocorre quando o produto a ser comprado é visto como algo totalmente distinto dos bens e serviços habitualmente comprados pela organização. 
  - RECOMPRA DIRETA: 
  Os materiais a serem comprados são recorrentes e pouca informação é necessária. 
  - RECOMPRA MODIFICADA: 
  Acontece quando os bens e serviços a serem comprados são recorrentes, mas os compradores buscam algumas mudanças nas futuras compras.

• É bastante desvantajoso

   

  Lembre-se da festinha da sua possse, se você não se programar e comprar o ingresso antes e sim na hora da festa (emergência), você pagará mais caro.

• Preços menores? Jamais! #FORÇAEHONRA!!!

• COMPRA DE EMERGENCIA DEVE SER EVITADA!!!

  COMPRA DE EMERGENCIA NAO TRAZ VANTAGES

• De acordo com Rodrigo Rennó, a compra emergencial acontece quando a instituição falha no seu planejamento ou quando há algum outro problema que demanda um material em prazo muito curto. Diante disso, devemos evitar ao máximo comprar em caráter de emergência.

  
  

  É só pensar no seguinte: você está lá curtindo um show e, de repente, começa a chover... Daí aparecem uns ambulantes vendendo capas de chuva... Vai ver o preço! Eles se aproveitam, justamente, do caráter emergencial que envolve a situação! Hehehe! =)

  
  

  Avante!

• compra emergencial, não há planejamento, não tem como verificar a qualidade e outros quesitos, resumindo, tudo na pressa não sai como o esperado, ou seja, é desvantagem.

• A empresa se lasca TODINHA com a compra emergencial

• Gabarito E

  Em regra, compras emergenciais ocorrem por alguma falha no planejamento, tendo como consequência maiores custos para quem compra, ou seja, preços maiores.

• (ERRADO)

  Nada em emergência, realizado sem um bom planejamento pode ser vantajoso para a empresa. Muito pelo contrário, poderá resultar em desastre.

• Mais uma vez uma pegadinha da banca. Como já vimos anteriormente, esse tipo de compra costuma ser desvantajosa para a organização e não vantajosa. 

  Fique atento! 

  Gabarito: Errada

• GABARITO: ERRADO

  Principal erro da questão: "por possibilitar mais rapidez e preços menores."

  É só lembrar: quando estamos com alguma urgência, ou necessitados demais de alguma coisa pra ontem e precisamos comprá-la, a gente acaba aceitando qualquer preço, né? É essa mesma linha de raciocínio para compras de emergência da questão.

• Mais onerosa, isso sim.

Questão 1310104

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANTAQ
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ANTAQ - Analista Administrativo - Qualquer Área de Formação
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca das etapas do processo de compra, do perfil do comprador e das modalidades de compra, julgue o item seguinte.

O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; diligenciamento dos itens; adjudicação do pedido; e recebimento e conferência.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Errado.   "Assim, o estudo das fases da concorrência permite compreender as linhas gerais de todos os procedimentos licitatórios."  A concorrência é dividida em duas grandes etapas: fase interna e fase externa.

  A fase interna compreende todos os atos anteriores à publicação do edital, envolvendo: a) elaboração de projeto básico para obras e serviços de engenharia; b) orçamento detalhado; c) previsão de recursos orçamentários e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA); d) abertura de processo administrativo para verificação da necessidade da contratação e designação de comissão.

      A elaboração do instrumento convocatório encerra a fase interna.

      A fase externa inicia­-se com a publicação do edital e inclui basicamente cinco etapas: a) instrumento convocatório; b) habilitação; c) classificação; d) homologação; e) adjudicação

  
  

  
  

  MAZZA (2014)

• ERRADO
  João José Viana (2006) p.177

  Os procedimentos de compras estão consubstanciados em várias etapas, (...).

  Analisemos, então, as principais fases do fluxo básico da compra, (...).

  
  

  a. preparação do processo: etapa que compreende o recebimento dos documentos e a montagem do processo de compra;

  
  

  b. planejamento da compra: etapa que compreende a indicação de fornecedores e a elaboração de condições gerais e específicas;

  
  

  c. seleção de fornecedores: etapa que compreende a seleção de fornecedores para a respectiva concorrência, considerando-se a avaliação do desempenho de cada fornecedor envolvido em todas as concorrências promovidas pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido adjudicado, com o objetivo de pontuação com méritos e deméritos;

  
  

  d. concorrência: etapa que compreende a expedição de consulta, abertura, análise e avaliação de propostas, bem como a negociação com fornecedores;

  
  

  e. contratação: etapa que compreende o julgamento da concorrência, por meio da equalização das propostas, a conseqüente negociação com o fornecedor vencedor e a adjudicação do pedido;

  
  

  f. controle de entrega: etapa que compreende a ativação, por meio do diligenciamento do fornecedor envolvido, o recebimento do material e o respectivo encerramento do processo.

• Eu ainda não consegui entender o erro da questão. Alguém me ajude ?

• Juciara, na minha opinião, entendo que o erro da questão esteja em colocar diligenciamento dos itens ANTES da adjudicação do pedido, pois a questão pede "obedece à seguinte ordem", ou seja, o pedido é adjudicado e depois ocorre o diligenciamento (=follow up) dos itens pedidos. 

  Veja o que o Hugo colocou a respeito da fases segundo Viana:

  e. contratação: veja que está a adjudicação do pedido

  f. controle de entrega: veja que está o diligenciamento do fornecedor envolvimento

• acho que o erro está em diligenciamento dos itens, que seria determinar os itens a comprar, como que vc vai fazer a escolha depois de negociar, e julgar as propostas, sendo que o valor da proposta depende dos itens escolhidos?

• 8666/93

  Art. 43- § 3^o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

  
  

  Deus é fiel

• ERRADO

  A sequencia correta é: SOLICITAÇÃO DE COMPRA > PROCESSAMENTO DE COMPRA > CADASTRO DE FORNECEDORES > CONCORRÊNCIA > JULGAMENTO > NEGOCIAÇÃO > APROVAÇÃO DO PEDIDO > DILIGENCIAMENTO > RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

• Acredito que o erro da questão esteja no fato de afirma que depois da disputa entre os concorrentes ainda haveria uma negociação com o vencedor. A própria disputa já serve como uma forma de escolha dos valores da negociação

• Questão) O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; diligenciamento dos itens; adjudicação do pedido; e recebimento e conferência (erro).
  
  Primeiro confere (quantitativa e qualitativamente) para, só depois, receber (dar o aval, ordenar o pagamento, confirmar que está tudo ok).
  
  
  GABARITO: ERRADO.
  Fases: Pedido ----> processamento da compra -----> cadastro de fornecedores --------> negociação --------> julgamento ---------->concorrência --------> adjudicação do pedido ----------> diligência (follow up) ---------> conferência --------> recebimento.
• A ordem está trocada: primeiro se faz a adjudicação do pedido (envio do pedido) e depois a diligência dos itens (follow-up).

• para a assertiva estar correta deveria ser exposta da seguinte maneira:

  O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; adjudicação do pedido; diligenciamento dos itens (follow-up); recebimento e conferência.

  http://pt.slideshare.net/mmontai/gesto-de-compras-e-compras-no-servio-pblico
  

• Pessoal, atenção para as fases corretas, tem post invertendo as fases, muita atenção !!!!

  Fases: Pedido ----> processamento da compra -----> cadastro de fornecedores --------> concorrência --------> julgamento ---------->negociação --------> adjudicação do pedido ----------> diligência (follow up) ---------> recebimento.
  

  
  

  Fonte: Adm Materias(J.J. Viana) - Um enfoque prático(pag. 173)

• A fase da habilitação precede a de julgamento das propostas, exceto na modalidade pregão. Portanto a questão está errada (a habilitação sequer foi mencionada na questão)

• Negociação com o ganhador = corrupção.

  Gab: E

• FLUXO DE COMPRAS
  
  -RECEBIMENTO DA REQUISIÇAO DE COMPRAS
  
  -ESCOLHA DOS FORNECEDORES
  
  -RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
  
  -MONTAGEM DO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
  
  -ANALISE DAS PROPOSTAS
  
  -EMISSAO DO DOCUMENTO CONTRATUAL
  
  -DILIGENCIAMENTO
  
  -RECEBIMENTO

• Após quebrar a cabeça com essa questão, acho que identifiquei o erro. Primeiramente, vamos na definição do termo "diligenciamento": A atividade de Diligenciamento de Compras busca o aumento da probabilidade do cumprimento dos prazos negociados com os fornecedores, aumentando a eficácia geral das aquisições, permitindo assim incrementar a confiabilidade em manutenção, um atendimento mais preciso às compras diretas, o cumprimento dos cronogramas dos projetos, assim como, antecipar eventuais impedimentos à entrega dos itens adquiridos.

  Assim, podemos relacionar o diligenciamento ao famoso "follow-up" de compras, que nada mais é do que o acompanhamento pós venda, em linhas gerais. A sequência final, então, ficaria: adjudicação do pedido > diligenciamento (follow-up) > recebimento.

• Entendo que não há que se falar em julgamento das propostas, uma vez que a competição entre os fornecedores já havia sido realizada. Não faz sentido novo julgamento de propostas, quando, teoricamente, há um vencedor de uma competição entre os fornecedores.

• O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; diligenciamento dos itens; adjudicação do pedido; e recebimento e conferência.

  Entendo que o erro está em que a "adjudicação do pedido" deveria ter vindo antes do "diligenciamento dos itens", já que a questão enuncia: "obedece à seguinte ordem". Após a negociação com o ganhador, há de existir a entrega do objeto da competição ao vencedor. Somente depois disso é que o setor de compras é capaz de fazer o acompanhamento do pedido, a fim de assegugurar que os itens cheguem no prazo acordado, na quantidade requisitada e conforme a quanlidade combinada. 

• Gente, tem muito comentário tratando o tema da questão como se fosse licitação e o pior que tá cheio de like... Abre o olho! Não tem nada a ver uma coisa com a outra.

• Alguns colegas estão colocando que o erro da questão é a inserção de "negociação com o ganhador". Lembrando que esse é um concurso público federal, e pela legislação atual muitos itens, na verdade, a maioria, serão comprados por pregão, ONDE A NEGOCIAÇÃO COM O GANHADOR é uma fase OBRIGATÓRIA após o julgamento das propostas. 

   

  A ordem correta seria:

  O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; diligenciamento dos itens; adjudicação do pedido; diligenciamento dos itens, recebimento e conferência.

• gente, vamos lá: alguém leu "após a competição entre os fornecedores,"? não é a mesma coisa que julgamento das propostas?

   

   

•  

  A questão se deu a partir da CONTRATAÇÃO: 

             Contratação: compreende o julgamento da concorrência, por meio da equalização das propostas, e consequente negociação com o fornecedor e adjudicação do pedido;

  ·         Controle de entrega: compreende a ativação, por meio do diligenciamento do fornecedor envolvido, o recebimento do material e o respectivo encerramento do processo.

  QUESTÃO CORRETA: 

   O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; ADJUDICAÇÃO DO PEDIDO; DILIGENCIAMENTO DOS ITENS; e recebimento e conferência.

• O JULGAMENTO VEM ANTES DA CONCORRÊNCIA

   

  Técnica de memorização criada por mim

   

  P.C / J.C / AD / D.R 

  PEDIDO

  CADASTRO

  JULGAMENTO

  CONCORRENCIA

  ADJUDICAÇÃO

  DILIGENCIAENTO

  RECEBIMENTO

   

   

   

• Segundo a professora do QConcursos o erro está na ordem entre diligenciamento dos itens e adjudicação do pedido, sendo que a adjudicação do pedido acontece antes do diligenciamento dos itens.

• Julgamento das propostas, negociação com o ganhador, adjudicação do pedido, deligenciamento dos itens, recebimento e conferência..

• O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; adjudicação do pedido; diligenciamento dos itens; e recebimento e conferência.

• A ordem mais correta foi apresentada pelo Felipe Damasceno, pois a negociação é feita após o julgamento, ou seja, após a escolha do fornecedor. =)

• Colegas de estudos,

  Creio que o livro ´Administração de Materiais - Um Enfoque Prático´, de João José Viana, editora Atlas, edição de 2006 (antiga mas bem atual, rsrsrs), página 173 explica exatamente o que a banca queria com essa questão.

  Quando essa banca utiliza o termo ´processo de compra´ ela se refere a todo o processo de compra, desde a requisição pelo usuário/cliente interno (pedido de compra)  até o recebimento do material solicitado pelo comprador. Dessa forma o processo de compra inicia-se antes mesmo do processo de licitação, onde a concorrência (citada no enunciado como ´competição entre fornecedores´) é apenas uma das etapas de todo o processo de compras.

  Veja que o esquema do autor (Viana) abaixo reproduzido por mim com base na sua figura 7.1. da citada página 173, demonstra exatamente onde a banca se ´inspirou´ para cobrar essa questão:

  1o passo. pedido de compra

  2o. passo: processamento de compra 

  3o. passo: cadastro de fornecedores

  4o. passo: concorrência

  5o. passo: julgamento

  6o. passo: negociação

  7o. passo: adjudicação do pedido

  8o. passo: diligenciamento (follow up)

  9o e último passo: recebimento (que para o autor constitui no encerramento do processo, após recebimento do material, controle da qualidade e quantidade - que nesse último caso é sinônimo da palavra  ´conferência´ citada no enunciado).

  Espero ter conseguido expor adequadamente minha conclusão à respeito dessa bastante debatida questão e contribuído para o esclarecimento de todos.

  Bons estudos a todos!!

• A palavra mágica é o APÓS... Se "após a competição entre os fornecedores", então não precisa de " julgamento das propostas;",  "negociação com o ganhador"o competição já foi definida.

• Legal que agora precisa decorar o dicionário pra resolver questões de adm.

• O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; diligenciamento dos itens; adjudicação do pedido; e recebimento e conferência.   F

  O correto seria: julgamento das propostas, negociação com o ganhador, contratação, adjudicação do pedido, diligenciamento, recebimento e conferência. 

• Ooooooo matéria chata!.Prefiro encarar Administrativo e Constitucional!

• Pedido de compra -> Processamento da compra -> Cadastro de fornecedores -> Concorrência -> Julgamento -> Negociação -> Adjudicação do pedido -> diligenciemento (Follow Up) -> Recebimento e Conferência. 

   ___________________________________________________________________________

  ... Após a competição entre os fornecedores

   

• GAB. E
  
  Fases: Pedido ----> processamento da compra -----> cadastro de fornecedores --------> concorrência --------> julgamento ---------->negociação --------> adjudicação do pedido ----------> diligência (follow up) ---------> recebimento.

• O processo de compra, após a competição entre os fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das propostas; negociação com o ganhador; adjudicação do pedido; diligenciamento dos itens e recebimento e conferência. 

  Faltou diligenciamento (follow up), tornando a questão errada.

• Processo simplificado de compras:

  1-Pedido

  2-processamento da compra

  3-cadastro de fornecedores

  4-concorrência

  5-julgamento

  6-negociação

  7-adjudicação do pedido

  8-diligência (follow up)

  9-recebimento.

• ''Adjudicação do pedido'' (que é o envio do pedido) ocorre ANTES do ''diligenciamento dos itens''.

  PROF. KAREN - QC

• Gab: ERRADO

  Tenha em mente que a Adjudicação, no processo licitatório, só se efetiva quando a Administração convoca o vencedor. Veja a divergência na questão, como poderia o agente realizar o DILIGENCIAMENTO dos itens ANTES DE ADJUDICAR O OBJETO do contrato !? Seria ilícito.

  • Diligenciamento são as ações necessárias para permitir que o produto a ser fornecido, montado ou colocado em funcionamento, seja ENTREGUE no prazo.

  Erros, mandem mensagem :)

Questão 1310107

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANTAQ
• Ano: 2014
• Provas: CESPE - 2014 - ANTAQ - Analista Administrativo - Qualquer Área de Formação
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca das etapas do processo de compra, do perfil do comprador e das modalidades de compra, julgue o item seguinte.

O comprador detém autoridade e autonomia para representar a empresa, no entanto ele não pode ser responsabilizado por acordos estabelecidos e não cumpridos pelos fornecedores.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Correta
  João José Viana (2006, p.179):
  
  0 comprador deverá ter responsabilidade de seus atos acompanhada da indispensável autoridade, condições indispensáveis para o exercício de suas funções. O comprador sem autoridade jamais conseguirá levar a bom termo sua atividade, pois não poderá, por exemplo, responsabilizar-se por negociação efetuada com fornecedores, pois o vendedor confia no acordo firmado, o qual estará sujeito a interferências e outros fatores.
  

• no entanto ele não pode ser responsabilizado por acordos estabelecidos e não cumpridos pelos fornecedores.

• De Acordo com João José Viana, Afirma que se o comprador detém autoridade e autonomia para representar a empresa ele tem a responsabilidade de assumir acordos não estabelecidos pelos fornecedores. Então a resposta seria CORRETA. Muitos recursos foram feitos para essa questão, porém, a banca não alterou seu gabarito.  

• acredito esta havendo um equivoco, a sentença diz que o comprador não  pode ser responsabilizado. ERRADO, o mesmo deve ser responsável pelo seus atos.

• Samuel, leia novamente a questão... "por acordos estabelecidos e não cumpridos pelos fornecedores."

  Imagina você, no serviço público, abre uma licitação e vai fazer a adjudicação. Após um prazo, depois de totalmente fechado o contrato, o fornecedor não cumpre o prometido, então a culpa deverá ser SUA? ¬¬'

  Obs.: Se fosse isso mesmo, você seria o "muro das lamentações" no serviço público.

• Ele deveria ser responsabilizado sim, quem mandou ele não selecionar bem os fornecedores que escolhe?

• Parte-se do princípio que quando firmado acordo com o fornecedor, acredita-se no cumprimento do que se tratou. Não tem como prever que alguém terá duas palavras, por essa razão não se pode culpar o comprador pois agiu de boa fé.

• PEDIDO DE COMPRA

  7.Fica expressamente entendido que o fornecedor será considerado estritamente responsável por qualquer obrigação ou ônus resultante da venda ou fabricação de qualquer dos itens deste pedido de compra que viole ou transgrida qualquer lei, decreto ou direitos de patentes e de copyright ou marca registrada;
  

  
  
  Fonte: https://pt.scribd.com/doc/68896476/APOSTILA-DE-ADMINISTRACAO-DE-MATERIAL-Gestao-de-Estoques-Aquisicao-Classificacao-Armazenamento 

• É incrível como a cespe inventa conteúdo.

• CERTO
  
  
  Ele fechou o acordo, porem o fornecedor não cumpriu. Então ele não pode ser responsabilizado.
  Estaria ERRADA se fosse assim:
  ...no entanto ele não pode ser responsabilizado por acordos NÃO estabelecidos e não cumpridos pelos fornecedores.
• Quem diz a e o comprador tem culpa neste caso, acredita piamente numa responsabilidade objetiva do servidor público.

• Exemplificando:

   

  Eu contratei Tício pra ser meu fornecedor de 1000 canetas porque ele ofereceu a proposta mais vantajosa, de maneira isonômica e observando todos os princípios licitatórios. No meio do contrato, Tício tinha me fornecido 200 e sua empresa faliu, logo, ele não terá suporte para me fornecer as outras e não cumprirá o que foi pré acordado. Eu tenho culpa por ele não ter cumprido ? Não!

   

  Gabarito: Certo

• Bem subjetivo.

   

  A pessoa tem autonomia pra compra 1 carro pra empresa com 50.000

   

  Ela compra um carro chinês com todos assessórios e de baixa qualidade, quando poderia comprar um fabricado no Brasil com garantia de 3 anos e peças a pronta entrega.

   

  Quando pra receber o carro a fabrica diz que houve um problema nas peças e aquela ladainha toda e só terá o carro em 3 meses.

   

  De quem é a culpa?

  Quem assumiu o risco?

  Quem escolheu correr o risco?

  Quem foi, no mínimo, descuidado?

   

   

  Cada caso é um caso, mas essa questão é muito sem noção!

• E se o comprador agiu com dolo por meio de conluio com o fornecedor no ato da negociação da compra?

   

  Acredito que a questão traz a regra geral, mas que a escreve como sendo absoluta, o que prejudica o julgamento objetivo do item, dada a margem para interpretações diversas...

• comprar no setor publico e bem diferente do setor privado. ate porque no setor publico existe toda uma legislação tratando sobre isso.

  Desse modo ser responsabilizado pelo descumplimento do fornecedor, nao , mas todavia cabe ao setor de compras uma cobrança, uma investigação , um questionamento por parte da empresa.

• LEI 8666/93

  Art. 81.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

• O comprador tem responsabilidade sim, mesmo que subsidiária. No CICLO de Compras, há a fase de Follow Up, em que o responsável pela compra acompanha o processo de envio até a entrega. Portanto, há responsabilidade.

• Certoooo

   

  O comprador pode ser responsabilizados pelos próprios atos, estes em desacordo com o que a empresa quer.

   

  Ele não tem nada a ver com acordos estabelecidos com o fornecedor. Desse modo, é o fornecedor quem deve ser  responsabilizado por seus acordos não cumpridos.

   

  Ex: A determinado órgão forma comissão para realizar licitação, e após todo o trâmite, a administração contrata a empresa alfa x para realizar o trabalho, mas a empresa é tão sacana que começa a descumprir com todas os compromissoas assumidos.

  Diante do caso exposto, a administração não terá de punir os membros da comissão, tão somente a empresa alfa x porque foi ela que não cumpriu sua parte.

• Gabarito equivocado dado pela banca.

   

  Note que "PODER" ele pode SIM ser responsabilizado , errado seria dizer que o comprador DEVE ser responsabilizado - ai estariamos sendo taxativos.

   

  Existem 'N" casos em que um contrato não cumprido foi também culpa do comprador - justamente por não ter feito o diligenciamento correto , ou por não fornecer informações importantes ao fornecedor. 

   

  Imagino que tenha chovido recurso mesmo , mas os examinadores do CESPE alguns são bem orgulhosos e não mudam o gabarito por nada...

• Nova matéria Administração de Recursos Cespionais

  o cabra é responsável sim, pois ele quem escolheu o fornecedor, deveria ter atestado a idoneidade do mesmo antes, e ainda ter acompanhado o pedido, q no caso de atraso ou inadimplência do fornecedor ele poderia tomar medidas cabíveis para não prejudicar a empresa

• existe o acordo, ambos firmaram e são responsáveis pelos seus papéis, no entanto, não tem como o comprador ter controle pelo inesperado do fornecedor, ou seja, o acordo não cumprido por tal parte, então, por isso o orgão comprador não pode e nem deve ser responsabilizado. CERTO

  PS: Faça o máximo de questões, a prática leva próximo da perfeição :)

• ahhh beleza então CESPE, eu vou firmar contrato com um fornecedor fundo de quintal e se ele não der conta do serviço eu não tenho nada a ver com isso...

• Olha a pegadinha da questão!

  Vejam que a pergunta refere-se a ETAPA de PROCESSO de COMPRA.

  Logo, é possível resumir que: O processo de compra encerra-se na emissão da ordem de compra, ou seja, a responsabilidade do comprador nessa etapa já se encerrou na compra. No entanto, o setor de compras será responsável pelo acompanhamento do prazo da entrega, pela recepção e aceitação das mercadorias constantes na ordem de compra, porém todas essas etapas descritas fazem parte do CICLO de COMPRAS.

  Prof. Thiago Colella (Estratégia Concursos)

• (CORRETO)

  O comprador é responsável pelo follow up de compras, mas não pode OBRIGAR o fornecedor a cumprir o acordado em contrato.

  Para isso existe a supremacia do poder público; para anular e rescindir contratos, além de poder aplicar as devidas sansões.

• Essa afirmação é do livro de Viana. A cespe não inventou. Também não se trata de compras do setor público (tem gente viajando nisso também).

  O comprador deverá ter responsabilidade de seus atos acompanhada da indispensável autoridade, condições indispensáveis para o exercício de suas funções. O comprador sem autoridade jamais conseguirá levar a bom termo sua atividade, pois não poderá, por exemplo, responsabilizar-se por negociação efetuada com fornecedores, pois o vendedor confia no acordo firmado, o qual estará sujeito a interferências e outros fatores.

  Viana.

• Extremamente controversa essa questão...uma vez que, dependendo dos erros cometidos pelo comprador durante o planejamento da compra, ele deveria sim ser penalizado. Por exemplo: Se eu, como comprador, sei que um fornecedor atrasa entregas e eu escolho ainda assim comprar com ele, a culpa de uma não entrega por parte dele não deveria ser minha? Eu que escolhi, oras.

Questão 1366936

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Transpetro
• Ano: 2012
• Provas: CESGRANRIO - 2012 - Transpetro - Técnico de Suprimentos de Bens e Serviços Júnior - Administração
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Qual das seguintes atividades é uma das funções principais de Gestão de Compras?

• A. Controle de Qualidade
• B. Levantamento de Inventário
• C. Manutenção de Equipamentos
• D. Negociação com Fornecedores
• E. Operações de Armazenagem

Gabarito: D

Comentários

• Gabarito D.

  Podemos concluir então que os objetivos básicos de uma Seção de Compras seriam:

  a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção.

  b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa.

  c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos.

  d) Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento 

  
  

  DIAS (2010)

• A principal seria a negociação justa e honesta nas melhores condições para a empresa. Contudo vale ressaltar que a alternativa A não está de todo incorreta, uma vez que a função de compras deve considerar quantidade, qualidade ,prazo, melhor preço e melhor condição de pagamento. É de responsabilidade do comprador a verificação da qualidade do produto conforme o disposto pelo setor requerente e não divergente deste.

• GABARITO D

  Negociação com Fornecedores

  Departamento de compras de uma empresa. Essa função é responsável pelo estabelecimento do fluxo dos materiais na empresa. Pelo seguimento junto ao fornecedor, e pela agilização da entrega.

   Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais

• foco gestão de compras -> fornecedores.

Questão 1400716

• Banca: FGV
• Órgão: AL-MT
• Ano: 2013
• Provas: FGV - 2013 - AL-MT - Técnico Legislativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Com relação à função compras na administração de materiais, analise as afirmativas a seguir.

I. Interfere nos resultados da empresa ao suprir a organização com os recursos materiais necessários.
II. Possibilita a redução dos custos da empresa, por meio de negociações de preços.
III. É responsável pela compra de materiais e produtos para atender a qualidade, a quantidade exata e os preços corretos, no tempo certo.

Assinale:

• A. se somente a afirmativa I estiver correta.
• B. se somente a afirmativa II estiver correta.
• C. se somente a afirmativa III estiver correta.
• D. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
• E. se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: E

Comentários

• Gabarito E. DIAS (2010) conceituou e contextualizou a função compras em sua obra. Vamos ver?

  A função compra é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento. Compras é, portanto, uma operação da área de materiais, muito importante entre as que compõem o processo de suprimento.

• Segundo Chiavenato (pág 100). As funções de compras tem por finalidade a aquisição de materiais, componentes e serviços para suprir às necessidades da empresa e do seu sistema de produção nas quantidades certas, nas especificações exatas e nas datas aprazadas. Quando bem administrado, pode trazer consideráveis economias, vantagens e lucros para a empresa. Ainda pode trazer benefícios adicionais, como qualidade assegurada, prazos, economia e lucratividade. 
    Gabarito: E

• Segundo Chiavenato (pág 100). As funções de compras tem por finalidade a aquisição de materiais, componentes e serviços para suprir às necessidades da empresa e do seu sistema de produção nas quantidades certas, nas especificações exatas e nas datas aprazadas. Quando bem administrado, pode trazer consideráveis economias, vantagens e lucros para a empresa. Ainda pode trazer benefícios adicionais, como qualidade assegurada, prazos, economia e lucratividade. 

   Gabarito: E

• Comentários:

  A função compras é de fundamental importância à gestão de materiais e tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento.

  Gabarito: E

Questão 1435423

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: LIQUIGÁS
• Ano: 2013
• Provas: CESGRANRIO - 2013 - LIQUIGAS - Assistente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Uma empresa de materiais eletro-eletrônicos está organizando a sua área de produção e precisa de que essa área esteja bem integrada à área de compras.
Essa integração é necessária porque a área de compras

• A. faz o controle de qualidade dos produtos acabados produzidos pela empresa, agregando valor ao produto final.
• B. tem a função importante de cuidar para que os níveis de estoque da empresa estejam sempre equilibrados, de acordo com o fluxo de produção.
• C. determina o fluxo de produção, programando a compra dos insumos necessários e negociando os melhores preços.
• D. é a responsável pelo recebimento das mercadorias.
• E. é responsável pelas paradas programadas no processo produtivo.

Gabarito: B

Comentários

• Objetivos básicos de um departamento de compras:

  a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção;

  b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que não afete a operacionalidade da empresa.

  c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidas e adequadas;

  d) Procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honrada, os melhores interesses da empresa.

  Fonte: Marco Aurélio P. Dias 6ª edição, páginas 306 e 307

  
  

• Advinha ideia de quem é, colocar gestão de estoque no departamento de compras? Marco Aurélio P. Dias.
  Para conhecimento, PCP significa : Planejamento Controle e Produção, ou seja, um departamento para planejar a demanda da produção conforme previsão, para controlar os estoques e emitir as ordens produtivas.
  Compras faz o que? COMPRA!
• Zé no meu entendimento a área de compras não determina o fluxo de produção. Pois, a demanda e outros podem determinar este fluxo. Então assim que li vi este erro.

• a) não faz o controle, a área que faz isso é a própria de controle de qualidade.

  b) verdadeiro.

  c) não determina o fluxo de produção, apenas faz as compras necessária para o fluxo de produção.

  d) é a competência do almoxarifado.

  e) não é competência da área de compras.

• Os próprios autores da área embolam as atividades de cada setor, assim fica dficil.

• >>> Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção.

  Se eu interrompo o fluxo contínuo de suprimentos, o fluxo da produção continua?

  Ao meu ver, NÃO!

  Então, no meu entendimento, ao prover um fluxo contínuo de suprimentos, o setor de compras DETERMINA o fluxo da produção!!!

• NA DUVIDA ENTRE B e C 

  Vamos lá 

  O erro da ALTERNATIVA C está em dizer 

   

  determina o fluxo de produção, programando a compra dos insumos necessários e negociando os melhores preços.

   

  O setor de compras não determina NUnca o que se produz 

   

  GABARITO B

• Galera, mas daí vem a segunte duvida: o setor de compras cuida dos níveis de estoque da empresa?  ao meu entendimento essa não é a Função do setor de compras !

  Por isso não concordo com a B e nem com a C

   

  funções básicas do setor de compras:

  a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção;

  b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que não afete a operacionalidade da empresa.

  c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidas e adequadas;

  d) Procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honrada, os melhores interesses da empresa.

   

• Letra D também está correta!

  O recebimento de compras faz parte da 5ª e última etapa do ciclo de compras. É também chamado de inspeção de qualidade. 

  O departamento de compras recebe o pedido, analisa se atende ao padrão de qualidade e as especificações determinadas na Ordem de Compras e libera o fornecedor, caso esteja ok, para receber o pagamento. 

• Matéria complicada, não difícil, é até bem fácil, mas é  complicada e muito chata porque nem mesmos os autores se decidem. Aí vai da sorte ao fazer a prova porque se a banca considera autor x ou y ela pode ter a questão como correta ou incorreta. Complicado hein.  Matéria de cara ou coroa, nada é objetivo. 

• Gabarito vitória, vc está certa. O setor de compras fica responsável por isso.

   

  Mas veja, o enunciado coloca a questão num contexto em que deve-se buscar a vantagem da relacao entre o setor dr compras e producao. A inspecao é uma etapa de compras, mas n tem relacao com a producao.

Questão 1447717

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2015
• Provas: CESGRANRIO - 2015 - Petrobras - Técnico de Administração e Controle Júnior
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A área de compras tem um papel importante na lucratividade da empresa porque

• A. realiza a aquisição de matéria-prima de acordo com o agendamento estabelecido pelo fornecedor
• B. maximiza as compras e a capacidade de armazenamento da empresa, reduzindo a demanda de fornecedores
• C. mantém inventários para avaliação das quantidades e conservação dos materiais estocados na empresa
• D. define a catalogação e especificação dos materiais que compõem o estoque para alimentar a produção
• E. seleciona os fornecedores de acordo com as necessidades da empresa em termos materiais e financeiros.

Gabarito: E

Comentários

• E) IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS
  
  A administração das compras de uma empresa era visualizada como um fator meramente burocrático. O surgimento da crise do petróleo de 1973-1974 foi marcante para a atuação de Compras, pois a redução de matéria-prima no cenário mundial, decorrente da crise, demandou dessa função uma atitude mais ativa para o ressuprimento das necessidades das empresas. A sua atuação, durante aquele período de escassez, trouxe uma significativa atenção da organização para o setor. Os fatores quando, quanto e como comprar, passaram a ser determinantes para a continuidade das empresas no mercado competitivo (MARTINS & ALT, 2001).
  
  A aquisição de produtos e serviços representa um fator decisivo na atividade de uma empresa, pois dependendo de como é conduzida podem gerar redução nos custos e melhorias consideráveis nos lucros. A Administração de Compras assume papel verdadeiramente estratégico nos negócios de hoje em face do volume de recursos, principalmente financeiros, envolvidos, afastando cada vez mais a visão preconceituosa de que era uma atividade burocrática e repetitiva, um centro de despesa e não um centro de lucros (MORAES, 2005)

  
  

  http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/541
  

  http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/11978/11978_4.PDF
  

• GABARITO LETRA E.

   

  A área de compras tem um papel importante na lucratividade da empresa porque seleciona os fornecedores de acordo com as necessidades da empresa em termos materiais e financeiros.

• Os principais objetivos da função compras são:7

  
  Ø Garantir um fluxo contínuo de materiais, serviços e informações que atenda às necessidades gerais da empresa de modo a reduzir custos na cadeia de suprimentos e no sistema logístico. 
  Ø Adquirir materiais de forma econômica, compatíveis com a qualidade requerida e de acordo com a sua finalidade ou aplicação.
  Ø Incentivar e colaborar na padronização e simplificação de materiais e equipamentos.
  Ø Considerar as limitações da empresa e a capacidade de armazenamento.
  Ø Minimizar o custo do processo aquisitivo.
  Ø Pesquisar o mercado fornecedor em busca de fontes de fornecimento novas e alternativas.
  Ø Manter as relações com os fornecedores e nível de cooperação, lealdade e respeito.
  Ø Obter a máxima integração e cooperação das outras áreas da empresa (técnica, fnanceira, jurídica, produção, operação, manutenção, logística) e, particularmente, da área de gestão de
  estoques.

   

  Fonte: Rodrigo Rennó

• Alternativas b) e c) são absurdas.

   

  b) maximiza as compras e a capacidade de armazenamento da empresa, reduzindo a demanda de fornecedores. Como assim!? Comprar mais, aumentar o espaço e reduzir os fornecedores?? Pra fazer estoque e deixar lá!? Nada a ver!!

   

  c) mantém inventários para avaliação das quantidades e conservação dos materiais estocados na empresa. Conservar os materiais estocados?? Prejuízo pra quem depende da venda deles!

• Comentários: 

  A letra A está errada porque a área de compras realiza a aquisição de materiais e insumos obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos pela empresa e não de acordo com o agendamento estabelecido pelo fornecedor. A letra B está igualmente errada, pois maximizar as compras e a capacidade de armazenamento geram um aumento no custo de armazenagem. O estoque excessivo leva ao desperdício de dinheiro e a perdas financeiras decorrentes dos custos mais elevados.  

  A letra D fala em catalogação e especificação de materiais. Esse tema está relacionado a etapas da Classificação de Materiais (catalogação e simplificação). Ainda voltaremos ao tema. E a letra C traz outra atividade que não possui relação com compras e mesmo que tivesse, não seria um fator “que traria lucratividade” à empresa, como sugere o enunciado.

  Gabarito: E

Questão 1451977

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRE-GO
• Ano: 2015
• Provas: CESPE - 2015 - TRE-GO - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de compras no setor público, julgue o item que se segue.

O setor de compras é um subsistema orientado para fora da empresa, com interação junto aos fornecedores externos e também junto a vários órgãos internos.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• GAB CERTO, vejo que é mais para dentro da empresa que para fora. Maaas...
  
  O setor de compras é, de fato, orientado para fora da empresa, pois busca tanto parceiros comerciais como materiais fora do ambiente empresarial. As interações (relações), no entanto, se dão tanto com fornecedores externos como com órgãos internos (os responsáveis pela busca de fornecedores e materiais).(Felipe Petrachini - Estratégia Concursos)
  

• Chivenato - Administração de Materiais, Uma Abordagem Introdutória, página 100:

  
  

  "Apesar de ser um subsistema orientado para fora da empresa - isto é, voltado para os fornecedores externos -, o setor de compras interage internamente com vários órgãos da empresa, como produção, PCP, engenharia de produto, controle de qualidade, controle de estoques, área financeira etc. "

•  Só abrangendo ainda mais os comentários oportunos do Juarez Júnior e Marcelo Caetano, segue a continuação do que o Marcelo postou

  Compras

  Toda atividade empresarial requer matérias-primas, materiais, máquinas, equipamento e serviços para poder operar. Em todo o processo produtivo, o início de cada operação exige que os materiais e insumos estejam disponíveis e o seu abastecimento seja garantido com certo grau de certeza para atender às necessidades atuais e futuras.

  A área de comprastem por objetivo a aquisição de materiais, componentes e serviços para suprir as necessidades do sistema de produção da empresa ns quantidades certas e nas datas aprazadas (dentro do prazo). E certamente com a melhor qualidade, os menores preços e as melhores condições de pagamento. Para atingir tal objetivo, a finalidade básica do órgão de compras é pesquisar, localizar, desenvolver e manter fontes de suprimentos. Se a empresapode ser visualizada como um sistema aberto, o SUBSISTEMA DE COMPRAS é que garante seus insumos e entradas, atuando como interface em relação ao ambiente externo. Apesar de ser um SUBSISTEMA ORIENTADO PARA FORA DA EMPRESA - isto é, "voltado para os fornecedores externos" -, o órgão de compras interage internamente com vários órgãos da empresa, como o PCP (Planejamento e controle da produção), Engenharia de Produtos, Controle de Qualidade, Controle de Estoques, a área Financeira etc. Em síntese, a atividade de compras envolve um relacionamento com diversos órgãos da empresa a fim de assegurar um perfeito esquema de apoio e suporte ao subsistema de produção.

  A atividade de compras envolve um ciclo composto de 5 etapas, a saber:

  1) Análise de OCs (Ordem de compras) recebidas;

  2) Pesquisa, identificação e seleção de fornecedores.

  3) Negociação da OC com o fornecedor selecionado.

  4) Acompanhamento do fornecimento e entrega da OC (follow-up).

  5) Recebimento do material da OC.

• Chivenato - Administração de Materiais

  "Apesar de ser um subsistema orientado para fora da empresa - isto é, voltado para os fornecedores externos -, o setor de compras interage internamente com vários órgãos da empresa, como produção, PCP, engenharia de produto, controle de qualidade, controle de estoques, área financeira etc. "

  O setor de compras é, de fato, orientado para fora da empresa, pois busca tanto parceiros comerciais como materiais fora do ambiente empresarial. As interações (relações), no entanto, se dão tanto com fornecedores externos como com órgãos internos (os responsáveis pela busca de fornecedores e materiais).

  (Felipe Petrachini )
  

  
  

• Galera, 

  se a gente leva para o  dia a dia a gente consegue acertar tb... 

  falou em compra fala-se em pesquisa no ambiente externo ( levantamento de lojas e preços)

  falou em efetivar a comprar pesquisa o  ambiente interno ( autorização para efetivar a comprar ( do esposo), se tem dinheiro para comprar etc..)

  Espero ter ajudado ..

  Não tem fonte pq usei minha forma de interpretar 

• Correta. 

  Complementando...

  Segundo Chiavenato: "o órgão de Compras é hoje considerado um centro de lucro, e não simplesmente um centro de custo, uma vez que, quando bem administrado, pode trazer consideráveis economias, vantagens e lucros para a empresa.

• GAB: C

   

  O setor de compras está intimamente ligado com o meio externo, pois a todo momento está buscando oportunidades de melhores fornecedores, que forneçam um produto de qualidade a um custo mais baixo, etc.

   

  Está ligado aos órgãos internos, pois há a necessidade de se fazer todo um levantamento das necessidades de materiais de cada departamento da empresa, realização dos procedimentos de pedido até o encaminhamento ao setor responsável para posterior avaliação se há condições de efetuar o pedido do que foi solicitado. 

   

  É uma questão bem simples, que até mesmo no senso comum dá pra resolver. 

• Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: IPT-SP Prova: Técnico de Administração

   

  Apesar de ser um subsistema orientado para fora da empresa, isto é, voltado para os fornecedores externos, o subsistema de compras interage internamente com vários órgãos da empresa e a sua função principal é de apoio e suporte ao subsistema de produção.

  CERTO

• GABARITO: CERTO.

  Segundo Chiavenato (2014), é o setor de compras que garante os insumos e entradas, atuando como interface em relação ao ambiente externo. Apesar de ser um subsistema orientado para fora da empresa – isto é, voltado para os fornecedores externos -, o órgão de compras interage internamente com vários órgãos da empresa, como produção, planejamento e controle da produção (PCP), engenharia de produto, controle de qualidade, controle de estoques, área financeira, etc.

  Fonte: PDF Prof. Ronaldo Fonseca - Estratégia Concursos

• Comentários:

  Perfeita a afirmativa. Segundo Chiavenato (2014), é o setor de compras que garante os insumos e entradas, atuando como interface em relação ao ambiente externo. Apesar de ser um subsistema orientado para fora da empresa – isto é, voltado para os fornecedores externos -, o órgão de compras interage internamente com vários órgãos da empresa, como produção, planejamento e controle da produção (PCP), engenharia de produto, controle de qualidade, controle de estoques, área financeira, etc. 

  Gabarito: Certa

• De acordo com Chiavenato (2014)2, apesar de ser um subsistema orientado para fora da empresa – isto é, voltado para os fornecedores externos –, o setor de compras interage internamente com vários órgãos da empresa, como produção, PCP, engenharia de produto, controle de qualidade, controle de estoques, área financeira etc

• CERTO

Questão 1451980

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRE-GO
• Ano: 2015
• Provas: CESPE - 2015 - TRE-GO - Técnico Judiciário - Área Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de compras no setor público, julgue o item que se segue.

As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• DEFERIDO COM ALTERAÇÃO

  JUSTIFICATIVA:

  O ato de comprar inclui outras etapas além das citadas na redação. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item.
  

• ETAPAS DO ATO DE COMPRAR:
  

  a. Determinar o que, quanto e quando comprar; 

  b. Estudar os fornecedores e verificar sua capacidade técnica,relacionando-os com a consulta; 

  c. Promover a concorrência para a seleção do fornecedor vencedor; 

  d. Fechar o pedido mediante autorização de fornecimento oucontrato; 

  e. Acompanhar ativamente o processo no período compreendidoentre o pedido e a entrega (diligenciamento ou “follow-up”); 

  f. Encerrar o processo, após recebimento do material e controle daqualidade e da quantidade
  

  Fonte: Pesquisei na internet    Prof. Marconi Madruga

   file:///I:/UTI%20Cers%20PF%202014/Arquivologia/Aula+sobre+compras+e+cadastro+de+fornecedores.pdf

• O que comprar.

  Quanto e quando comprar.

  Onde comprar.

  Como comprar. 

• Foi deferido e o gabarito definitivo C ou E?

• "O ato de comprar inclui outras etapas além das citadas na redação. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do

  item." - E

• Questão mal feita, pra mim continua correta, pois a afirmativa é verdadeira. O fato de existirem mais etapas no processo de compra não torna as afirmações da questão falsas. Estaria errada se dissesse:

  As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são SOMENTE: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar.

• questão incompleta, quer dizer questão errada???  Vai entender...

• Questão Errada.
  Quando a questão explicita  " o ato de  comprar...são: ..."  está dando um caráter TAXATIVO, o que na verdade não é apenas o que foi escrito na questão;
  Para não dar o caráter taxativo poderia vir : inclui...., também podemos citar....
  

  
  

  ETAPAS DO ATO DE COMPRAR:

  a. Determinar o que, quanto e quando comprar; 

  b. Estudar os fornecedores e verificar sua capacidade técnica,relacionando-os com a consulta; 

  c. Promover a concorrência para a seleção do fornecedor vencedor; 

  d. Fechar o pedido mediante autorização de fornecimento oucontrato; 

  e. Acompanhar ativamente o processo no período compreendidoentre o pedido e a entrega (diligenciamento ou “follow-up”); 

  f. Encerrar o processo, após recebimento do material e controle daqualidade e da quantidade

  
  

  
  
• O quê, quando e quanto comprar são fundamento da gestão de estoques, segundo Gonçalves (2007). Para ele, os fundamentos da gestão de compras são: de quem e com quais condições comprar.
  (Noções de Administração de Recursos Materiais - Ponto dos Concursos - Professor Renato Fenili)
  
• Compras não define o que comprar muito menos quanto comprar. Compras compra. 
  Seria mais ou menos dizer que , inversamente, o departamento de vendas deve gerenciar a quantidade de produto acabado em estoque e não o que for demandado pelos clientes externos. Vendas vende.

• Mesmo com a alteração e justificativa do gabarito, eu concordo com a Paty e o Murilo: quem define O QUÊ, QUANTO comprar é a GESTÃO DE ESTOQUE, porque é ela que sabe da necessidade de seu setor, entre outros motivos...

• JOÃO JOSÉ VIANA (2006):

  1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

  Embora todos saibamos comprar, em função do cotidiano de nossas vidas, é imprescindível a conceituação da atividade, que significa procurar e providenciar a entrega de materiais, na qualidade especificada e no prazo necessário, a um preço justo, para o funcionamento, a manutenção ou a ampliação da empresa.

  O ato de comprar inclui as seguintes etapas:

  a. determinação do que, de quanto e de quando comprar (ver Capítulo 5, Fundamentos do Gerenciamento de Estoques);

  b. estudo dos fornecedores e verificação de sua capacidade técnica, relacionando-os para consulta;

  c. promoção de concorrência, para a seleção do fornecedor vencedor;

  d. fechamento do pedido, mediante autorização de fornecimento ou contrato;

  e. acompanhamento ativo durante o período que decorre entre o pedido e a entrega;

  f. encerramento do processo, após recebimento do material, controle da qualidade e da quantidade (ver Capítulo 13, Recebimento).

  
  

  OBS: A questão inicialmente foi dada como correta por que foi retirada do trecho acima. Porém o examinador utilizou indevidamente as vírgulas na afirmativa (tornando a incorreta).

• Ah, realmente existe um erro com as virgulas que torna a alternativa errada. Demorei pra achar o erro, mas existe:

  
  

  As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar.
  

  
  

  As virgulas no trecho em negrito torna a oração explicativa, de tal modo que o sentido da frase fica como se não houvesse outras etapas do ato de comprar além daquelas ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques. Para que a questão fosse correta, as virgulas deveriam ser suprimidas, transformando assim a oração em restritiva.

  
  

  É um erro muito minucioso para o candidato perceber na hora da tensão da prova, tão dificil de detectar que nem o examinador percebeu inicialmente.

• ERRADA

  
  

  CICLO DE COMPRAS

  
  

  As atividades diretamente envolvidas na aquisição de um determinado item de material (COMPRAR) podem ser concatenadas de modo a formarem o chamado CICLO DE COMPRAS.
  O chamado Ciclo de Compras de uma organização engloba todas as atividades que se estendem desde o recebimento (pela área de aquisições) das requisições de compras (proveniente dos diversos setores internos da organização) até a aprovação da fatura para pagamento ao fornecedor. 
  

  
  

  (CESPE / TJ ES / 2011) As etapas do ciclo de compras incluem o acompanhamento do pedido de compra e o controle do recebimento do material comprado. C
  

  
  

  (CESPE / SEBRAE / 2008) O procedimento de acompanhamento de pedidos realizado pelo setor de compras, também chamado follow up, pode ser realizado por contatos pessoais ou telefônicos com o fornecedor, mesmo após efetuado o pedido de compras e, visa localizar problemas antecipadamente e evitar surpresas desagradáveis. C
  

  
  

  (CESPE / TJ DFT / 2008) Análise da requisição de compra, recebimento e aceitação da mercadoria e aprovação da fatura para pagamento do fornecedor são fases do ciclo de compras. C
  

  
  

  (CESPE / MPE – PI / 2012) O processo de compras encerra-se na emissão da ordem de compra, uma vez que o
  acompanhamento do prazo de entrega, a recepção e a aceitação das mercadorias são realizados pela equipe responsável pela guarda dos insumos. E
  

  
  

  
  

  Ou seja, o CICLO DE COMPRAS não engloba somente a determinação do QUÊ, DE QUANDO E DE QUANTO COMPRAR...é um conceito mais abrangente...

  
  

  Renato Fenili PONTO

• Não quero ser redundante na mesma posição do Fernando. 

  Acabo de responder a questão abaixo, usando a "técnica do só, apenas, somente,etc" e errei. vide a questão: 

  Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de compras no setor público, julgue o item que se segue.
  As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar.

  o Gabarito consta como errado. Há um rol maior do que foi apresentado no comando da questão; e aí? Em uma assertiva é correta e na outra é errada. 

  Algum colega experiente em Cespe poderia compartilhar a estratégia para estes casos? 

  Obrigaduuuuu!

  
  

• Não sou experiente.marco almeida.. Mas acho que a estratégia nesses casos seria DEUS! 

  Concordo que falta um SOMENTE para estar errado, mas não sou das maiores entendedoras de vírgulas e adjuntos deslocados... 

  Normalmente o cespe diria que está certa justamente por faltar o SOMENTE. Vai entender!

• O que comprar ? Quanto? Quando? onde ? como?

• As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar.

  QUESTÃO CORRETA, são sim fundamentos. A questão não trás a palavra SOMENTE, EXCLUSIVAMENTE, APENAS.

• A Administração de Recursos Materiais divide-se em três grandes nichos de atividades: 
  - Gestão de estoques: O QUE, QUANTO E QUANDO COMPRAR. 
  - GESTÃO DE COMPRAS: DE QUEM E COM QUAIS CONDIÇÕES COMPRAR. 
  - Gestão dos Centros de Distribuição: como controlar fisicamente os materiais da organização.
  Dentro da Gestão de Compras existe o ciclo de compras que de acordo com Chiavenato é composto por cinco etapas principais:
  - análise das OCs (ordem de compra) recebidas;
  - seleção de fornecedores;
  - negociação com o fornecedor;
  - acompanhamento (follow up);
  - controle de recebimento.

• Principais etapas do fluxo básico de compra:

  1. Preparação do processo: receber o documento e montagem do processo de compras

  2.Planejar a compra: indicar fornecedores e elaborar condições gerais e específicas

  3.Seleçao de fornecedores;

  4.Concorrência:expedição de consulta,abertura,análise e avaliação da proposta e negociação com fornecedores.

  5.Contratação: julgamento da concorrência, negociação com o fornecedor vencedor e  a adjudicação do pedido.

  6.Controle da entrega(follow up)
  

• Etapas do Processo de Compras
  De acordo com a estrutura e o porte da empresa, o processo de compras, também denominado ciclo de compras, poderá apresentar pequenas variações, no entanto, a sequência abaixo seria uma organização básica:
  1. Solicitação de compras (análise das ordens de compras  – Ordem de Compras, recebidas);
  2. Seleção de fornecedores(em decorrência de pesquisa);
  3. Cotação de preços e determinação do preço certo;
  4. Negociações com o fornecedor;
  5. Pedido de Compra;
  6. Acompanhamento de compras (follow-up);

  7. Recepção e aceitação das mercadorias (controle e recebimento do material comprado);
  8. Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento.

   

  Felipe Petrachini

• Galera, acredito que a questão não está errada somente pelo fato de essa não determinar todas as outras determinações a seram consideradas no processo de compras, até porque a questão não LIMITA ou RESTRINGE dizendo que somente as apresentadas (determinação de o quê, de quando e de quanto comprar.) é que são considerados nesse processo. Creio que vai muito além disso! 

  A questão afirma: "...etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques". Na minha opinião, a questão está afirmando que o ATO DE COMPRAR é de responsabilidade da GESTÃO DE ESTOQUE, quando na verdade, em ADMINISTRÇÃO DE MATERAIL, essa competência diz respeito à GESTÃO DE COMPRAS!!! 

   

  Espero ter ajudado!!!

   

   

• Uma hora incompleto é certo, outra hora incompleto é errado...

• Ou, "Ciclo de Compras".

• Questão incoerente.. Ela não restringiu as etapas a apenas essas, logo não deveria estar errada..

• uma dica valiosa que eu mesmo elaborei.

  Etapas de compra compreende a seguinte sigla: P-C-J-C-AD-D-R

   

  PEDIDO

  CADASTRO

  JULGAMENTO

  ADJUDICAÇÃO

  DILIGENCIAMENTO

  RECEBIMENTO

   

• restringiu demais.....

• Eu pensei que faltou "de quem" comprar, que seriam os fornecedores. 

• As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar. ERRADO

  O ciclo de compras é composto de cinco etapas principais:
  1. Análise das ordens de compras (OCs) recebidas.
  2. Pesquisa e seleção de fornecedores.
  3. Negociação com o fornecedor selecionado.
  4. Acompanhamento do pedido (follow up).
  5. Controle do recebimento do material comprado.

• Essa professora karen explica de forma mecanizada, sempre olhando para baixo lendo alguma coisa e as Explicações nem sempre são claras. Não sei se é só eu, mas não entendo nada.

• Concordo com você Silas Vitorino

• E aquela fuleragem de que incompleto é certo?!!!!!

• As etapas de compra não consiste em apenas isso.

  São PC-JC-AD-D.R

   

   

• acredito que o erro da questão está em afirmar que o ATO DE COMPRAR é de responsabilidade da GESTÃO DE ESTOQUE, quando na verdade, em ADMINISTRÇÃO DE MATERAIL, essa competência diz respeito à GESTÃO DE COMPRAS. 

• errado 

  ETAPAS DO ATO DE COMPRAR:

  a. Determinar o que, quanto e quando comprar; 

  b. Estudar os fornecedores e verificar sua capacidade técnica,relacionando-os com a consulta; 

  c. Promover a concorrência para a seleção do fornecedor vencedor; 

  d. Fechar o pedido mediante autorização de fornecimento oucontrato; 

  e. Acompanhar ativamente o processo no período compreendidoentre o pedido e a entrega (diligenciamento ou “follow-up”); 

  f. Encerrar o processo, após recebimento do material e controle daqualidade e da quantidade

• (CESPE / TJ ES / 2011) As etapas do ciclo de compras incluem o acompanhamento do pedido de compra e o controle do recebimento do material comprado. C

  (CESPE / SEBRAE / 2008) O procedimento de acompanhamento de pedidos realizado pelo setor de compras, também chamado follow up, pode ser realizado por contatos pessoais ou telefônicos com o fornecedor, mesmo após efetuado o pedido de compras e, visa localizar problemas antecipadamente e evitar surpresas desagradáveis. C

  (CESPE / TJ DFT / 2008) Análise da requisição de compra, recebimento e aceitação da mercadoria e aprovação da fatura para pagamento do fornecedor são fases do ciclo de compras. C

  (CESPE / MPE – PI / 2012) O processo de compras encerra-se na emissão da ordem de compra, uma vez que o
  acompanhamento do prazo de entrega, a recepção e a aceitação das mercadorias são realizados pela equipe responsável pela guarda dos insumos. E

  Ou seja, o CICLO DE COMPRAS não engloba somente a determinação do QUÊ, DE QUANDO E DE QUANTO COMPRAR...é um conceito mais abrangente...

  O ciclo de compras é composto de cinco etapas principais:
  1. Análise das ordens de compras (OCs) recebidas.
  2. Pesquisa e seleção de fornecedores.
  3. Negociação com o fornecedor selecionado.
  4. Acompanhamento do pedido (follow up).
  5. Controle do recebimento do material comprado.​

  6 aprovação da fatura para pagamento do fornecedor 

• Na verdade a questão está incompleta e não errada!

• ETAPAS DO ATO DE COMPRAR:

  a. Determinar o que, quanto e quando comprar; 

  b. Estudar os fornecedores e verificar sua capacidade técnica,relacionando-os com a consulta; 

  c. Promover a concorrência para a seleção do fornecedor vencedor; 

  d. Fechar o pedido mediante autorização de fornecimento ou contrato; 

  e. Acompanhar ativamente o processo no período compreendido entre o pedido e a entrega (diligenciamento ou “follow-up”); 

  f. Encerrar o processo, após recebimento do material e controle da qualidade e da quantidade

• Compras: De quem e quais condições comprar.

  Estoque: O que, quanto e quando comprar. Quem defini os prazo é o setor de estoque (almoxarifado) Eles q sabem a quantidade disponível e o tempo para reposição de materiais.

• Acho que colocaram uma professora bonitona pra compensar a falta de clareza e explicação... 

• Quem define o que comprar são os respectivos órgão da administração. Assim, o setor de compras apenas recebe desses órgãos ''uma lista'' do que comprar e realizam a sua função. 

• A questao nao estaria errada, mas apenas incompleta. Em nenhum momento o texto da questão diz que são somente essas etapas. 

  Cespe é o oh!

• O DETALHAMENTO DA COMPRA NÃO É FUNÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E SIM DOS SETORES SOLICITANTES. POR ESSE MOTIVO A QUESTÃO ESTA ERRADA.

• Quem determina o que comprar não é o setor de compras, mas sim os órgão solicitantes (aqueles que compõem a organização) 

  Eles definem o que deve ser comprado e fazem as requisições junto ao setor de compras. 

• Essa professora Karen é MUITO RUIM. Ela não justifica o pq da questão ser correta ou incorreta. Apenas ler e responde...

  E nessa questão ela respondeu de forma equivocada! A questão pede o que esta diretetamente ligado ao setor de compras, e o unico que está é o ONDE COMPRAR?! os demais relaciona-se tambem com outros setores.

• CESPE: Incompleto está correto. Incompleto está errado. Decida-se! eheheheheh

• ERRADO!

  VAI ALÉM DISSO...

  O ciclo de compras é composto de cinco etapas principais:
  1. Análise das ordens de compras (OCs) recebidas.
  2. Pesquisa e seleção de fornecedores.
  3. Negociação com o fornecedor selecionado.
  4. Acompanhamento do pedido (follow up).
  5. Controle do recebimento do material comprado.

  (Prof. Ronaldo Fonseca - www.estrategiaconcursos.com.br)

• A questão não é do tipo "incompleto é certo/incompleto é errado". Ela trata, na verdade, sobre o ciclo de compras, que compreende:

  1. Análise das ordens de compra (OCs)

  2. Pesquisa e seleção de forneedores

  3. Negociação com o fornecedor selecionado

  4. Acompanhamento do pedido.

  5. Controle do recebimento do material comprado.

  Como podemos ver, determinar o quê comprar não é responsabilidade do setor de compras. Ele pouco sabe sobre as necessidades específicas dos processos produtivos, Quem está alinhado com isso é o pessoal lá dos estoque, produção, et.. O setor de compras só vai receber o pedido desse pessoal (mediante as OCs), que dá início ao seu processo de aquisição de novos materiais.

• ERRADO

   

  ETAPAS DO ATO DE COMPRAR

   

  a. Determinar o que, quanto e quando comprar;

  b. Estudar os fornecedores e verificar sua capacidade técnica, relacionando-os com a consulta;

  c. Promover a concorrência para a seleção do fornecedor vencedor;

  d. Fechar o pedido mediante autorização de fornecimento ou contrato;

  e. Acompanhar ativamente o processo no período compreendido entre o pedido e a entrega (diligenciamento ou “follow-up”);

  f. Encerrar o processo, após recebimento do material e controle da qualidade e da quantidade.

   

   

   

  Prof. Marconi Madruga

• Entendi essa questão na segunda  vez que respondi. O erro está no fato de que o setor de compras não decide o quê, quando e quanto comprar, isso são os setores requisitantes do material quem decidem. O setor de compras, a respeito disso, apenas analisa as ordens de compra (OCs) recebidas do demais setores.

• Errado...A ordem é o quê? Quanto?e quando comprar.

• Quando uma questão fala "as etapas são" ela afirma que são apenas essas. É categórica.

  Ex.: Os filhos de Maria são: João e Antônio. ERRADO

  Os filhos dela são: João, Antônio e José.

   

  Se a questão citasse "são etapas..." aí poderia citar só duas de 10 e estaria correta.

  Ex.: João e Antônio são filhos de Maria. CORRETO

  João e Antônio são dois dos três filhos dela.

   

  Em resumo, "Os filhos de Maria são" é uma coisa, "são filhos de Maria", é outra. A cespe adora essa bagunça.

   

   

  QUESTÃO: As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar. ERRADA

   

  Conforme Viana (queridinho e amado pela cespe), o ato de comprar inclui as seguinte etapas:

  a) Determinação do que, de quanto e de quando comprar

  b) Estudo de fornecedores e verificação de sua capacidade técnica, relacionando-os para consulta.

  c) Promoção de concorrência, para a seleção do fornecedor vencedor;

  d) Fechamento do pedido, mediante autorização de fornecimento ou contrato;

  e) Acompanhamento ativo durante o período que decorre entre o pedido e a entrega;

  f) Encerramento do processo, após recebimento do material, controle da qualidade e da quantidade.

   

   

   

   

   

• questao aqui foi mais pelo portugues

   

  "As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar. "

   

  eliminando o termo entre virgula (apostofo explicativo) me sobra a afirmaçao de que:

   

  As etapas do ato de comprar são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar.

   

  Sendo que as etapas de compra são:

   

  1)recebimento da requisiçao

  2)manutençao do cadastro de fornecedores

  3) competiçao dos preços/ofertas

  4) Escolha do fornecedor ou fornecedores

  5) Emissao do pedido

  6) diligenciamento do fornecedor ou acompanhamento do pedido

  7)recebimento

  8) pagamento

• CESPE é mole , basta você conhecer a banca, para ela incompleto está correto.

   

  * faz uma questão que está incompleta * - gabarito ERRADO.

   

  Beleza , vou anotar no meu material - "CESPE considera incompleta como ERRADO"

   

  *Faz outra questão que está incompleta* - gabarito CORRETO.

   

  (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

• GABARITO ERRADO

  
  

  Determinar o que deve ser comprado, quando comprar e quanto comprar realmente são atividades de compras. Apesar disso, não são etapas do ato de comprar, e sim do planejamento das compras.

  
  

  O ato de comprar envolve várias outras coisas:

  prospectar, avaliar e selecionar fornecedores, emitir pedidos de compras, conferir pedidos com as notas fiscais emitidas.

  
  

  Estratégia Concursos

• Questão muito bem-feita.
  Determinar o que deve ser comprado, quando comprar e quanto comprar realmente são
  atividades de compras. Apesar disso, não são etapas do ato de comprar, e sim do planejamento
  das compras.
  O ato de comprar envolve várias outras coisas: prospectar, avaliar e selecionar fornecedores,
  emitir pedidos de compras, conferir pedidos com as notas fiscais emitidas.

  FONTE:  Carlos Xavier estratégia.

• Raniery,

  Verdade. A cespe às vezes costuma cobrar, de forma indireta, mais de uma disciplina numa mesma questão. Bem observada a questão da vírgula!

• Eu acertei só pelo fato de pensar que "quanto comprar" vem antes de "quando comprar"...o ideal é estabelecer quanto será comprado e quando irá fazer isso....

• Pessoal, alguns colegas já explicaram, mas tentarei explicar de forma mais objetiva ainda.

  .

  As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação de o quê, de quando e de quanto comprar.

  .

  O mais importante é focar no trecho entre vírgulas.

  A oração adjetiva explicativa reduzida faz com o que o sentido seja o mesmo que dizer: todas as etapas do ato de comprar são ligadas diretamente aos fundamentos do gerenciamento de estoques.

  .

  Entenderam? Não é porque a questão está incompleta! Nada disso!! O erro não é incompleto. O erro é porque tá errado mesmo [sei que fui redundante agora...]

  .

  Outro exemplo pra ficar mais claro.

  1 - Todos os jogadores da seleção Paraguaia, que são talentosos, jogaram ontem = TODOS OS JOGADORES DA SELEÇÃO PARAGUAIA SÃO TALENTOSOS E JOGARAM ONTEM.

• Essa é daquelas de endurecer o nosso calo com relação à banca... Adorei!

• Quando eles querem o "meio certo" vale, quando não querem não vale. VSF.

• Pra mim, a questão é incorreta por essa justificativa:

  Determinação de: o quê, quando e de quanto comprar são etapas do planejamento de compras e não do ato de comprar. Além disso, o planejamento de compras está dentro da gestão de compras e não da gestão de estoques. O ato de comprar envolve: prospectar, avaliar/selecionar fornecedores, emitir pedidos de compras, conferir pedidos, etc.  

• GABARITO OFICIAL:ERRADO

•  Acredito que o erro da questão é a ausência da etapa Encerrar o processo, após recebimento do material e controle da qualidade e da quantidade, que assim como as demais citadas no comando da questão, também se relaciona à gestão de estoques.

• a galera usando de argumento o fato do ciclo de compras ser mais abrangente, mas o fato de o enunciado ter restringido somente àquelas etapas ligadas ao gerenciamento de estoques, não tornaria a questão correta?

• ERRADA

  As perguntas são feitas enquanto se PLANEJA AS COMPRAS, quem pergunta depois de comprar não planeja, age por impulso.

• GABARITO ERRADA

• Ano: 2018 Banca: Órgão: Prova:

  Julgue o item subsequente, a respeito da administração de recursos materiais.

  O setor de controle de estoques de materiais é responsável por definir que produtos devem ser mantidos em estoque, bem como a quantidade necessária e a periodicidade de reabastecimento de cada um deles.(CORRETO)

Questão 1659292

• Banca: Quadrix
• Órgão: CRF-SP
• Ano: 2013
• Provas: Quadrix - 2013 - CRF-SP - Agente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Texto para as questões 45, 46 e 47


Nas entidades públicas o processo de compras deve obedecer à Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. O Setor de Compras da entidade, seguindo os parâmetros fixados pela Lei, deve procurar e providenciar a contratação para entrega de materiais adquiridos, locação de equipamentos e serviços, na qualidade desejada e no prazo requerido, a um preço justo, para o funcionamento das atividades da entidade. O Cadastro de Fornecedores é uma ferramenta fundamental no processo de compras. Deve reunir informações essenciais sobre cada fornecedor da entidade, tais como qualidade dos fornecimentos, preços praticados, cumprimento de prazos. Comprar inclui vários passos, dentre os quais podemos citar os seguintes:

• Determinação de qual material, de quais serviços, de quanto e quando comprar.

• Análise dos fornecedores para verificação de sua capacidade técnica, relacionando-os para solicitar orçamento ou pesquisar preços.

• Execução do processo de licitação para a seleção do fornecedor.

• Assinatura do pedido/contrato de fornecimento.

• Acompanhamento do atendimento do pedido.

• Recepção do material ou do serviço. Controle de qualidade.

• Liberação do pagamento.  

Observe as seguintes atribuições:

I. Verificar se efetivamente foi recebido o que foi adquirido.

II. Trabalhar no desenvolvimento de fornecedores e manter boas relações.

III. Planejar e manter um fluxo contínuo de suprimentos de modo a atender à demanda da entidade, evitando excedentes que podem gerar custos, e gerando um mínimo de investimentos a fim de não afetar a operacionalidade da empresa.

IV. Administrar os contratos com os fornecedores.

V. Realizar as negociações de forma justa e honesta, garantindo sempre as melhores condições para a empresa, principalmente no que se refere às condições de pagamento equilibrando preço, prazo e qualidade.

Aponte a alternativa que apresenta as atribuições de uma boa gestão de compras. 

• A. Apenas I e V.
• B. Apenas II, III e V.
• C. Apenas I, II e IV.
• D. Apenas I, II, III e V.
• E. I, II, III, IV e V.

Gabarito: E

Comentários

• Mais uma questão em que a resposta passa pelo texto de maneira muito clara bastando ao leitor, após a leitura focada observar:

  
  

  • Determinação de qual material, de quais serviços, de quanto e quando comprar. (III. Planejar e manter um fluxo contínuo de suprimentos de modo a atender à demanda da entidade, evitando excedentes que podem gerar custos, e gerando um mínimo de investimentos a fim de não afetar a operacionalidade da empresa.)
  
  
  • Análise dos fornecedores para verificação de sua capacidade técnica, relacionando-os para solicitar orçamento ou pesquisar preços. ( II. Trabalhar no desenvolvimento de fornecedores e manter boas relações.)
  
  • Execução do processo de licitação para a seleção do fornecedor. (V. Realizar as negociações de forma justa e honesta, garantindo sempre as melhores condições para a empresa, principalmente no que se refere às condições de pagamento equilibrando preço, prazo e qualidade.) 
  
  • Assinatura do pedido/contrato de fornecimento. (IV. Administrar os contratos com os fornecedores.)
  
  • Acompanhamento do atendimento do pedido. ( I. Verificar se efetivamente foi recebido o que foi adquirido. )
  
  • Recepção do material ou do serviço. Controle de qualidade. ( I. Verificar se efetivamente foi recebido o que foi adquirido. )

  
  • Liberação do pagamento.  (V. Realizar as negociações de forma justa e honesta, garantindo sempre as melhores condições para a empresa, principalmente no que se refere às condições de pagamento equilibrando preço, prazo e qualidade.) 
  
  
  
  
  
  
  
  

• - Realizar as negociações de forma justa e honesta, garantindo sempre as melhores condições para a empresa?? Entendo que o papel do servidor é garantir o melhor custo benefício para a administração...

• R : 

  e) I, II, III, IV e V.

• letra e

  três atributos essenciais em uma Gestão de Compras efciente: preço econômico, qualidade e celeridade.
   

  Que questão enorme, cruzes!

• Melhor pular a questão...depois de ler a V - opção  (Realizar as negociações de forma justa e honesta, garantindo sempre as melhores condições para a ??empresa???, principalmente no que se refere às condições de pagamento equilibrando preço, prazo e qualidade) - A empresa que sempre solicita o equilíbrio financeiro. Setor de compras não possui essa atribuição...

Questão 1669978

• Banca: FCC
• Órgão: TRE-RR
• Ano: 2015
• Provas: FCC - 2015 - TRE-RR - Analista Judiciário - Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Sobre registro das compras considere:

I. São importantes para consulta regular por parte da direção da empresa.

II. Registro Individual compreende material de escritório, limpeza, manutenção, entre outros.

III. Registro Agrupado permite uma grande simplificação do trabalho de análise e decisão como, por exemplo, análise, risco de falta, fiscalização e concentração.

Está correto o que se afirma APENAS em 

• A. I e III.
• B. I e II.
• C. II e III.
• D. II.
• E. III.

Gabarito: A

Comentários

• Alternativa (a)

  
  

  As compras de cada artigo deverão ser registradas em uma ficha de cadastro de produtos. Tal ficha é de grande utilidade para a consulta regular por parte da direção da empresa. 

  
  

  Registro individual: abrimos fichas individuais para todas as matérias-primas e compras regulamentares que apresentam grande importância para a empresa 

  
  

  Registro agrupado: as compras setoriais de grande quantidades de pequenos itens poderão ter um registro único, conforme os exemplos abaixo: compras de materiais de escritório, material de limpeza, manutenção. O registro agrupado permitirá, então, uma grande simplificação do trabalho de análise e decisão, como análise e risco da falta, fiscalização e concentração (adaptado) 

  
  

  FONTE: Floriano do Amaral. Administração material de de patrimônio (p. 23) 

  https://books.google.com.br/books?id=O8hFhrJ67A0C&pg=PA23&lpg=PA23&dq=REGISTRO+DE+COMPRAS+S%C3%A3o+importantes+para+consulta+regular+por+parte+da+dire%C3%A7%C3%A3o+da+empreSA&source=bl&ots=FIdUxwhFPn&sig=XWn9WR1I8mCsEHFNvcWFKT_kFQU&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiQk-2Uz7HLAhWDkpAKHYqaCrgQ6AEIMTAE#v=onepage&q=REGISTRO%20DE%20COMPRAS%20S%C3%A3o%20importantes%20para%20consulta%20regular%20por%20parte%20da%20dire%C3%A7%C3%A3o%20da%20empreSA&f=false
  

• É o que hômi?

Questão 1672744

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MPOG
• Ano: 2015
• Provas: CESPE - 2015 - MPOG - Analista Técnico Administrativo - Cargo 13; CESPE - 2015 - MPOG - Analista Técnico Administrativo - Cargo 2
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Julgue o item subsecutivo, referente a compras.

Os procedimentos para cadastro de fornecedores são compostos de duas fases de análise, a preliminar e a complementar, nas quais a análise técnica, presente em ambas as fases, tem papel relevante.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• CERTO

  O processo de avaliação e seleção dos fornecedores deve ser elaborado por cada instituição, dentro de seu próprio contexto.

  Contudo, existem parâmetros usuais de avaliação e aprovação do fornecedor (são aqueles que autorizam a inclusão do fornecedor no cadastro. Sem isto, a empresa nem quer saber se aquele fornecedor existe):

  - Preço

  - Qualidade

  - Condições de Pagamento

  - Condições de Embalagem e Transporte

  Uma vez preenchidos os requisitos acima nos patamares desejados (cada empresa terá o seu conforme sua situação), deve haver uma análise inicial das entregas, para que a empresa avalie:

  - Cumprimento dos prazos de entrega;

  - Manutenção dos padrões de qualidade;

  - Política de preços ao longo do tempo;

  - Assistência Técnica

  Se você analisar bem estas características, podemos dividi-las em dois grupos: aquelas que são feitas preliminarmente à contratação do fornecedor (primeiro grupo), e aquelas que somente podem ser feitas depois de um certo tempo de relacionamento com o fornecedor escolhido (que complementarão a análise preliminar).

  
  Prof Felipe Petrachini - Estratégia Concursos.
  
• Certo. DIAS (2010): 

  Comprador de matéria-prima

  Efetuar compras de matérias-primas utilizadas em uma ou várias unidades

  fabris, sob supervisão da chefia da seção; classificar e analisar solicitações de compra

  remetidas por outros setores; pesquisar cadastro de fornecedores; consultar

  em publicações específicas as cotações dos produtos; organizar pequenas concorrências;

  analisar as informações e opinar sobre as melhores ofertas; providenciar

  as compras e acompanhar as entregas das mesmas

• Gabarito: CERTO
  

  
  

  O processo de avaliação e seleção dos fornecedores deve ser elaborado por cada instituição, dentro de seu próprio contexto.

  Contudo, existem parâmetros usuais de AVALIAÇÃO e APROVAÇÃO do fornecedor (são aqueles que autorizam a inclusão do fornecedor no cadastro. Sem isto, a empresa nem quer saber se aquele fornecedor existe):

  - Preço

  - Qualidade

  - Condições de Pagamento

  - Condições de Embalagem e Transporte

  Uma vez preenchidos os requisitos acima nos patamares desejados (cada empresa terá o seu conforme sua situação), deve haver uma análise inicial das entregas, para que a empresa avalie:

  - Cumprimento dos prazos de entrega;

  - Manutenção dos padrões de qualidade;

  - Política de preços ao longo do tempo;

  - Assistência Técnica

  Se você analisar bem estas características, podemos dividi-las em 2 grupos: aquelas que são feitas preliminarmente à contratação do fornecedor (primeiro grupo), e aquelas que somente podem ser feitas depois de um certo tempo de relacionamento com o fornecedor escolhido (que complementarão a análise preliminar).

  
  Prof Felipe Petrachini - Estratégia Concursos.

• Questão do Cespe ..... 

  Análise técnica ? Eu entendi isso como fazer uma análise do produto. Essa análise só seria necessária numa faze posterior ao cadastro. Mas parece que não foi esse o entendimento da banca. O comentário do colega é legal mais fala de já está com o produto e na questão ele fala de cadastro e não relacionamento com o fornecedor então ao meu ver estaria errado. Mas sei lá .... 

• Segundo JOÃO JOSÉ VIANA:

  
  

  3 PROCEDIMENTOS PARA CADASTRAMENTO

  
  

  Cada empresa adota procedimentos próprios para inclusão de fornecedores em seu rol. No entanto, basicamente, os fatores de decisão fundamentam-se na estabilidade económico-financeira, na idoneidade comercial, na capacidade produtiva, na capacidade técnica e na tradição no mercado das empresas interessadas no cadastramento.

  Os critérios para cadastramento envolvem procedimentos típicos de qualificação técnica, podendo-se adotar uma regra geral adaptável às condições peculiares de cada empresa em duas fases distintas:

  
  

  a. fase inicial - análise preliminar;

  
  

  b. fase final - análise complementar.

  
  

  A) Fase inicial - análise preliminar:

  - ANÁLISE SOCIAL

  - ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

  - ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR

  
  

  B) Fase final - análise complementar:

  - ANÁLISE JURÍDICA

  - ANÁLISE TÉCNICA CONCLUSIVA

• Gente, tomem cuidado com as respostas do professor Felipe Petrachini. Essa não é a primeira questão que vejo que a resposta dele não tem a ver com o conteúdo da questão. Reparem que a resposta que parece embasar essa questão é a postada pelo Hugo Tsujimoto.

• CERTO.

  Graças ao comentário da Catarina aprendi essa parte.

   

  Realmente, quando você vai adquirir um produto você precisa ter um cadastro prévio de fornecedores.

  Como selecionar os fornecedores? é preciso fazer um estudo prévio, uma análise de preços, de renome no mercado, rapidez , confiabilidade.

  Quando o material é entregue no almoxarifado, qual é a embalagem ? Demorou bastante ? veio com alguma Avaria ?

  Análise prévia e preliminar é fundamental.

   

• >>Os critérios de cadastramento são: 

  a) Políticos: são definidos pela administração da empresa. 

     EX.: cadastrar preferencialmete fornecedores da região ou microempresas etc. 

  b)Técnicos: envolvem todos os aspectos relacionados à qualificação técnica e econômico-financeira dos fornecedores. 

     EX.: quando se busca o desenvolvimeto de novos fornecedores, visando eliminar a carência de fornecimento ou a exclusividade. 

  c) Legais: decorre de exigências legais.

     EX.: aplicados exclusivamente às empresas estatais, autárquias e do serviço público.  

   

  >> Procedimentos de cadastramento

  A) Fase inicial - análise preliminar,

  - ANÁLISE SOCIAL: ato de constituição, estatuto ou contrato social; 

  - ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA: balanços e referências bancárias;

  - ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR;  atestado de capacidade técnica e equipamentos. 

  B) Fase final - análise complementar:

  - ANÁLISE JURÍDICA; certidões positivas dos cartórios de feito executivo; certidões negativas de recuperação judicial ou extrajudicial e inscriçoes fiscais; 

  - ANÁLISE TÉCNICA CONCLUSIVA: visita técnica. 

   

  Gab. C

• Questão tão bonita que quase me emocionou. Ela só poderia estar correta.

• 3 Procedimentos para cadastramento, 192
  3.1 Fase inicial- análise preliminar, 192
  3.1.1 Análise social, 193
  3.1.2 Análise econômico-financeira, 193
  3.1.3 Análise técnica preliminar, 193
  3.2 Fase final- análise complementar, 193
  3. 2. 1 Análise jurídica, 194
  3.2.2 Análise técnica conclusiva, 194
   

  VIANA, João José. Administração de Materiais um enfoque prático. São Paulo Atlas, 2006

• Só para ratificar o comentário do colega JL ação, que está bem elaborado, que se alguém ainda tiver dúvida é só verificar que apesar de existirem duas análises técnicas, uma em cada fase, como a questão mesmo cita, a única que realmente é relevante é a da fase final, ai é onde está o erro da questão dizer que as duas são relevantes, a primeira é importante, porém a que tem maior peso ou relevância é a conclusiva. 

• Namoral eu acertei mas essa matéria é um bando de conceito inútil pqp. Nomes complicados pra coisas cotidianas, só isso.

Questão 1733779

• Banca: Quadrix
• Órgão: CREFONO - 6ª Região
• Ano: 2013
• Provas: Quadrix - 2013 - CREFONO - 6ª Região - Auxiliar Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

O Setor de Compras deve preocupar-se em adquirir o material com a qualidade e quantidade desejadas, no momento certo, com o melhor preço possível. Comprar ao melhor preço representa comprar materiais ao preço justo, com equilíbrio entre preço e qualidade, visto que adquirir materiais de baixa qualidade pode representar desperdícios para a empresa, como também comprometer a sua imagem. Por outro lado comprar ao custo mais alto não significa comprar com qualidade, visto que muitas vezes representa apenas um custo adicional. As atribuições do Setor de Compras podem variar conforme o ramo de atividade da empresa, volume de compras, dependência de outras áreas, porte da empresa, entre outras condições. Entretanto, por suas próprias características, existem várias atribuições que são comuns a qualquer entidade. 

Qual, entre as atribuições a seguir, usualmente, não faz parte do rol de atribuições de um Setor de Compras?

• A. Realizar e processar pesquisas de preços.
• B. Cadastrar materiais.
• C. Analisar propostas e negociar com fornecedores.
• D. Analisar custos indiretos das compras, tais como fretes, impostos, seguros e embalagem. 
• E. Efetuar os pagamentos das compras efetuadas.

Gabarito: E

Comentários

• Com base na literatura do Dias (1983), podemos dizer que o gabarito E refere-se a outro setor.

  "O setor de Compras deve possuir dois tipos de cadastro, um por fornecedor e outro por tipo de material, dos quais apresentamos modelos. O cadastro de fornecedor reúne fichas de diversos fornecedores, especificando o material que fabricam,

  ou que representam; o cadastro de material são fichas em que se identificam os fornecedores aprovados dos quais se pode adquirir. A necessidade desses dois cadastros é devida a situações em que o comprador desconhece o fornecedor de determinado produto; nesse ele, deve consultar o cadastro de material.'

• O setor de compras não efetua pagamentos, somente aprova a fatura para pagamento do fornecedor.
  

• Putz esqueci a frase do professor de logistica da faculdade!!

  Quem compra, NÃO PAGA e quem PAGA, NÃO compra!!!!!!

• É simples, QUEM PAGA NÂO COMPRA E QUEM COMPRA NÃO PAGA

• quem paga é o setor financeiro

Questão 1768876

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TRE-MT
• Ano: 2015
• Provas: CESPE - 2015 - TRE-MT - Técnico Judiciário - Administrativa
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Sabendo que administração de compras é uma atividade de fundamental importância para o suprimento das necessidades de materiais de uma instituição, assinale a opção correta.

• A. A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais é suficiente para garantir que os objetivos de um departamento de compras sejam alcançados.
• B. A centralização do processo de compras garante a negociação de melhores preços, a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores
• C. Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros inerentes ao suprimento de materiais no setor industrial, mas que não se aplicam à administração de materiais em instituições públicas.
• D. Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de fontes de fornecimento são atividades típicas do departamento de compras; outras atividades, entretanto, podem ser partilhadas com outros setores da instituição.
• E. A qualificação dos compradores é de grande importância no processo de gestão de materiais, embora esses profissionais não interfiram no processo decisório de compras.

Gabarito: D

Comentários

• Marquei B e creio que o erro está na parte "garante facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores". Não há essa garantia com a centralização. GABARITO D!

• Gabarito: D

  A) Errada, o fluxo contínuo é um dos objetivos, não é suficiente.

  B) Errada, embora a centralização garanta melhores preços e menor tempo de aquisição de materiais, o diálogo

  fica mais difícil entre fornecedor e comprador.

  C) Errada, se aplicam também nas instituições públicas.

  E) Errada, os compradores interferem sim no processo decisório de compras.

•  Segundo Rodrigo Rennó, Adm. de materiais para concursos, ed.2014, pag. 111.

  
  

  
  

  
  

  Vantagens da centralização de compras :
  

  
  

  
  

  - MAIOR PODER DE NEGOCIAÇÃO E GANHO DE ESCALA. (LETRA B "negociação de melhores preços")

  
  

  
  

  - VISÃO MAIS GLOBAL E SISTÊMICA

  
  

  
  

  - MAIOR CONTROLE DO PROCESSO DE COMPRA

  
  

  
  

  - EVITAR COMPRAS EM DUPLICIDADE

  
  

  
  

  - GERA MAIOR ESPECIALIZAÇÃO DOS COMPRADORES
  

  
  

  
  

  ___________________________________________________________________________________________

  
  

  
  

  
  

  Vantagens da descentralização de compras :
  

  
  

  
  

  
  

  - ADEQUAÇÃO AOS PROBLEMAS DE CADA REGIÃO

  
  

  
  

  
  

  - FLEXIBILIDADE NA NEGOCIAÇÃO DOS MATERIAIS. (LETRA B ''facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores", SE ESSA ESTIVER ERRADA, CORRIJAM, POR FAVOR)

  
  

  
  

  
  

  - RECEBIMENTO MAIS RÁPIDO DOS MATERIAIS. (LETRA B "a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais")

  
  

  
  

  
  

  - MAIOR AUTONOMIA DAS ÁREAS PARA GERIR SUAS COMPRAS

  
  

  
  

  _________________________________________________________________________________________

  
  

  
  

  Uma questão que ajuda a massificar o aprendizado e a entender o erro da LETRA B :

  Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: SERPRO Prova: Técnico - Suporte Administrativo

  Uma organização que centraliza o processo de suprimento tem como principal vantagem a agilidade nas suas compras.

  GAB: ERRADO. Agilidade nas suas compras é uma vantagem da descentralização de compras.

  
  

  
  

  Bons estudos!

• Complementando...
  
  

  Conforme GONÇALVES (2007), a função compras requer planejamento e acompanhamento, processos de decisão, pesquisa e seleção de fontes supridoras dos diversos materiais, diligenciamento dos fornecedores. Requer, ainda, uma coordenação geral entre os diversos órgãos da empresa: almoxarifado, finanças e todos os diversos setores que são revestidos do papel de cliente da compra a ser realizada. Com isso, vemos que a letra D é a CORRETA.
  
  

  * A letra B poderia ocasionar dúvida. Essa questão ajuda responder:
  
  

  (CESPE/ANCINE/2006) Em grandes organizações, um aspecto importante a ser considerado se refere à centralização ou descentralização das compras. A centralização apresenta como vantagens a oportunidade de serem negociadas grandes quantidades de materiais por menores preços, a homogeneização desses materiais, o menor tempo na sua aquisição e melhor controle dos estoques. ERRADA. * é correto afirmar que a centralização apresenta como vantagem, a oportunidade de sere negociadas grandes quantidades de materiais por menores preços (economia de escala), a homogeneização destes materiais (já que são adquiridos de um mesmo fornecedor) e o melhor controle (global) dos estoques. No entanto, a centralização exige maior tempo de aquisição, já que se negociam maiores quantidades com fornecedores inseridos no amplo mercado e não no local.

• Sylvia Rabello eu concordo com vc, mas olha so a pegadinha né, a questão tava falando da função exata do setor por isso a D estava mais completa. bjs

• GABARITO LETRA D.

• Quanto a alternativa B, gente, fiquei em dúvida entre ela e a D. Quando percebi a presença da palavra "garante" na assertiva, entendi que estava errada. Isso é assim em muitas outras questões que já vi do Cespe, galera. Portanto, fiquem atentos com essa palavrinha, "garante"! Em 99% das vezes, ela tornou a assertiva errada, sendo que sem a mesma, a alternativa ficaria quase sempre certa. 

• centralizaçao maior agilidade 

  descentralizaçao melhores preços.

• Adeli Santos, sinto informar que você se equivocou. A centralização traz como desvantagem, tornar o processo mais lento. Podemos dizer que ela traz um maior controle e redução de estoques, porém dizer que ela traz agilidade é um erro tremendo. 

• A colega Adeli inverteu os conceitos.

   

  Centralização de compras → minimiza-se a chance de compras duplicadas, menor custo de pedido, economia de escala, melhor controle global do processo de compras e dos estoques, etc.

   

  Descentralização de compras → Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra, maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais, maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais;

   

   

  Fonte: http://www.enap.gov.br/documents/52930/707328/Enap+Did%C3%A1ticos+-+Gest%C3%A3o+de+Materiais.pdf/76d26d48-37af-4b40-baf1-072a8c31236a

   

• A)Fluxo contínuo de suprimentos não é suficiente para garantir os objeitvos do departamento de compras.
  B)A descentralização possibilita negociações de melhores preços.
  C)Parâmetros de quantidade e qualidade de materiais também se aplicam à Adm. de materiais de Instiuições Púb.
  D)Correta
  E) qualificação dos compradores influencia no processo decisório.

• Lucas Mouras,

  Na centralização, um único departamento compra tudo o que a empresa precisa.

  Vantagem:

  - Como você irá comprar tudo de uma vez, consegue chorar mais descontos (chamado de economia de escala), quanto mais você compra, mais barato você paga.

  - Irá comprar de fornecedores globais, que tenham soluções mais completas, faz com que a negociação flua melhor.

  Desvantagem: O tempo

  Até juntar todos os pedidos de todos os departamentos, fazer um inventário, um balanço, p/ ai sim fazer um pedido, isso pode demorar um pouco, e como são fornecedores globais não necessariamente eles ficam na mesma cidade, no mesmo estado da empresa. Dependendo da localização da empresa o tempo de entrega/tempo de reposição também demora

  Acho que o erro da questão seria em relação ao tempo.

• Temos que ter atenção aos detalhes. Fui na B pois não li com atenção.

• correta a letra D. o setor de compras é responsavel pelas compras (meio redundante né?! ;)) , e o almoxarifado por exemplo é responsável por entregar os itens comprados ás unidades que utilizarão os iténs, ou seja, existem atividades que são partilhadas com outros setores.

  o setor de compras de uma organização engloba todas as atividades que se estendem desde o recebimento (pela área de aquisições) das requisições de compras (provenientes dos diversos setores internos da organização) até a aprovação da fatura para pagamento do fornecedor.

   

  vantagenes da estrutura de compras (descentralizada e centralizadas):

  Centralizada: obtencção de maior econimia de escala, possibilita melhor controle global do processo de compras e dos estoques, reduz o custo do pedido( menor número de pedidos e redução do quadro de pessoal), evita a disparidade de preços de aquisição de um mesmo material por distintos compradores ( o que poderia suscitar uma competição danosa entre eles).

  Descentralizada: resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra, maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais, maior autonomia funcional das unidades administrativas-regionais.

   

• Erros que encontrei na questão:

  a) A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais é suficiente para garantir que os objetivos de um departamento de compras sejam alcançados.

  b) A centralização do processo de compras garante a negociação de melhores preços, a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores

  c) Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros inerentes ao suprimento de materiais no setor industrial, mas que não se aplicam à administração de materiais em instituições públicas.

  d) Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de fontes de fornecimento são atividades típicas do departamento de compras; outras atividades, entretanto, podem ser partilhadas com outros setores da instituição.

  e) A qualificação dos compradores é de grande importância no processo de gestão de materiais, embora esses profissionais não interfiram no processo decisório de compras.

• a) A QUESTÃO ERRA AO DIZER QUE UM FLUXO CONTÍNUO DE MATERIAIS É SUFICIENTE PARA GARANTIR OS OBJETIVOS 

   

  b) O ERRO ESTÁ EM REDUÇÃO DE TEMPO, POIS ESTA É UMA CARACTERÍSTICA DO PROCESSO DESCENTRALIZADO. A FACILIDADE PARA NEGOCIAR COM FORNECEDORES PODE OCORRER TANTO NA DESCENTRALIZAÇÃO COMO NA CENTRALIZAÇÃO, MAS SE  A QUESTÃO SE REFERISSE A FORNCEDORES LOCAIS, AÍ SIM SERIA UMA FACILIDADE DA DESCENTRALIZAÇÃO.

   

  c) O ERRO ESTÁ EM DIZER QUE NÃO SE APLICA AO SETOR PÚBLICO. COM CERTEZA SE APLICA!

   

  d) CORRETO

   

  e) COM CERTEZA INTERFERE. A QUALIFICAÇÃO DESTES PROFISSIONAIS É JUSTAMENTE OBJETIVANDO DECISÕES MAIS ACERTADAS NO PROCESSO DE COMPRA.

• imagina o um orgao com 50 departamentos, voce acha que a reposição sera rapida tendo uma centralização do processo de compras? pois é, logico que não.

  alternativa B errada.

• Segundo Dias:

  "Podemos incluir como atividades típicas do Departamento de Compras:

  a) Pesquisa dos fornecedores
  • Estudo do mercado;
  • Estudo dos materiais;
  • Análise dos custos;
  • Investigação das fontes de fornecimento;
  • Inspeção das fábricas dos fornecedores;
  • Desenvolvimento de fontes de fornecimento;
  • Desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

  
  b) Aquisição
  • Conferência de requisições;
  • Análise das cotações;
  • Decidir comprar por meios de contratos ou no mercado aberto;
  • Entrevistar vendedores;
  • Negociar contratos;
  • Efetuar as encomendas de compras;
  • Acompanhar o recebimento de materiais;

  
  c) Administração
  • Manutenção de estoques mínimos;
  • Transferências de materiais;
  • Evitar excessos e obsolescência de estoque;
  • Padronizar o que for possível.
   

  d) Diversos
  • Fazer estimativa de custo;
  • Dispor de materiais desnecessários, obsoletos ou excedentes;
  • Cuidar das relações comerciais recíprocas.
   

  Rol não taxativo."

  Prof. Ronaldo Fonseca - Estratégia Concursos.

• Como vimos acima, obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção é um dos objetivos da administração de compras, mas não o único. Ele sozinho não é suficiente para que os objetivos do departamento de compras sejam alcançados. Letra A errada.
  A centralização do processo de compras realmente garante a negociação de melhores preços, mas a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais ocorre na descentralização do processo e não na centralização. Letra B errada.
  Os parâmetros inerentes ao suprimento de materiais de uma empresa privada também se aplicam à administração de materiais em instituições públicas. O que se diferencia são os procedimentos que serão utilizados. Enquanto o setor privado pode escolher os procedimentos que serão utilizados no processo de compras, o setor público deve cumprir a legislação que normatiza as compras públicas. Opção C errada.
  Segundo Marco Aurélio P. Dias (2015), compradores com boa qualificação profissional fornecem às empresas condições de fazer bons negócios; daí vem a maior responsabilidade, constituindo o comprador uma força vital, que faz parte da própria empresa, pois o objetivo é comprar bem e eficientemente, e com isso atender aos objetivos de lucro. Letra E errada.
  Gabarito: D

  PDF ESTRATÉGIA CONCURSOS- PROFº RONALDO FONSECA

• GAB: D

   

  Segundo Gonçalves (2007), a função compras requer planejamento e acompanhamento, processos de decisão, pesquisa e seleção de fontes supridoras dos diversos materiais, diligenciamento dos fornecedores (para assegurar que o produto será recebido sem atrasos, no momento esperado). Requer, ainda, uma coordenação geral entre os diversos órgãos da empresa: almoxarifados, finanças e todos os diversos setores que são revestidos do papel de clientes da compra a ser realizada.

   

• Gab.D

   

  Erro da b) *a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais*  Essa é uma característica de compras descentralizada. Falou de agilidade e flexibilidade de negociação falou em compra descentralizada.

• Uma das desvantagens da centralização é justamente um maior tempo.

•  a) A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais é suficiente para garantir que os objetivos de um departamento de compras sejam alcançados. - ERRADO

   b) A centralização do processo de compras garante a negociação de melhores preços (CORRETO), a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores (VANTAGENS DE DESCENTRALIZAÇÃO)

   c)Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros inerentes ao suprimento de materiais no setor industrial, mas que não se aplicam à administração de materiais em instituições públicas. ERRADO.

   d) Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de fontes de fornecimento são atividades típicas do departamento de compras; outras atividades, entretanto, podem ser partilhadas com outros setores da instituição. Correto 

   e)

  A qualificação dos compradores é de grande importância no processo de gestão de materiais, embora esses profissionais não interfiram no processo decisório de compras. - Justamento ao contrário. 

   

•  a)A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais é suficiente para garantir que os objetivos de um departamento de compras sejam alcançados.

   

   b)A centralização do processo de compras garante a negociação de melhores preços, a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores. - Descentralização

   

   c)Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros inerentes ao suprimento de materiais no setor industrial, mas que não se aplicam à administração de materiais em instituições públicas.

   

   d)Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de fontes de fornecimento são atividades típicas do departamento de compras; outras atividades, entretanto, podem ser partilhadas com outros setores da instituição.

   

   e)A qualificação dos compradores é de grande importância no processo de gestão de materiais, embora esses profissionais não interfiram no processo decisório de compras.

•  – Principais atividades do setor de compras:

  ·         Apoio e suporte ao setor de produção;

  ·         Análises de custos;

  ·         Pesquisas de preço e de mercado;

  ·         Investigações de fontes de fornecimentos;

  ·         Selecionar fornecedores

  ·         Manter cadastro de fornecedores;

  ·         Emitir pedido de compras;

  ·         Follow up ou diligenciamento (acompanhamento prazos e fornecimento)

• GABARITO D

   

  a) ERRADA -  obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção é um dos objetivos da administração de compras, mas não o único. Ele sozinho não é suficiente para que os objetivos do departamento de compras sejam alcançados.

  
  b) ERRADA - A centralização do processo de compras realmente garante a negociação de melhores preços, mas a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais ocorre na descentralização do processo e não na centralização. 

  
  c) ERRADA - Os parâmetros inerentes ao suprimento de materiais de uma empresa privada também se aplicam à administração de materiais em instituições públicas. O que se diferencia são os procedimentos que serão utilizados. Enquanto o setor privado pode escolher os procedimentos que serão utilizados no processo de compras, o setor público deve cumprir a legislação que normatiza as compras públicas.

   

  d) CORRETA

  
  e) ERRADA - Segundo Marco Aurélio P. Dias (2015), compradores com boa qualificação profissional fornecem às empresas condições de fazer bons negócios; daí vem a maior responsabilidade, constituindo o comprador uma força vital, que faz parte da própria empresa, pois o objetivo é comprar bem e eficientemente, e com isso atender aos objetivos de lucro. 
   

   

  ESTRATÉGIA CONCURSOS- PROFº RONALDO FONSECA

• Erro letra b)

  Redução do tempo necessário para a aquisição de materiais (descentralização)

• Se consegue um barateamento e mais controle na centralização, mas há mais celeridade e flexibilidade na descentralização.

• Comentários: 

  Como vimos acima, obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção é um dos objetivos da administração de compras, mas não o único. Ele sozinho não é suficiente para que os objetivos do departamento de compras sejam alcançados. Letra A errada.

  A centralização do processo de compras realmente garante a negociação de melhores preços, mas a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais ocorre na descentralização do processo e não na centralização. Letra B errada.

  Os parâmetros inerentes ao suprimento de materiais de uma empresa privada também se aplicam à administração de materiais em instituições públicas. O que se diferencia são os procedimentos que serão utilizados. Enquanto o setor privado pode escolher os procedimentos que serão utilizados no processo de compras, o setor público deve cumprir a legislação que normatiza as compras públicas. Opção C errada.

  Segundo Marco Aurélio P. Dias (2015), compradores com boa qualificação profissional fornecem às empresas condições de fazer bons negócios; daí vem a maior responsabilidade, constituindo o comprador uma força vital, que faz parte da própria empresa, pois o objetivo é comprar bem e eficientemente, e com isso atender aos objetivos de lucro. Letra E errada.

  Gabarito: D

• LETRA D

• Eu quase fui de B, mas olhei a palavra "garante" e lembrei que quando isso aparece em questões do Cespe é indício de erro na afirmação. Entretanto o erro da letra B não foi esse, mas sim porque o diálogo é difícil.

  Acertei a questão, mas do jeito errado.

• A) A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais é suficiente para garantir que os objetivos de um departamento de compras sejam alcançados.

  B) A centralização do processo de compras garante a negociação de melhores preços, a redução do tempo necessário para a aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores.

  C) Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros inerentes ao suprimento de materiais no setor industrial, mas que não se aplicam à administração de materiais em instituições públicas.

  D) Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de fontes de fornecimento são atividades típicas do departamento de compras; outras atividades, entretanto, podem ser partilhadas com outros setores da instituição.

  E) A qualificação dos compradores é de grande importância no processo de gestão de materiais, embora esses profissionais não interfiram no processo decisório de compras.

  • ' Posso ainda não ter chegado onde eu quero, mas estou mais perto do que ontem...

• LETRA D

Questão 1795540

• Banca: IBFC
• Órgão: SEPLAG-MG
• Ano: 2013
• Provas: IBFC - 2013 - SEPLAG-MG - Administrador
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A área de Administração de Materiais de uma empresa, de acordo com a sua estrutura, poderá ser centralizada ou descentralizada.
Verifique os itens a seguir e assinale a alternativa que apresenta somente vantagens da descentralização. 

I. Realização de compras urgentes, atendendo as necessidades da produção.
II. Comunicação direta do usuário com o comprador.
III. Recuperação de maior porcentagem de ICMS com compras no mesmo estado.
IV. Acompanhamento cuidadoso das quantidades entregues e ajuste do suprimento estritamente às necessidades do dia.
V. Economia na contratação de pessoal.
VI. Atendimento ágil às mudanças súbitas dos programas de produção, que resultam num comportamento das vendas não previsto.

• A. Somente as afirmativas I, III, IV, V e VI estão corretas.
• B. Somente as afirmativas I, II, III, IV e VI estão corretas.
• C. Somente as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas.
• D. Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

Gabarito: B

Comentários

• Gabarito B/ As razões para se estabelecer a descentralização das compras podem ser assim resumidas:

  • distância geográfica;

  • tempo necessário para a aquisição de materiais;

  • facilidade de diálogo.

• Gabarito: Letra "b"

  O item incorreto é o item V. "Economia na contratação de pessoal" é uma vantagem da CENTRALIZAÇÃO.

• Página 10:

   

  http://migre.me/v6qIq

• Contratação é uma desvantagem para a descentralização, portanto não gera economia

• GABARITO: LETRA B

  VANTAGENS DAS ESTRUTURAS DE COMPRAS:

  CENTRALIZAÇÃO:

  • Obtenção de maior economia de escala

  • Possibilita melhor controle global do processo de compras e dos estoques

  • Reduz o custo de pedido (menor número de pedidos e redução do quadro de pessoal)

  • Evita a disparidade de preços de aquisição de um mesmo material por distintos compradores

  (o que poderia suscitar uma competição danosa entre eles)

  DESCENTRALIZAÇÃO:

  • Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra

  • Maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais

  • Maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais

  FONTE:  Gestão de Materiais Renato Ribeiro Fenili.  

Questão 1807462

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: DPU
• Ano: 2016
• Provas: CESPE - 2016 - DPU - Agente Administrativo - Conhecimentos Específicos
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas organizações, julgue o item que se segue.

Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é a economia de escala, em função das negociações distintas para a contratação de fornecimento.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Economia de escala é uma vantagem da centralização de compras.

  
  

  Felipe Petrachini - Estratégia concursos.

• ERRADA.

  A economia de escala, ou seja, fornecimento de produtos a preços mais baixos, é vantagem da CENTRALIZAÇÃO de compras.

• Economia de escala: desconto na compra de grandes quantidades.

  
  

  Vantagem do processo centralizado de compras.

• Gabarito: Errado

  
  

  Administração Geral para concursos, Rodrigo Rennó: " Quando a empresa centraliza o processo de compras em um único setor – como em uma central de compras –, ela ganha um controle maior de todo o sistema, pois todas as compras são feitas pelo mesmo setor. Isso possibilita também um ganho de escala e um maior poder de barganha dos compradores." 

• A centralização completa das compras reúne certas vantagens, conforme podemos verificar:
  • oportunidade de negociar maiores quantidades de materiais;
  • homogeneidade da qualidade dos materiais adquiridos;
  • controle de materiais e estoques.
  Administração de Materiais uma abordagem logística p 275
  Este é o livro adotado pelo Cespe como bibliografia

• ERRADO

   

  Vantagens das estruturas de compras:

   

  > Centralização: Obtenção de maior economia de escala; Possibilita maior controle global do processo de compras e dos estoques; Reduz o custo de pedido; Evita a disparidade de preços de aquisição de um mesmo material por distintos compradores.

   

  > Descentralização: Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra; Maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais; Maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais.

• Descentralizando, cada departamento tem autonomia para comprar materiais. Isso não traz economia de escala, pelo contrário. A duplicidade de tarefas e de itens geram maiores custos.

• Falou tudo Vuaneeeeeessa!

• Perfeito Vannessa M!

• ERRADO.

   

   

  Descentralizar compras significa tornar cada loja autônoma, independente, espalhada em todo o território nacional.

  Logo, uma única loja ficará RESPONSÁVEL pela sua aquisição de materiais, logo uma pouca quantidade de ítens por se tratar de uma única loja.

  A economia de escala, ou seja, número maior de ítens com menor valor unitario ocorrerá na compra CENTRALIZADA, pois eu tenho X lojas comprando de um mesmo fornecedor, logo, apesar da compra ser mais demorada, eu terei um número maior de ítens e por isso um menor valor unitário. 

• É justamente o contrário.

  Essa economia de escala se obtém no processo centralizado de compras, onde se tem maior poder de negociação junto aos
  fornecedores e ganho de escala.

• ERRADO.

   

  Temos economia de escala nas compras " CENTRALIZADAS" e não como diz a alternativa..

  Na compra Centralizada temos uma maior quantidade de material, tendo em vista se tratar de uma grande organização, logo uma demora maior e uma supostamente economia de escala.

  Na compra DESCENTRALIZADA temos unidades de uma mesma empresa, ou seja, pequenos pontos dentro do território nacional. Isso faz com que cada gestor, comprador adquira uma quantidade reduzida para a tender um público específico, ou seja, daquela região específica. Isso envolve tradições da região, gostos dos clientes, e variáveis. Sendo também uma compra mais rápida. Menores quantidades, não há economia de escala.

   

• GABARITO ERRADO

   

  É justamente o contrário. Essa economia de escala se obtém no processo centralizado de compras, onde se tem maior poder de negociação junto aos fornecedores e ganho de escala.

   

  FONTE: PROF. RONALDO FONSECA ( ESTRATÉGIA CONCURSOS)

  __________________________

  O que queremos? Tomar posse.

  E quando queremos? É irrelevante.

   

   

   

  
   

• GAB: ERRADO

   

  Essa é uma característica da CENTRALIZAÇÃO. 

   

  VEJA AS CARACTERÍSTICAS DE DESCENTRALIZAÇÃO X CENTRALIZAÇÃO:

   

  DESCENTRALIZAÇÃO: 

   

  Adequação aos problemas de cada região

  Flexibilidade da negociação com fornecedores locais

  Recebimento mais rápido de materiais

  Maior autonomia das áreas para gerir suas compras

   

  CENTRALIZAÇÃO

   

  Maior poder de negociação e ganho de escala

  Visão mais global e sistêmica

  Maior controle do processo de compra

  Evita compras em duplicidade

  Gera maior especialização dos compradores

   

  Fonte: Administração para Concursos, Prof. Rodrigo Rennó (características baseadas em Francischini e Gurgel, 2004)

• E eu achando que descentralização só era quando distribuía competências para as entidades; 

• Economia de escala só está presente no processo CENTRALIZADO de compras, que, embora moroso, lento, compra uma grande quantidade destinada a uma única organização.

   

• ERRADO

   

  Vantagens das estruturas de compras:

   

  > Centralização: Obtenção de maior economia de escala; Possibilita maior controle global do processo de compras e dos estoques; Reduz o custo de pedido; Evita a disparidade de preços de aquisição de um mesmo material por distintos compradores.

   

  > Descentralização: Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra; Maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais; Maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais.

• Uma das vantagens do processo de centralização de compras é a economia de escala, em função das negociações distintas para a contratação de fornecimento.

• Gabarito: Errado

  Vantagens da Centralização- maior economia de escala, melhor controle global processo compras e estoques, reduz o custo do pedido, evita disparidade preços aquisição mesmo material por distintos compradores

  Fonte: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais para Concurso. Renato Fenili. 3ª edição

   

• ERRADO 

  Na DESCENTRALIZACÃO ocorre um------>>>> menor volume de compras,justamente por ser descentralizado o processo de compra (impedindo a empresa de obter melhores descontos e vantagens)

  Já na centralização------>>>> há economia de escala 

• Gabarito: Errado

  Sistema centralizado de compras:

  Vantagens:

  • Maior poder de negociação e ganho de escala;
  • Visão mais global e sistêmica;
  • Maior controle do processo de compra;
  • Padronização dos procedimentos de compra;
  • Maior especialização dos compradores;
  • Evita compras em duplicidade

  Desvantagens:

  • Pouco flexível;
  • Nem sempre atende às necessidades locais quando o processo de produção é disperso geograficamente.

  Sistema descentralizado de compras:

  Vantagens:

  • Maior conhecimento dos fornecedores locais;
  • Melhor atendimento das necessidades específicas do processo produtivo de cada unidade da empresa;

  • Agilidade nas compras locais;
  • Maior autonomia funcional das diversas unidades;
  • Permite uma resposta mais rápida nas necessidades de aquisições
  emergenciais;
  • Melhor controle do processo e melhor gerenciamento das respectivas
  funções e necessidades.

  Desvantagens:

  • Menor volume de compras, o que impede as vantagens de melhores
  condições e descontos junto aos fornecedores;
  • Falta de padronização dos procedimentos de compras nos diversos órgãos;
  • Pouca uniformidade nos materiais comprados;
  • Ausência de especialização de compradores.

• Comprar descentralizadamente não vai te permitir economia de escala.

  Eu tiro como exemplo o fato de eu poder ganhar um desconto na compra de vários itens feitos em uma só loja. Se eu fosse comprar um por um, em lojas diferentes, com certeza sairia mais caro pra mim.

• vantagens

  Centralização:

  economia de escala;

  melhor controle global do processo de compras e esgtoque;

  reduz o custo do pedido (menor número de pedidos e redução do quadro de pessoal);

  evita a disparidade de preços de aquisição de um memso material por distintos compradores;

   

  Descentralização:

  Resposta mais rápida e ágil às solicitações de compra;

  maior flexibilidade na negociação com fornecedores regionais;

  maior autonomia funcional das unidades administrativas-regionais.

• Economia de escala está na CENTRALIZAÇÃO

• ERRADO

  Vantagens e desvantagens do sistema descentralizado de compras:
  Vantagens:
  Maior conhecimento dos fornecedores locais;
  Melhor atendimento das necessidades específicas do processo produtivo
  de cada unidade da empresa;
  Agilidade nas compras locais.
  Desvantagens:
  Menor volume de compras, o que impede as vantagens de melhores
  condições e descontos junto aos fornecedores;
  Falta de padronização dos procedimentos de compras nos diversos órgãos;
  Pouca uniformidade nos materiais comprados;                                                                                                                              Ausência de especialização de compradores.

  (Prof. Ronaldo Fonseca - www.estrategiaconcursos.com.br)

• Errado.

  Temos economia na centralização de compras, pois compramos em maior quantidade e conseguimos descontos.

• Economia de escala é o termo usado para se referir ao menor preço unitário obtido quanto há uma compra em grandes quantdades.
   

   

  É uma VANTAGEM  da estrutura de compras CENTRALIZADA

• A descentralização dá mais rapidez as compras porém diminui o montante comprando acarretando assim a falta de poder de barganha por descontos, além de facilitar a compra em duplicidade causando desperdício.

• É muito complicado, concentrar compras em vários forncedores pode ter um viés positivo também, as empresas fazem muito cotação de preços, buscando um preço melhor e mais acessivel.

• Quando você descentraliza a compra, você compra com vários fornecedores em pouca quantidade, não obtendo melhores preços.

   

  Quando  você centraliza a compra, você compra com um fornecedor em grande quantidade, conseguindo melhores preços.

• Economia de escola = CENTRALIZAÇÃO

• Vantagem do processo centralizado de compras.

  Desvantagem do processo descentralizado.

• Errado.

  Para se obter economia em escala, faz-se necessário a centralização.

• Economia de escala é característica da Centralização....é sempre bom manter um desenho na sua mente, para acessar sempre que possível....memorize em qual lado fica cada informação e quando necessário busque por palavras-chave, como por exemplo, economia de escala

• Centralizar compras = preços mais baixos = mais eficiência = menos flexibilidade.

  A princípio, parece contraditório, mas imagine que numa empresa todos os setores sejam responsáveis por fazer suas próprias compras. Imagine a quantidade de recursos/ mão-de-obra destinados a isso? Agora imagine a quantidade de pedidos pequenos que serão feitos, não seria mais barato um único comprador juntar tudo isso num único lote de compra? Aumentaria ou não o poder de barganha desse comprador?

   

• É justamente o contrário. Essa economia de escala se obtém no processo centralizado de compras, onde se tem maior poder de negociação junto aos fornecedores e ganho de escala. 

  Gabarito: Errada

• Economia de escala se consegue com a gestão das compras realizada de forma CENTRALIZADA

  é só pensar: se só um setor é responsável pelas compras, então ele unirá todos os pedidos dos demais departamentos em um só, conseguindo economia de escala (comprar mt coisa com um preço menor) e economizando $$ com os Custos de Pedido da compra

  Gabarito: ERRADO

• Errado.

  Para se obter economia em escala, faz-se necessário a centralização.

• O correto é:

  Uma das vantagens do processo centralizado de compras é a economia de escala, em função das negociações distintas para a contratação de fornecimento.

• Vantagens da Centralização: economia dentre outras. Vantagem da Descentralização: agilidade.

• Essa economia de escala se obtém no processo centralizado de compras, em que se tem maior poder de negociação junto aos fornecedores e ganho de escala.

• ERRADO

  ECONOMIA DE ESCALA= CENTRALIZAÇÃO

• GAB.: ERRADO!

  A compra de materiais de forma centralizada é vantajosa quando se quer barganhar melhores valores devido grandes quantidades.

  Mas para se ter facilidade de distribuição a melhor opção é a descentralizada, pois o realizador da compra está próximo ao órgão de destino.

• A economia de escala é uma das caracteristicas da CENTRALIZAÇÃO de compras. Portanto, ERRADA.

• ERRADO

  CENTRALIZAÇÃO

• ECONOMIA DE ESCALA = CENTRALIZAÇÃO

• ERRADO

  É uma das vantagens do processo de centralização de compra.

  VANTAGENS DAS ESTRUTURAS DE COMPRAS CENTRALIZAÇÃO

  • Obtenção de maior economia de escala *
  • Possibilita melhor controle global do processo de compras e dos estoques
  • Reduz o custo de pedido (menor número de pedidos e redução do quadro de pessoal)
  • Evita a disparidade de preços de aquisição de um mesmo material por distintos compradores (o que poderia suscitar uma competição danosa entre eles)

  OBS.: Economia de escala é o termo usado para se referir ao menor preço unitário obtido quanto há uma compra em grandes quantidades.

• Centralizado - economia

  Descentralizado - rapidez

• ERRADO ECONOMIA DE ESCALA = CENTRALIZAÇÃO

Questão 1807465

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: DPU
• Ano: 2016
• Provas: CESPE - 2016 - DPU - Agente Administrativo - Conhecimentos Específicos
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas organizações, julgue o item que se segue.

Apenas os fornecedores de determinado produto constantes de um cadastro devem ser contatados para a cotação no caso de eventual fornecimento.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Questão que DEVE ter o gabarito alterado para ERRADO.

  Por que?

  Simples, na Lei 8.666/1993 existe uma modalidade de licitação chamada convite, que admite compras com fornecedores não cadastrados.

  É só conferir esta Lei.

• Espero que alterem esse gabarito, não faz o menor sentido.

• Gabarito: Certo

  
  

  Administração de Materiais e do Patrimônio, Floriano do Amaral Gurgel e Paulino G. Francischini: "Aplicados os critérios de aceitação de fornecedores para cada tipo de produto, deve ser elaborada uma lista de fornecedores selecionados para cada tipo de produto comprado pela empresa, e somente fornecedores constantes dessa lista devem ser contatados para cotações e eventuais fornecimentos."

• a prática é outra realidade.

• CARAMBAAA! Veemente, gabarito errado. Não há óbice para tanto. Essa questão bateu record de recursos. Ela pode ser c ou e. Infelizmente, não faz sentido... olhando por um lado, sim, somente os cadastros, mas há exceções, exemplo básico seria regência pela 8.666.
  
  É foda esse cespe!!

• Não entendi direito, alguém pode me explicar melhor?
  Encontrei a questão Q277643 que diz o contrário:

  A análise de fornecedores executada pelo setor de compras de uma organização deve incluir os fornecedores ativos e os potenciais. Gabarito:  Certo.

  
  

• A seleção de fornecedores é considerada igualmente ponto-chave do processo
  de compras. A potencialidade do fornecedor deve ser verificada, assim como suas
  instalações e seus produtos, e isso é importante. O seu balanço deve ser cuidadosamente analisado. Com um cadastro atualizado e completo de fornecedores e com
  cotações de preços feitas semestralmente, muitos problemas serão evitados.

  Administração de materiais Uma abordagem logistica.

  O Cespe não alterou o Gabarito. Ele se baseia nesse livro de Marco Aurélio P. Dias

• Engraçado é que o CESPE nem citou Lei 8.666/93 nessa questão...
  Mimimi do animus sperniandi.

  
  

• CERTO.

  Administração de Materiais e do Patrimônio, Floriano do Amaral Gurgel e Paulino G. Francischini: "Aplicados os critérios de aceitação de fornecedores para cada tipo de produto, deve ser elaborada uma lista de fornecedores selecionados para cada tipo de produto comprado pela empresa, e somente fornecedores constantes dessa lista devem ser contatados para cotações e eventuais fornecimentos."

• Também fiquei com bastante dúvida nessa questão... que nem a maioria. E depois de tentar resolver ela algumas vezes em dias diferentes, acabei pensando da seguinte forma: a organização tem realmente que manter um cadastro de fornecedores. Isso faz parte do controle (saber quem são os forncedores mais confiáveis, com melhores materiais, com melhores preços, maiores vantagens). Tendo esses fornecedores cadastrados (tanto os ativos, potenciais, frequentes, eventuais), o processo de escolha é mais fácil, mais eficiente. Só em casos de produtos especiais ou compras urgentes é que não irá passar por todo o processo normal. E daí, nesse último caso, a compra poderia ser feita com fornecedores não cadastrados.

• ...A seleção de fornecedores é considerada igualmente ponto-chave do processo
  de compras. A potencialidade do fornecedor deve ser verificada, assim como suas
  instalações e seus produtos, e isso é importante. O seu balanço deve ser cuidadosamente analisado. Com um cadastro atualizado e completo de fornecedores e com
  cotações de preços feitas semestralmente, muitos problemas serão evitados....

  Um dos documentos primordiais do setor de compras é o cadastro de fornecedores. Faz parte do processo de compras o recrutamento, seleção e classificação dos fornecedores, com a finalidade de verificar se os mesmos têm preços e condições operacionais para servir à empresa. Não se poderá, a não ser em casos extremamente excepcionais, comprar mateiriais de fornecedores que não passaram pelo processo de análise de fornecedores. Visto também, que é através da classificação dos fornecedores que se verifica os elemento de Pré-transação, Transação e Pós-transação de vendas, que se verifica subistituições de produtos com defeitos, atrasos, etc.

   

• Gente, mas será que esse cadastro não se refere à ata de registro de preço? Se for, dá até pra aceitar a questao..

• Vamos tirar as dúvidas. 
  A questão está correta, no caput da questão não afirma sobre compras em organizações públicas. Apenas afirma compras nas"organizações", desta forma não podemos concluir que se dirige a compras em organizações do setor público.
  Um cadastro de fornecedores é fundamental paras as oganizações. É través da confiabilidade dos serviços do fornecedor que as relações comerciais são fortalecidas, sendo imprencindível a criação de um cadastro de fornecedores. 
  As empresas guardam esse cadastro para eventual não atendimento por fornecedor anterior nos critérios que a empresa esteja disposta a aceitar naquele acordo. Tendo uma lista dos melhores fornecedores, ela, a empresa, simplifica os trabalhos de pesquisa, não é mesmo? Apenas em casos extremos como a aquisição de materiais críticos, por exemplo, não se deve limitar a comprar de fornecedores cadastrados. Mas por que isso, professor Nonato? Pessoal, material críticos, de classificação Z, não assim classificados por muitos motivos, um deles é a sua pouca existência no mercado. Logo, se só há um fornecedor daquele material no mundo, ainda que seja não cadastrado, porque bulhufas eu vou me negar a comprar dele? 
  No mais, não confundam com preceitos estabelecidos na Lei 8.666/93, a não ser que a questão deixe bem claro que se baseia nesta lei, ok?
  Sucesso. Bons estudos!
  --Nonato Alves
  Especialista em Gestão de Recursos Materiais e Patrimoniais.

• O que mata é o APENAS...

  tipo, se ontem apareceu no mercado um novo distribuidor ao lado da minha empresa, só pelo fato de eu ter uma lista já "pronta", fico impedido de contactar com esse novo fornecedor??

  Pergunta coringa...poderia dizer que é PREFERENCIALMENTE e considerar a questão como errada!!...

• Depois de muito analisar essa questão(errei por sinal) e ler os comentários, cheguei à seguinte conclusão: O APENAS... DEVEM... , não vai impossibilitar de comprar com alguem fornecedor não cadastrado, estaria errado se tivesse APENAS ... PODEM...
  Corrijam-me por favor.

• A questão não está errada.

   

  Segundo Dias, "um dos documentos primordiais do Departamento de Compras e o Cadastro de Fornecedor e a Ficha de Material, quando então existem condições de escolher o fornecedor ou prováveis fornecedores de determinado material. Através desse cadastro e que se realizara a seleção dos fornecedores que atendam as quatro condições básicas de uma boa compra: preco, prazo, qualidade e condições de pagamento."

   

  Assim, um bom cadastro de fornecedores irá facilitar a necessidade de fornecimento de materiais para que, em regra, se escolha apenas os cadastrados, de forma suficiente para suas necessidades.

• Calma, pessoal, a questão sequer vai contra a 8666. Ela diz o seguinte:

  " APENAS os fornecedores de determinado produto constantes de um cadastro DEVEM ser contatados para a cotação no caso de eventual fornecimento "

  A assertiva não diz que fornecedores fora da lista não POSSAM ser contatados, o que ela diz é que a OBRIGAÇÃO de contato se limita aos cadastrados, ou seja, outros até podem vir a ser contatados, porém não necessariamente DEVEM ser.

• Discordo Barbara...

   

  Se eu te perguntar: como faço um bolo?

  Você me diz: Apenas os produtos da mesa Devem ser utilizados!! Só fumando UM para entender da forma que vc está falando. 

  É aquela história: Com o gabarito na mão, eu te mostro o porquê da questão!

• A resposta aqui vai depender se estamos falando estritamente do setor público ou não. Se falamos de maneira ampla, conforme o mesmo CESPE na questão Q277643, o cadastro é prescindível. Porém, quanto ao setor público (que não é sequer mencionado no comando) aí sim, somente se procedem os fornecedores CADASTRADOS.

• Deve ser elaborada uma lista de fornecedores selecionados para cada tipo de produto comprado pela empresa, e somente fornecedores constantes dessa lista devem ser contatados para cotações e eventuais fornecimentos. É conveniente que sistemas informatizados tenham acesso somente a essa lista, impedindo a inclusão não-autorizada de fornecedores para eventuais compras de emergência.

   

• A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas "organizações", MODO GERAL, não organizações públicas especificamente. (não se aplica a lei 8666/1993.

  Apenas os fornecedores de determinado produto constantes de um cadastro devem ser contatados para a cotação no caso de eventual fornecimento.

  CORRETO

• Gabriel Caroccia,

   

  Não generalize o assunto de "Compras" por "Compras no setor público". Deve-se lembrar, inclusive, que o cadastramento de fornecedores é uma prática muito usual nas organizações, até mesmo por aspectos de qualidade, já que para ser cadastrado o fornecedor deve apresentar os requisitos minimos exigidos.

   

   

   

• Os fornecedores constantes desses cadastros (MÍNIMO 3 POR PRODUTO) são aqueles que cumprem todos os requisitos e são de total confiança da administração. Ademais, ao escolher os cadastrados, há maior celeridade e redução de custos.

• o cadastro de fornecedores deve ser prévio, no mínimo de 3, salvo engano

  Sendo assim, claro,

  apenas os cadastrados vão ser contatados

   

• E o Convite ????????

• Eu fiz e refiz essa questão e perdi uma hora quase pensando, mas então lembrei de uma frase de um professor meu que fala assim: "o problema do aluno é sempre pensar na exceção quando vai responder. Bota na cabeça 'danado' que o examinador vai da uma deixa para exceção".

  Existe sim possibilidade de se faser consultas fora da lista de fornecedores(EX: preços inviaveis, ou falta do produto ou até urgência de entrega), porèm a regra diz claramente que o prioridade é a lista, visto que nela estão os forncederes que se enquadrão dentro das especificações da empresa.

  Ps: errei kkkkkkk e 1 vez que resolve essa questão.

• Eu não concordo muito com essa questão, o 'apenas' limita a questão. Dependendo da fonte/origem de recursos, você pode contatar alguém não cadastrado, por exemplo, na dispensa de licitação, se vc tem uma lista com 5 cadastros e todos jogam um orçamento abusivo, vc pode se utilizar do princípio da economicidade e eficiência, elaborando uma pesquisa de preços e contratando alguém de fora da lista pela metade do preço.

• Eu tambem errei, mas se tem um corno que escreveu sobre isso em algum lugar, ja era meu brother chora e pula de questão

• GABARITO: CERTO

  Gonçalves lista três características indispensáveis a serem levadas em conta na seleção de um fornecedor:

  ter condição de fornecer o material ou executar o serviço procurado, na quantidade, qualidade e prazo desejados;

  transformar-se numa fonte regular de suprimento de materiais ou serviços procurados;

  ter preços e condições competitivas;

  Fonte: Administração de Recursos Materiais e patrimonias para concurso. Renato Fenili. 3ª edição

• 7.2 Cadastro de fornecedores
  As relações comerciais iniciam-se mediante o respectivo cadastro, que tem como objetivo averiguar a capacidade e as instalações dos fornecedores interessados, classificá-los de acordo com a política de compras vigente e avaliar o desempenho de cada fornecedor envolvido em todas as concorrências, devendo, entre outros, serem mencionados:
  • as empresas interessadas em participar de concorrências, as quais deverão requerer sua inscrição no cadastro de fornecedores, mediante o fornecimento dos documentos exigidos;
  • os aprovados, classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididos em grupos, segundo a capacidade técnica e financeira, avaliada pelos dados constantes na documentação apresentada para a inscrição;
  • a qualquer tempo, alteração, suspensão ou cancelamento do registro da empresa cujo desempenho em contratações anteriores tenha sido considerado insatisfatório.

   

  VIANA, João José. Administração de Materiais um enfoque prático. São Paulo Atlas, 2006. p. 185

   

  Um dos documentos primordiais do Departamento de Compras é o Cadastro de Fornecedor e a Ficha de Material, quando então existem condições de escolher o fornecedor ou prováveis fornecedores de determinado material. Através desse cadastro é que se realizará a seleção dos fornecedores que atendam às quatro condições básicas de uma boa compra: preço, prazo, qualidade e condições de pagamento.

   

  DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais - 5º Edição - Ano 2010. p. 314

   

  Normalmente em empresas de grande porte a aprovação de um novo fornecedor não é responsabilidade da área de Compras e sim do setor de Engenharia de Desenvolvimento ou Engenharia de Produto; o comprador funciona como interface entre o provável fornecedor e a empresa, ou seja, coleta dados e informa­ ções cadastrais, visita das instalações, recebe amostra do produto a ser fornecido.
  Esses parâmetros de avaliação e aprovação seriam:

  a) quanto ao preço;
  b) quanto à qualidade;
  c) quanto às condições de pagamento;
  d) quanto às condições de embalagem e transporte.

  Após a aprovação e o preenchimento de todos os quesitos* dá-se início ao fornecimento normal. Deve-se então fazer a análise inicial das entregas para avaliar se há:
  a) cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos;
  b) manutenção dos padrões de qualidade estabelecidos;
  c) política de preços determinada;
  d) assistência técnica.

   

  DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais - 5º Edição - Ano 2010. p. 316

• Ta sertu sespi

• A questão não menciona lei alguma, eu errei, mesmo assim concordo com o gabarito.

• Toda vez que eu erro uma questão escuto a voz do Faustão( errrrouuuuu)  no meu subconsciente . que merda

• errei a pqp da questão duas vezes nos exercicícios .... caralhéo!!!! 

  rindo muito dos comentários dos amigos acima... o meu sono foi até embora... kkkk... vamos que vamos ;)

• Errei a questão, mas lendo com bastante calma é só lembrar do Sistema de Registro de Preços

• Essa questão passou o rodo geral.

• Uma das principais atribuições da função de compras é o cadastramento de fornecedores e a atualização do mesmo.

• É só usar um pouco de lógica(se não quiser lembrar dos princípios do se setor de compras).

  SITUÇÃO HIPOTÉTICA: Caso houvesse uma ruptura de estóque e faltasse x iténs para a empresa completar a produção semanal, ela faria uma pesquisa de mercado para comprar esses iténs ou consultária o cadastro e compraria de um fornecedor cadastrado?

  Viso que o enunciádo afirma que é uma compra eventual, ou seja não rotineira.

• Os comentários dessa professora são absolutamente inúteis

   

• Nem abro mais os vídeos dela, explica uma questão sem profundidade e lendo ainda por cima.

  LAMENTÁVEL.

• Pessoal, 

  Cuidado! No comando da questão não cita a lei 8666/1993. 

• O objetivo de ter um cadastro de fornecedores é pela necessidade fundamental de saber de quem comprar quando for preciso. O cadastro disponibiliza informações atualizadas e confiáveis que possibilitam, a qualquer tempo, a adequada seleção do fonecedor conforme a necessidade.

   

  Não teria lógica se ter um cadastro de fornecedor, e quando precisar comprar, sair por aí cotando com gente que não tem cadastro.

   

   

  Então, precisou comprar > cota com os fornecedores cadastrados e compra de um deles (o que oferecer melhor preço, condições, etc)

• Questão difícil de responder, pois não há como adivinhar qual teórico a Cebraspe vai escolher para elaborar suas questões. Por exemplo, o teórico Rodrigo Rennó diz totalmente o oposto, vejam: "Não é interessante para uma organização depender apenas de um fornecedor. Assim, é necessário que a empresa desenvolva um cadastro não só dos fornecedores ativos, que já fornecem bens e serviços para a organização, mas também de fornecedores alternativos, que podem fornecer esses bens e serviços em um momento de dificuldade".

  
  

  A saída: ler tudo quanto há e ter uma visão ampla sobre a disciplina!

  
  

  Enfim, sem brigas com a banca! Avante, pessoal!

• GABARITO: CERTA

  A lógica da questão, o pessoal gasta muitos recursos para criar uma fonte de fornecedores, aí do nada a empresa quer comprar algo e saí à procura de fornecedores na praça, então pra quê fazer um cadastro de fornecedores? Não faria sentido algum siar procurando, se ela já tem as possíveis fontes de suprimento.

• Credo, questão podre! muito forçada.. quer dizer que se em uma compra EVENTUAL nenhum fornecedor do cadastro estiver com o produto disponível, a empresa é obrigada a ficar sem o produto e não pode buscar em outras fontes? Se fosse especificamente na administração pública ok, mas fora isso, me poupe. 

• Certa a questão!!

  O ideal é que a empresa tenha sempre uma margem de segurança em relaçao  ao seu banco de fornecedores, ou seja, ter um número de fornecedores cadastrados suficiente, de modo que se um falhar, o outro possa suprir as necessidades de fornecimento da empresa.

  Os fornecedores ficam cadastrados em uma base de dados chamada SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores). Todos que desejam contratar com a Administração Pública em algumas modalidades de licitaçao devem possuir cadastro no SICAF.

   

  A pessoa fÌsica ou jurÌdica que deseja se cadastrar no SICAF terá de indicar exatamente quais tipos de produtos ela encontra-se apta a fornecer em caso de eventual contrato com a Administração.

  Profº Ronaldo Fonseca​

   

• Puro erro de interpretação e mania de ler rápido.. Claro que seriam fornecedores cadastrados!!!

  Gabarito: C

• A criação de um cadastro de fornecedores é condição prévia para a cotação de preços. Caso a organização deseje procurar um novo fornecedor, ela pode fazê-lo, mas o fornecedor passará a fazer parte do cadastro para que entre no circuito para um eventual fornecimento. Apesar disso, compras emergenciais e informais podem pular esta etapa, por isso acredito que a questão deveria ter sido anulada dada a múltipla possibilidade de compreensão.

  (Carlos Xavier - Estratégia Concursos).

• Pelo que eu entendi, é o seguinte:

  Quando a Administração faz uma licitação usando o Sistema de Registro de Preços - uma Concorrência, ou o Pregão - irá adjudicar com os licitantes vencedores, caso assine o contrato, os licitantes irão assinar a Ata de Registro de Preços e ficarão sujeitos às regras do Instrumento. Contrato pode durar até 1 ano. Nesse caso, se a Administração chegar a assinar o contrato, quando for realizar a compra eventual com base em suas necessidades, irá contatar os licitantes vencedores que assinaram a Ata de Registros de Preços. Assim, Gabarito está CORRETO.

  Corrijam-me se me equivoquei.

• na teoria, o cespe e uns pseudo-intelectuais querem assim. na prática, as empresas contratam quem elas quiserem, independentemente de terem feito cadastro ou não. Em relação aos comentários tentando trazer as leis de licitações:

  Se a Cespe baseou-se nisso, a assertiva está errada, vide carta-convite e pregão, ambos não demandam cadastramento prévio - em relação ao SICAF, este serve só para a adm. federal (no meu estado, as pessoas contratadas por prefeituras sequer sabem da existência desse sistema);

  Se baseou-se no geral (adm. pública e privada), a assertiva também encontra-se errada, dado que compras emergenciais são feitas, em muitos casos, sem cadastramento prévio.

• Pra começo de conversa o enunciado claramente abrange tudo, pois fala das compras "nas organizações", ou seja, no geral... Mas depois que se conhece o gabarito, todo mundo fica perito na questão.

• Na teoria apenas , né? Pois na prática é diferente. Trabalho em uma organização social que administra hospitais públicos e o setor de compra já fez cotação com empresas que não constavam no nosso cadastro de fornecedor. Também já efetuou compras emergenciais sem nem olhar para o cadastro que possuímos. Lógico que o cadastro de fornecedores facilita a "vida" de qualquer organização, mas não é uma regra ABSOLUTA, principalmente em casos emergenciais. Outro fator: possuímos um cadastro de fornecedores ativos, que fornecem produtos e serviços para a organização social, e possuímos um outro cadastro ALTERNATIVO com todos os fornecedores que podem fornecer em caráter emergencial ou quando nos encontrarmos em alguma dificuldade. Mas falar que APENAS os fornecedores cadastrados devem ser contatados para cotação foge um pouco da realidade. O problema dessa questão para mim é o APENAS. MAS DE QUALQUER FORMA ANOTEI NO MEU RESUMO O POSICIONAMENTO DA CESPE em relação a esse assunto.

• O cadastramento de fornecedor serve é pra isso.

• Isso chama-se:esquema!

• FICO SÓ OLHANDO OS JUSTIFICADORES DO INJUSTIFICAVEL

• Reputo como ótimos comentários:

  Anderson Galvão, 23 de Agosto de 2019 às 15:20

  Usuário inativo,19 de Março de 2019 às 00:14

  Babi, 22 de Agosto de 2018 às 00:59

• Tenho nas minhas anotações de Etapas do processo de compras:

  1) Solicitação de Compras

  2) Seleção de Fornecedores

  3) Cotação de Preços

  4) Cadastro de Fornecedores

  5) Classificação dos Fornecedores

  6) Negociação com os Fornecedores

  7) Pedido de Compras

  8) Follow Up

  9) Recebimento

  10) Aprovação e Pagamento

  Bom, só para constar errei a questão, por administração de materiais a explicação é essa, primeiro é feita toda uma seleção e um cadastramento dos fornecedores a entrarem na negociação! Eu depois tentei interpretar focando nesse pedaço "Apenas os fornecedores de determinado produto constantes de um cadastro.." poderiamos dizer que estamos diante de um fornecedor monopolista? Aquele que é exclusivo?

• Gab. C

  Acredito que o entendimento da questão fica facilitado se pensarmos em termos de compras governamentais.

  Da interpretação do enunciado é possível notar que os fornecedores já foram selecionados e estão registrados no Cadastro de Fornecedores para eventual fornecimento. Assim, uma vez solicitado o Pedido de Compras, o Setor de Compras deverá contatar aqueles fornecedores melhor avaliados na prévia seleção.

  Essa característica guarda semelhança ao Sistema de Registro de Preços. Primeiramente é feita uma licitação para o registro de fornecedores. Depois, surgindo a necessidade de fornecimento, a administração pública efetua, por força do princípio da adjudicação compulsória, a compra com aqueles já registrados

  Apenas os fornecedores de determinado produto constantes de um cadastro [como a Ata de Registro de Preços] devem ser contatados para a cotação no caso de eventual fornecimento [o dever de contratar respeita o princípio da adjudicação compulsória].

• galera, essa questão não é de 8666. Por isso errei.

• No serviço público federal, o cadastro de fornecedores é feito por meio do Sistema SICAF.

  Sistema de Cadastramento de Fornecedores é  algo formal e usado no processo de licitação. Acredito que uma vez criado o cadastramento, a administração está vinculada a esses fornecedores para COTAÇÃO de preços.

  O Professor Carlos Xavier explica em sua aula que uma vez identificados os fornecedores e realizado o cadastro, a organização parte para a realização de uma cotação e comparação das ofertas dos fornecedores. Na realização dessa atividade, diferentes fatores irão gerar preferência por um ou outro fornecedor em potencial. Esses fatores incluem a habilidade técnica, capacidade de produção, confiabilidade, serviço pós-venda, localização, preço, condições de pagamento e outros fatores. A seleção final dos fornecedores, ao fim, é feita com base na comparação exercida. Um método comumente utilizado para isso é o “método de classificação” (específico para quando se vai escolher entre diferentes fornecedores para um produto), que consiste em selecionar fatores de avaliação, atribuir pesos a cada fator e notas para os fornecedores em potencial (em cada fator), gerando uma nota total para cada um e criando uma classificação. Os parâmetros para realização dessas comparações são os mais diversos e normalmente incluem fatores relativos ao preço, qualidade, condições de pagamento, condições de embalagem e transporte, capacidade de atendimento da demanda, localização geográfica, etc.

• CERTO

• Lembrem: Cespe é a banca da Regra Geral

Questão 1811284

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: ANP
• Ano: 2016
• Provas: CESGRANRIO - 2016 - ANP - Técnico Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

No dimensionamento do nível ideal de estoques de uma empresa, têm surgido diversos conflitos entre as áreas de compras e finanças, pois cada área defende um determinado aspecto que considera mais importante para a empresa.

Nesse caso, é um interesse do Setor de Compras:

• A. capital investido inferior
• B. maiores riscos de falta e perdas
• C. melhores qualificações técnicas
• D. menor custo de estocagem
• E. pagamentos reduzidos de juros

Gabarito: C

Comentários

• As alternativas A, D e E são interesses do Setor Financeiro. A letra B não tem cabimento, já que o Setor de Compras procura menores riscos de falta e perdas. Logo, a alternativa C é a correta. 

• Desde quando comprar mais barato não é função de compras? Além disso deve-se comprar pelo melhor preço dentro dos padrões técnicos estabelecidos. Pra piorar, a banca não especifica interesse APENAS DE COMPRAS EM MOMENTO ALGUM! Questão deve ser anulada!

• Gabarito C. Mas concordo com Luís Penedo. Deve ser anulada essa questão. Deveria ser obrigatório a sugestão bibliográfica no edital do concurso, aí queria ver de onde vem a justificativa para determinadas questões, como esta.

• Partindo do pressuposto de que melhorias das qualificações técnicas seria um atributo de interesse do Setor de Compras, segue:

  Segundo Dias (1993:259), podemos concluir que os objetivos básicos de uma Seção de Compras seriam:

  a) obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção;

  b) coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa;

  c) comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos;

  d) procurar sempre, dentro de uma negociação justa e honesta, as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.

  Perceba que Dias ressalta que o padrão de qualidade já está definido antes da compra, ou seja, não cabe a Compras estabelecer - ou mesmo reiterar - melhorias técnicas do produto ou matéria-prima adquirido, e sim reduzir o capital investido sem afetar a qualidade.

  
  

• Ainda de acordo com Dias, “o Controle de estoque ou Controlo de Stock é uma área muito importante de uma empresa, grande ou pequena, pois é através dele que ela será capaz de prever o quanto que será necessário comprar no próximo pedido ao fornecedor, além de fornecer informações úteis sobre as vendas, já que muitas vezes os relatórios do setor de vendas não são muito claros e não condizem com a realidade, afinal, o setor de vendas quer comissões. O principal objetivo do controle de estoque “é otimizar" o investimento em estoques, aumentando o uso eficiente dos meios internos de uma empresa, e minimizar as necessidades de capital investido em estoque”.

  Fica assim claro que, apesar do fato de que comprar em maior quantidade aumenta o poder de barganha do comprador, as compras são efetuadas baseadas em dados científicos. Em hipótese alguma Compras irá comprar além do necessário caso isso afete padrões estabelecidos pelos cálculos do LEC (Lote Econômico de Compras), Ponto de Pedido ou mesmo do Estoque Máximo.

  
  

• Para reiterar a linha de raciocínio doutrinário exposta acima, explicitando que a qualidade do lote comprado é pré-estabelecida:

  A área de compras de uma organização é normalmente conduzida pelo departamento

  de compras que “[...] tem como objetivos adquirir bens e/ou serviços, na qualidade desejada, no momento preciso, pelo menor custo possível e na quantidade pedida”

  (Dias e Costa, 2006, p. 07).

  Segundo o autor Baily et al (2000, p.31), “Uma definição bem conhecida dos objetivos de compras é: comprar a qualidade de material correta, no tempo certo, na quantidade exata, da fonte certa, ao preço adequado.”

• Indo mais além (MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P.):

  Definição focada na fabricação: Qualidade é a adequação às normas e especificações. Todos os processos apresentam procedimentos que precisam ser seguidos para manter a qualidade do produto. Portanto, todos os padrões e normas deverão ser mantidos.

  Definição focada no valor: A qualidade é uma questão de o produto ser adequado com relação ao uso e ao preço, onde podemos relacionar este aspecto à pessoas que preferem adquirir um produto de menor valor (mas que atenda suas necessidades), ao invés de um produto com um custo maior, de marca reconhecida, mas que também apresenta características que atenderiam suas necessidades. O fato de preferirem produtos de baixo custo acontece ou porque satisfazem suas necessidades da mesma forma que o de valor maior, ou porque não tem condições de adquiri-los ou até mesmo não conhecem os produtos de custos maiores e marcas renomadas.

  Os autores explicam que a qualidade no foco da produção se adequa às normas e especificações vigentes, para logo abaixo dissertar sobre foco no valor, que deriva da estratégia de posicionamento mercadológico da empresa. Se há alguma mudança nos níveis de qualidade, sua adoção não passa por Compras.

  
  

• Restaria então a possibilidade das atividades do Setor de Compras terem influência na qualidade do processo produtivo e/ou no resultado do processo:

  Como o conceito é amplo, ficaremos apenas com o parecer de Ronald

  Ballou, (1999). Para ele, “Logística é o processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades na qualidade desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade nos serviços.”

  A busca pela qualidade pode, às vezes, soar estranho para quem tem como um dos objetivos a redução de custos. E esse é outro importante ponto de estudo, ou seja, reduzir para aumentar a qualidade. Por se tratar de um processo que envolve redução de custo e, às vezes, até de investimento, a logística tornou-se ponto estratégico dentro das empresas, até porque todas aplicam conceitos de logística.

  Desta vez fica claro que o aumento da qualidade está relacionado ao serviço prestado pela empresa, e não ao produto adquirido por Compras. Ballou também elenca esta melhoria de qualidade à otimização de recursos aplicados, o que afasta qualquer hipótese de conflito com Finanças.

  
  

• A única possibilidade que restaria seria da banca se referir à melhoria da qualificação técnica dos profissionais do Setor de Compras, o que teoricamente aumentaria custos com pessoal, mas isto, se tanto, poderia gerar um conflito entre Finanças e Gestão de Pessoas, estando Compras completamente alijado do processo.

• Ficou tudo fora da ordem, teria que ler de baixo pra cima pra fazer sentido, mas resumindo, não há resposta correta. Se essa questão não for anulada é brincadeira da banca.
  

• Pessoal. Acho a questão um pouco confusa sim, mas acredito que alguns estão misturando as funções do setor de compras e do setor de finanças. olhando as alternativas, fica bem claro que as outras quatro são preocupações do setor de finanças e quem foca mais na qualidade, precisando obter com o setor financeiro o aval e a adequação dentro da realidade financeira é o setor de compras. Mas realmente não é das melhores questões.

• “O objetivo da função compras é conseguir tudo ao mesmo tempo: qualidade, quantidade, prazo de entrega e preço. Uma vez tomada a decisão sobre o que comprar, a segunda decisão mais importante refere-se ao fornecedor certo. Um bom fornecedor é aquele que tem a tecnologia para fabricar o produto na qualidade exigida, tem a capacidade de produzir as quantidades necessárias e pode administrar seu negócio com eficiência suficiente para ter lucros e ainda assim vender um produto a preços competitivos”.

  Fonte: http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/277

  Gabarito: C

   

• Galera, a questão Q323587, também da banca Cesgranrio, pode ajudar o candidato a saber como o examinador pensa a respeito do assunto.

  Lembrando que no Livro do Marco Aurélio P. Dias é elencado os objetivos básicos de um setor de compras, são eles:

  a) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção. 

  b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa.

  c) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos.

  d) Procurar dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.

  Lembrando que quem paga conta é o setor financeiro (Contas a pagar)... O comprador tem a responsabilidade de comprar o melhor ao menor preço possível, se no decorrer do processo o juros da compra realizada for reduzido, melhor p/ todos, porém cabe ao financeiro ajustar os pagamentos. 

  Podem comentar caso discordem do raciocínio, mas se tratando de concurso público é pão pão, queijo queijo. 

   

   

• O prof. Adriel Sá, do Tec Concursos, comentou esta questão, vejam:

   

   

  "A função compra é um segmento essencial do departamento de materiais ou suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las qualitativa e quantitativamente, satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento. Logo, a qualidade dos materiais devem ser compatíveis com todo o processo produtivo. Daí a correção da letra C, que apresenta um dos principais interesses do setor de compras: comprar bem!"

   

  A letra A apresenta uma preocupação específica do setor financeiro; 

  As letras B e D apresentam interesses específicos da Gestão de Estoques;

  A letra E traz um interesse da Contabilidade ou setor financeiro.

   

   

  Fonte:https://www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/348413

• Objetivos da função compras:

  -Garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços, nas quantidades e nos prazos demandados pelos clientes;

  - Comprar com qualidade, celeridade e ao preço mínimo;

  - Manter um cadastro de forncedores que garanta fluxo de materiais e serviços;

  - Planejar as compras;

  - Manter um relação próxima com as áreas internas da organização [...]

  - Manter um bom relacionamento com fornecedores;

  -Criar ferramentas que permitam um efetivo controle do processo de compras.

  .

  Fonte: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais  - Renato Fenili

   

• Olha o comentário dessa questão pelo Professor Ronaldo Fonseca do Estratégia concurso

   

  "As opções A, D e E são interesses oriundos da área financeira.A letra B está errada, por ser exatamente o oposto. Como vimos, os objetivos básicos de um departamento de compras seriam: obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção; coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa; comprar materiais aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos; procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento."

   

  Gabarito: C

• O Setor de compras tá pouco se lixando com os custos em geral... A preocupação é com a eficiência

• Nada a ver essa questao....aonde tá escrito isso... ????

• É aquela velha briga , o setor financeiro não gosta de ter que comprar muito e fazer estoque , pois para eles isso significa imobilizar esse capital em estoques , quando eles poderiam estar sendo investidos e gerando rentabilidade e lucro para a empresa.

   

  Para o setor de compras eles não estão preocupados com a imobilização do capital , e sim preocupados em obter a compra mais vantajosa para a empresa (economia de escala)

• Pessoal, observando os comentários de vocês, fiquei convencido que essa resposta está baseada na lei de licitações, é bom tomar cuidado,  pois essas banca não é cuidadosa com a formação didática da questão.

• Neste caso, seria mais aconselhável nos atermos mais sobre apenas informar que o setor de compras se preocupa mais com a eficiência do fornecer. Não deixando espaço, naquestão, para qualquer outra suposição.

• Comentários: 

  As opções A, D e E são interesses oriundos da área financeira.

  A letra B está errada, por ser exatamente o oposto. Como vimos, os objetivos básicos de um departamento de compras seriam: obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção; coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa; comprar materiais aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos; procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.

  Gabarito: C

• Compras x Finanças = Comprar melhor buscando um custo menor já Finanças quer um custo menor pra comprar melhor.

Questão 1895653

• Banca: FCM
• Órgão: Prefeitura de Barbacena - MG
• Ano: 2016
• Provas: FCM - 2016 - Prefeitura de Barbacena - MG - Tecnólogo Executivo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Fagundes (1996), com base nas orientações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, discute a relação entre legalidade e eficiência nos processos de administração de materiais na administração pública. Com base nessa relação e no processo de compras de materiais na administração pública, analise as seguintes afirmativas:

I- A compra dentro da legalidade é suficiente para que não haja ineficiência e perdas significativas no setor público.

II- O processo de compras pressupõe mudança de mentalidade dos gestores e responsáveis pela administração de materiais.

III- Para um processo de compras mais eficiente, é preciso investimento em instalações e em equipamentos para o setor de materiais.

IV-Além das observações acerca das condições de armazenagem dos produtos adquiridos, é preciso planejar e controlar quantidades e distribuições.

São corretas as afirmativas

• A. I e II.
• B. II e III.
• C. I, III e IV.
• D. II, III e IV.

Gabarito: D

Comentários

• Gabarito Letra D
  
  Erro do item I: a simples A compra de materiais dentro da legalidade NÃO É suficiente para evitar perdas, tem que ser promovidas outras ações a fim de evitar perdas significativas, sobretudo sistemas que possibilitem não só a obter a melhor e mais vantajosa compra de materiais, como também o controle e o uso sustentável desses materiais.
  
  bons estudos

• Item D

  Essa questão é de Licitação?

• D é a correta. Quanto ao item 1, não basta somente uma compra ser efetuada dentro da legalidade. É necessário o bom gerenciaento, economia e conservação dos produtos adquiridos.

• Com relação ao segundo item, o processo de compra pressupõe mudança de mentalidade dos gestores e dos responsáveis? Por favor, alguém pode explicar. Desde já agradeço.

• O item I estar errado, OK, uma vez que está incompleto. Agora esse item II: "O processo de compras pressupõe mudança de mentalidade dos gestores e responsáveis pela administração de materiais." é de um generalismo asnalino...

• Questãozinha meia boca, no item II- "O processo de compras pressupõe mudança de mentalidade dos gestores e responsáveis pela administração de materiais"; a afirmativa está sem fundamentação, visto que o conceito de cadeia de valor, está já muito difundido.

Questão 1969900

• Banca: COPEVE-UFAL
• Órgão: IF-AL
• Ano: 2011
• Provas: COPEVE-UFAL - 2011 - IF-AL - Administrador
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Gestão de compras é uma atividade fundamental para o bom gerenciamento das empresas e que influencia diretamente nos seus estoques e no relacionamento com os clientes, estando também relacionada à competitividade e ao sucesso da organização. Nessa direção, qual opção abaixo é incorreta?

• A. As atividades relacionadas a compras envolvem uma série de fatores como seleção de fornecedores, qualificação dos serviços, determinação de prazos de vendas, previsão de preços, serviços e mudanças na demanda, entre outros.
• B. A função compras é vista como uma atividade rotineira e não como parte do processo de logística das empresas.
• C. A área de compras tem uma função importante de cuidar para que os níveis de estoque da empresa estejam sempre equilibrados.
• D. A função compras tem quatro objetivos principais: obter mercadorias e serviços na quantidade certa, com qualidade e a um menor custo; garantir que a entrega seja feita de maneira correta; e, desenvolver e manter boas relações com os fornecedores.
• E. O processo de compras cada vez mais está envolvendo-se na tomada de decisões estratégicas das empresas, pois compras são vistas como uma área de agregação de valor, não simplesmente de redução de custos e também a maior consciência do crescimento do gasto em materiais e do potencial de lucro de compras.

Gabarito: B

Comentários

• Gabarito Letra (b)

   

  A gestão logística empresarial passou a ser chamada de cadeia de suprimentos. Hoje a função compras é vista como parte integrante da cadeia de suprimentos, por isso muitas empresas usam o termo cadeia de suprimentos ou simplesmente gerenciamento de suprimentos (MARTINS, 2001, pag 64).

• Por eliminação, b.

  Todas as alternativas estão em https://blog.ietec.com.br/a-importancia-da-funcao-de-compras-nas-organizacoes/.

  A b originalmente está escrita como "A função Compras não é mais vista como uma atividade rotineira e sim como parte do processo de logística das organizações, pois o setor de compras atualmente se inter-relaciona com todos os outros setores da empresa, influenciando e sendo influenciado nas tomadas de decisões."

• Anderson Lima você é o cara.

Questão 2059081

• Banca: Quadrix
• Órgão: CFB
• Ano: 2016
• Provas: Quadrix - 2016 - CFB - Assistente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Estratégias do Setor de Compras; Estrutura do Setor de Compras; Objetivos do Setor de Compras

As organizações, cada vez mais focadas em estratégias de concorrência, passaram a valorizar mais a função de compras, considerando-a como uma aliada que interfere diretamente em suas áreas produtivas e financeiras. Um dos processos para aquisição de materiais e equipamentos é determinado pela estratégia da horizontalização. Sobre ela, julgue as afirmativas seguintes.

I. Consiste num processo de comprar de terceiros o máximo possível dos itens necessários que compõem o produto final ou os serviços de que necessita.

II. Uma de suas maiores vantagens é o maior controle tecnológico.

III. É o processo aquisitivo de materiais, equipamentos e serviços mais apropriado. É uma opção para a manutenção da competitividade das empresas.

Pode-se afirmar que: 

• A. somente I e II estão corretas.
• B. somente I e III estão corretas.
• C. somente II e III estão corretas.
• D. há somente uma afirmativa correta.
• E. todas estão corretas.

Gabarito: B

Comentários

• GABARITO B:

  20.9.1. Verticalização ou Horizontalização
  Uma estratégia de verticalização acontece quando uma organização busca produzir os produtos de que necessita dentro da própria empresa. Assim, ela tentará comprar fora o mínimo possível. Sempre que puder, tentará produzir internamente.
  Essa estratégia gera vantagens e desvantagens. Como vantagem, podemos citar a independência que a empresa ganha do “mercado”. A organização dominará a tecnologia de produção e poderá determinar quando e quantos produtos serão produzidos. Ela terá, portanto, um domínio maior sobre a sua cadeia produtiva.
  Entretanto, existem diversas desvantagens nessa estratégia. Para produzir os bens internamente, torna-se necessária uma grande estrutura, com máquinas e empregados que podem muitas vezes ficar ociosos.
  Isso demanda também um grande investimento, que muitas vezes pode ser necessário em áreas mais prioritárias.9 Com isso, essa estratégia não tem sido adotada atualmente. As empresas têm buscado a horizontalização!
  A horizontalização é uma estratégia que busca exatamente o contrário – comprar o máximo de produtos no mercado. Com essa estratégia, as empresas buscam montar parcerias com os principais fornecedores para que estes entreguem produtos de qualidade, com preços competitivos e na qualidade desejada.
  Naturalmente, essas estratégias também geram vantagens e desvantagens. As principais vantagens são: a necessidade de investimentos menores em maquinário e instalações, a manutenção do foco da empresa nos seus processos essenciais e a flexibilidade para aproveitar novas tecnologias e produtos dos parceiros.
  Infelizmente, a estratégia também apresenta uma maior dependência dos fornecedores e um domínio menor das tecnologias de produção. Apesar desses problemas, essa é a estratégia que tem sido adotada pela maioria das empresas e governos por todo o mundo.

   

• O  detalhe é afirmar que é o "mais apropriado"  sem contextualizar.

• Na minha concepção, a opção "III", nos induz a marcar a letra "D", pois afirmar categoricamente, ainda mais na Administração, que "algo", é mais apropriado ou menos apropriado, sem direcioná-lo para o caso concreto, é um erro básico.

   

  Opção III - É o processo aquisitivo de materiais, equipamentos e serviços mais apropriado. É uma opção para a manutenção da competitividade das empresas.

  # Mais apropriado para quem? 

•  Verticalização: é a estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente tudo o que puder, ou pelo menos tentará produzir. Foi predominante no início do século, quando as grandes empresas praticamente produziam tudo o que usavam nos produtos finais. É definida como uma estratégia em que a empresa “faz tudo”. A verticalização era decorrente da preocupação em manter o controle sobre as tecnologias de processo, de produtos e negócios (segredos industriais), entre outras. Porém, o elevado número de atividades realizado internamente acarretou problemas gerenciais devido ao aumento do porte da empresa, e atividades não ligadas diretamente ao negócio principal, com conseqüências para a perda da eficiência e o aumento do custo de produção. A horizontalização passou a ser uma opção para a manutenção da competitividade das empresas.

   

   

    Horizontalização: consiste na estratégia de comprar de terceiros o máximo possível dos itens que compõem o produto final ou os serviços de que necessita. É tão grande a preferência da empresa moderna por ela que, hoje em dia, um dos setores de maior expansão foi o de terceirização e parcerias. De um modo geral não se terceiriza os processos fundamentais (core process), por questões de detenção tecnológica, qualidade do produto e responsabilidade final sobre ele. Pode ser definida como uma estratégia em que a empresa “faz bem algumas coisas”.

   

   

  Fonte: http://www.fem.unicamp.br/~sergio1/graduacao/EM335/Temas/HORIZONTALIZA%C7%C3O%20E%20VERTICALIZA%C7%C3O.htm

• Verticalização

  vantagens • Independência de terceiros • Maiores lucros • Manutenção de segredo sobre tecnologias próprias

  desvantagens  • Perda de flexibilidade (a empresa fica “engessada”) • Maior investimento (maiores custos)

  Horizontalização 

  vantagens • Garantia de flexibilidade à empresa • Menores custos (não há despesa na criação de estruturas internas)

  Desvantagens • Perda de controle tecnológico • Dependência de terceiros • Lucros menores

• Generalização irresponsável. Gabarito B mas com cara de D.

• mais ou menos apropriado depende da empresa e do ramo de negócio, que absurdo!

Questão 2157280

• Banca: NUCEPE
• Órgão: FHT - PI
• Ano: 2016
• Provas: NUCEPE - 2016 - FHT - PI - Assistente Técnico Administrativo - Auxiliar de Administração
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Administração dos Almoxarifados; Armazenagem, Distribuição e Transporte de Materiais; Objetivos do Setor de Compras; Processo ou Ciclo de Compras

Com base nas afirmativas abaixo relacionadas à Administração de Materiais.

I - A administração de materiais, no setor público, corresponde ao processo logístico que se encontra mais presente, sendo considerada uma área de serviços que basicamente demanda o abastecimento de produtos cujo objetivo é permitir que esses serviços sejam executados.

II - A função de comprar implica a aquisição de materiais que possuam qualidade boa, preço conveniente, quantidade correta e fonte certa.

III - A administração de estoques está interligada à gestão das contas a receber e à preservação do fluxo de caixa, que possuem dependência de modo fundamental da política e prática de compras da empresa.

IV - A gestão patrimonial inclui responsabilidades ou atribuições relativas ao inventário, gestão de bens, softwares de gestão de ativos e instalações.

V - O almoxarifado, em um órgão público, é a unidade administrativa responsável pelo controle e movimentação dos bens de consumo que são registrados de acordo com as normas vigentes.

Estão CORRETAS as afirmativas:

• A. II, III e IV.
• B. III, IV e V.
• C. I, III, IV e V.
• D. I, II, III e IV.
• E. I, II, IV e V.

Gabarito: E

Comentários

• Gabarito E.A Administração de Materiais compreende o agrupamento dos materiais de
  várias origens, e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou
  serviços da empresa. Desse modo, soma esforços de vários setores, que, naturalmente,
  apresentam visões diferentes. Mesmo assim, pode-se concluir que uma
  empresa englobaria todas as atividades relativas aos materiais, exceto as diretamente
  vinculadas ao projeto, ou à manutenção dos dispositivos, equipamentos e
  ferramentas. Em outras palavras, a Administração de Materiais poderia induir a
  maioria ou a totalidade das atividades realizadas dos seguintes departamentos:
  compras, recebimento, planejamento e controle da produção, expedição, transportes
  e estoques. A movimentação dos produtos acabados ou semiacabados de
  uma unidade fabril para outra ou da empresa para seu cliente também exige a
  coordenação entre demanda e suprimento; esta coordenação constitui a distribuição
  física. Pode ser definido como o transporte eficiente de produtos acabados do
  final da linha de produção até o consumidor, incluindo em alguns casos também
  o transporte de matéria-prima da fonte de suprimento ao início da linha de produção.
  Esse conjunto de atividades engloba o transporte de carga, armazenagem,
  movimentação física de materiais, embalagem, controle de estoque, seleção de
  locais para o armazém, processamento de pedidos e atendimento ao cliente.
  Assim, podem ser incluídas como atividades logísticas as seguintes:
  • Compras.
  • Programação de entregas para a fábrica.
  • Transportes.
  • Controle de estoque de matérias-primas
  Controle de estoque de componentes.
  • Armazenagem de matérias-primas.
  • Armazenagem de componentes.
  • Previsão de necessidades de materiais.
  • Controle de estoque nos centros de distribuição.
  • Processamento de pedidos de clientes.
  • Administração dos centros de distribuição.
  • Planejamento dos centros de distribuição.
  • Planejamento de atendimento aos clientes

   

• Complementando:

   

  O erro da III está no fato de que a gestão das contas a receber e à preservação do fluxo de caixa são aspectos ligados diretamente à Contabilidade e não à Administração de Recursos Materiais. A relação de dependência trazida pela questão é equivocada.

   

  Gabarito: Letra E

Questão 2198938

• Banca: Instituto Legatus
• Órgão: Prefeitura de Passagem Franca do Piauí - PI
• Ano: 2016
• Provas: Instituto Legatus - 2016 - Prefeitura de Passagem Franca do Piauí - PI - Agente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Administração de Estoques; Armazenagem, Distribuição e Transporte de Materiais; Conceitos Básicos na Administração de Recursos Materiais; Just-In-Time e Kanban; Lote Econômico de Compras – LEC; Movimentação, Armazenagem e Distribuição; Objetivos do Setor de Compras

Acerca da administração de materiais, julgue os itens que se seguem.

I. Os códigos de ética do setor de compras devem ser de conhecimento dos fornecedores para que eles possam reclamar no caso de qualquer ato lesivo.

II. O lote econômico de compra é o lote de insumos de menor preço encontrado no mercado.

III. Materiais que requerem cuidados especiais na armazenagem e no transporte são classificados como materiais críticos.

IV. No sistema de controle de estoques conhecido como Just in time, os fornecedores entregam materiais apenas quando ele são necessários na linha de produção, o que reduz os custos com manutenção de estoques.

Estão corretos apenas os itens:

• A. I e II
• B. I e III
• C. I, III e IV
• D. III e IV
• E. I, II, III e IV.

Gabarito: C

Comentários

• Lote Econômico de Compras: é a quantidade a ser comprada que vai minimizar os custos de estocagem e de aquisição.

• Alternativa "C"

  Lote Econômico de Compra. Lote econômico é a quantidade ideal de material a ser adquirida em cada operação de reposição de estoque, onde o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos de estocagem são mínimos para o período considerado. Créditos: Portogente

Questão 2209714

• Banca: COPESE - UFPI
• Órgão: UFPI
• Ano: 2014
• Provas: COPESE - UFPI - 2014 - UFPI - Assistente em Administração
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Armazenagem, Distribuição e Transporte de Materiais; Inventários; Logística na Administração de Recursos Materiais; Objetivos do Setor de Compras; Processo ou Ciclo de Compras

Em relação à Gestão de Materiais e à Logística, é INCORRETO afirmar que

• A. o termo Gestão de Materiais indica um conceito integrado que inclui tanto as compras e os suprimentos como a distribuição física, além do fluxo de materiais e informações dentro da unidade produtiva. Já a logística inclui a distribuição física de bens ao lado da demanda, normalmente indo além dos clientes imediatos, através da cadeia de suprimentos, até os consumidores finais.
• B. a realização de inventário físico é a atividade em que se calcula o valor dos bens existentes no registro, descontando-se a depreciação acumulada.
• C. as compras e o desenvolvimento de fornecedores incluem a preparação de pedidos formais de cotação a fornecedores, avaliação dos fornecedores, emissão de pedidos de compra formais, assim como o monitoramento da entrega. Procura obter bens e serviços pelo preço correto, para serem entregues no momento correto, na qualidade correta, na quantidade correta e da fonte correta.
• D. para se fazer uma avaliação dos estoques, pode ser tomado por base o preço de custo ou preço de mercado, sendo usado um dos métodos consagrados pela literatura e uso: UEPS (último que entra primeiro que sai) e PEPS (primeiro que entra primeiro que sai).
• E. o sistema de gestão de estoques Just-in-time supõe a produção na quantidade necessária e no momento adequado, permitindo o atendimento à variação de vendas com o mínimo de estoques em produtos acabados, em processos e em matéria-prima.

Gabarito: B

Comentários

• b) a realização de inventário físico é a atividade em que se calcula o valor dos bens existentes no registro, descontando-se a depreciação acumulada.

   

  Acredito que a depreciação acumulada não esteja relacionada ao inventario físico. A depreciação acumulada é tratada na contabilidade patrimonial, após a realização do inventário.

• b) O inventário físico, é atividade em que sabemos a quantidade de itens existentes em uma empresa. Já o inventário de valor nos informa quanto vale todo inventário.

• b) a realização de inventário físico é a atividade em que se calcula o valor dos bens existentes no registro, descontando-se a depreciação acumulada.

  De acordo com a Instrução Normativa no 205/88,25

  INVENTÁRIO FÍSICO é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade.

• B) A depreciação acumulada é descontada no balanço patrimonial, ativo não circulante - imobilizado e não no inventário.

  Vejam:

  "No Imobilizado, como dedução do valor bruto, encontra-se a Depreciação Acumulada, ou seja, a perda da capacidade (pelo desgaste ou pela deterioração tecnológica) daquele imobilizado de produzir eficientemente. Obtém-se assim o valor líquido (valor bruto - depreciação acumulada), que deverá aproximar-se do valor dos ativos imobilizados em termos de potencial de benefícios futuros para a empresa".

  Livro: Contabilidade Básica - Marion

• GABARITO: LETRA B

  A) o termo Gestão de Materiais indica um conceito integrado que inclui tanto as compras e os suprimentos como a distribuição física, além do fluxo de materiais e informações dentro da unidade produtiva. Já a logística inclui a distribuição física de bens ao lado da demanda, normalmente indo além dos clientes imediatos, através da cadeia de suprimentos, até os consumidores finais.

  B) a realização de inventário físico é a atividade em que se calcula o valor dos bens existentes no registro, descontando-se a depreciação acumulada.

  • esse desconto é feito no balanço e não no inventário

  C) as compras e o desenvolvimento de fornecedores incluem a preparação de pedidos formais de cotação a fornecedores, avaliação dos fornecedores, emissão de pedidos de compra formais, assim como o monitoramento da entrega. Procura obter bens e serviços pelo preço correto, para serem entregues no momento correto, na qualidade correta, na quantidade correta e da fonte correta.

  D) para se fazer uma avaliação dos estoques, pode ser tomado por base o preço de custo ou preço de mercado, sendo usado um dos métodos consagrados pela literatura e uso: UEPS (último que entra primeiro que sai) e PEPS (primeiro que entra primeiro que sai).

  E) o sistema de gestão de estoques Just-in-time supõe a produção na quantidade necessária e no momento adequado, permitindo o atendimento à variação de vendas com o mínimo de estoques em produtos acabados, em processos e em matéria-prima.

Questão 2282845

• Banca: IF-ES
• Órgão: IF-ES
• Ano: 2016
• Provas: IF-ES - 2016 - IF-ES - Auxiliar em Administração
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

De acordo com Dias (2010), independente do porte da empresa, os princípios básicos da organização de compras constituem-se de normas fundamentais assim consideradas, EXCETO:

• A. Autoridade para compra
• B. Registro de compras
• C. Registro de preços
• D. Registro de prioridades de pagamento
• E. Registro de fornecedores

Gabarito: D

Comentários

• Gabarito D:

   

  Organização de compras
  Pelo histórico início da vida de uma empresa, a administração cabe a um
  único homem, o dono, que cuida das três responsabilidades: vendas, produção
  e finanças. Com o crescimento dos negócios, toma-se necessário adicionar uma
  assistência mais profissional, e delegar autoridade e responsabilidade. Continuando
  o crescimento, o dono passa a responder pela adoção de diretrizes de ação e
  toma-se o dirigente do empreendimento. Até este ponto as três funções têm sido
  subordinadas, mas estão tomando-se responsabilidades executivas separadas, coordenadas
  em hierarquia, reportando-se a um órgão administrativo geral comum
  e sendo coordenadas pelo mesmo.
  Independente do porte da empresa, os princípios básicos da organização de
  compras constituem-se de normas fundamentais assim consideradas:
  • autoridade para compra;
  • registro de compras;
  * registro de preços;
  * registro de estoques e consumo;
  * registro de fornecedores;
  • arquivos e especificações;
  ♦ arquivos de catálogos.

   

  (DIAS, 2010)

• O setor de compras não faz registro de prioridade de pagamentos. Isso é encargo do setor financeiro.

• A questão em apreço exige que tenhamos conhecimentos sobre os princípios básicos da organização de compras. Neste caso, devemos indicar qual das alternativas não apresenta um princípio.

  Segundo Dias (2018), não importa o porte da empresa, os princípios básicos de organização constituem-se em normas fundamentais, sendo elas:

  • autoridade para compra;
  • registro de compra;
  • registro de preços;
  • registro de estoques e consumo;
  • registro de fornecedores;
  • arquivos e especificações;
  • arquivos de catálogos.

  Sabendo desses fundamentos, podemos verificar que a alternativa que dispensa um dos princípios é a "D".

  GABARITO: D

  Fonte:

  DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Recursos Materiais: princípios, conceitos e gestão. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Questão 2289529

• Banca: VUNESP
• Órgão: COREN-SP
• Ano: 2013
• Provas: VUNESP - 2013 - COREN-SP - Agente de Almoxarifado
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras; Processo ou Ciclo de Compras

A solicitação de aquisição de material efetuada no âmbito interno da empresa, ao setor de compras, é denominada:

• A. nota de empenho.
• B. nota fiscal.
• C. ordem de compra.
• D. nota promissória.
• E. edital.

Gabarito: C

Comentários

• Gab: C

  A) Nota de empenho é uma ordem de serviços em que determinada transação foi autorizada a realização e comprometido o pagamento. Sem esse documento, a empresa que executou os serviços ou vendeu as mercadorias não receberá os valores devidos. Essa nota de empenho é utilizado por órgãos publicos, por ocasião das concorrencias e cartas convites. 

  B) Nota fiscal é o documento emitido e armazenado para documentar a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços para fins fiscais.

  D) Nota promissória é um título no qual seu criador se compromete a pagar o valor que consta no título. 

  E) Edital é o documento que divulga em lugares públicos, como na imprensa, notícia, fato ou ordem que devam ser difundidos para conhecimento das pessoas nele mencionadas e de outras que possam ter interesse no assunto.

Questão 2332594

• Banca: IBGP
• Órgão: CISSUL - MG
• Ano: 2017
• Provas: IBGP - 2017 - CISSUL - MG - Assistente Administrativo
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Lúcia tem como função assistir técnico e operacionalmente as atividades administrativas dos departamentos, setores e áreas, por meio de observação do andamento dos processos, para identificação e proposição de melhorias. Foi pedido a ela que elaborasse um relatório, no modelo do moderno texto empresarial, de acordo com Gold (2005), com as possibilidades de melhorias identificadas.

Considerando o contexto descrito, assinale a alternativa que atende à exigência para escrita do relatório de forma CORRETA.

• A. O texto deve conter frases longas e rebuscadas, uma vez que escrever de forma simplória significa subestimar a inteligência do leitor e desprezar a capacidade de escrita do autor do relatório, comprometendo, assim, a imagem da organização.
• B. O texto deve conter o máximo de informações possíveis, relatando fatos que estão direta e indiretamente ligados ao assunto.
• C. O texto deve ser escrito em uma linguagem simples e formal, visto que, no estilo de vida moderno, a informação valorizada é aquela de mais fácil assimilação.
• D. O texto deve ser escrito em uma linguagem coloquial, pois, escrevendo da forma como as pessoas falam, a compreensão é muito maior, além de haver uma aproximação com o leitor.

Gabarito: C

Comentários

• Lembrei um pouco de Princípios de Redação Oficial para responder essa. Texto conciso, coerente, formal, mas sem linguagem técnica.

Questão 2336791

• Banca: FUNECE
• Órgão: UECE
• Ano: 2017
• Provas: FUNECE - 2017 - UECE - Administrador
• Disciplina: Administração de Recursos Materiais
• Assuntos: Administração de Compras; Estrutura do Setor de Compras; Objetivos do Setor de Compras

Considerando o elevado volume de recursos gastos com aquisições de produtos/materiais/ equipamentos, as empresas têm necessidade de usar eficientes práticas de gestão que levem ao adequado emprego destes recursos. Assinale a opção que NÃO corresponde a uma das responsabilidade do setor de compras/suprimento.

• A. Controlar o desempenho dos fornecedores.
• B. Fazer visitas técnicas.
• C. Captar novos fornecedores para a compra de materiais de uso contínuo.
• D. Fechar negócios com fornecedores buscando o menor preço, independente do critério qualidade.

Gabarito: D

Comentários

• D)

   

  O quinto ponto reforça a ideia de que, nos sistemas apoiados pelos conceitos
  do JIT, a qualidade dos materiais e componentes recebidos contribui decisivamente
  para a sincronização do processo.
  1 2 6 Administração de Materiais * Dias
  Podemos enfatizar, por último, o conceito de “ganha-ganha” que se aplica
  inteiramente às relações no ambiente do JIT. O conceito do JIT necessita de um
  comprometimento mútuo entre compradores e vendedores, no sentido de buscar
  sempre as decisões que minimizem o inventário ao longo de todo o canal de suprimento
  ou de distribuição.

• fazer visitas técnicas ? estranho

  Gabarito letra D

• LLY, Perfeitamente possível a realização de visitas técnicas aos fornecedores pelos compradores. A vinda de compradores de outros países para analisar o processo produtivo dos frigoríficos brasileiros é um exemplo que vimos com frequência no noticiário.

• "independente do critério qualidade" (cagou o item)

  Mas confesso que visitas técnicas é bem estranho mesmo, mas está no livro de Bruno Paoleschi: Almoxarifado e Gestão de Estoques - Do recebimento, guarda e expedição à distribuição.

  É responsabilidade do setor de suprimentos: controlar o desempenho dos fornecedores, fazer visitas técnicas, classificar os fornecedores por desempenho nas atividades de entrega... desenvolver novos fornecedores....